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監(jiān)督索引號(hào)53090001032600200000

臨滄市茶葉研究院2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 臨滄市茶葉研究院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分臨滄市茶葉研究院2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

臨滄市茶葉研究院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫(kù)（基因庫(kù)）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。

2．承擔(dān)茶樹綠色、高效栽培、茶園有害生物綠色防控、茶園管理機(jī)械化、人工智能化技術(shù)等研究工作。

3．負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。

4．負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成份、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。

5．負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。

6．完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1．辦公室。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文秘、財(cái)務(wù)、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信訪、檔案等工作。

2．茶樹資源與育種研究中心。負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫(kù)（基因庫(kù)）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。

3．茶樹種植工程研究中心。負(fù)責(zé)茶園生態(tài)系統(tǒng)、茶葉生產(chǎn)機(jī)械化等研究。

4．茶葉加工工程研究中心。負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。

5．茶葉檢驗(yàn)與質(zhì)量安全研究中心。負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成分、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。

6．茶葉經(jīng)濟(jì)與茶文化研究中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年主要工作概述：

1．開展臨滄紅茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、臨滄白茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)編制。

2．開展“臨滄茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)申報(bào)。

3．開展云南省黃建安專家工作站工作。

4．開展國(guó)家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系臨滄綜合試驗(yàn)站的相關(guān)工作。

5．開展云南省茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系臨滄試驗(yàn)站的相關(guān)工作。

6．參與云南科技廳雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣茶產(chǎn)業(yè)科技特派團(tuán)相關(guān)工作。

7．開展茶園綠色防控技術(shù)應(yīng)用示范。

8．開展云南省服務(wù)“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃（雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣）相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)即事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員事業(yè)編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，管理人員編制2人，專技人員編制17人。在職實(shí)有18人，離崗創(chuàng)業(yè)2人。其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 294.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算294.62萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入 289.63萬(wàn)元對(duì)比，增加了4.99萬(wàn)元，主要原因分析：1、是因?yàn)?021年10月份工資標(biāo)準(zhǔn)提高；2、是每年職工薪級(jí)工資正常晉升；3、是部分職工職務(wù)晉升。以上3項(xiàng)導(dǎo)致工資福利支出增加相應(yīng)增加財(cái)務(wù)收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 294.62萬(wàn)元，其中:本年收入294.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款294.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)務(wù)總收入 289.63萬(wàn)元對(duì)比，增加了4.99萬(wàn)元，主要原因分析：1、2021年10月份工資標(biāo)準(zhǔn)提高；2、每年職工薪級(jí)工資正常晉升；3、部分職工職務(wù)晉升。以上3項(xiàng)導(dǎo)致工資福利支出增加相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 294.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 294.62萬(wàn)元，其中：基本支出294.62萬(wàn)元。與上年財(cái)務(wù)總收入 289.63萬(wàn)元對(duì)比，增加了4.99萬(wàn)元，主要原因分析：1、2021年10月份工資標(biāo)準(zhǔn)提高；2、每年職工薪級(jí)工資正常晉升；3、部分職工職務(wù)晉升。以上3項(xiàng)導(dǎo)致工資福利支出增加相應(yīng)增加預(yù)算總支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2060301款：科學(xué)技術(shù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出預(yù)算215.81萬(wàn)元；

2080502款：事業(yè)單位離退休人員支出預(yù)算4.41萬(wàn)元；

2080505款：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算27.50萬(wàn)元；

2080801款：遺屬補(bǔ)助支出預(yù)算1.03萬(wàn)元；

2101102款：事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算19.08萬(wàn)元；

2101103款：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算5.55萬(wàn)元；

2101199款：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（大病補(bǔ)充醫(yī)療）支出預(yù)算0.62萬(wàn)元；

2210201款：住房公積金支出預(yù)算20.62萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)分類科目情況如下：

30101項(xiàng)基本工資支出88.9萬(wàn)元；

30102項(xiàng)津貼補(bǔ)貼支出5.52萬(wàn)元；

30107項(xiàng)績(jī)效工資支出109.86萬(wàn)元；

30108項(xiàng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.50萬(wàn)元；

30110項(xiàng)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)19.08萬(wàn)元；

30111項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.55萬(wàn)元；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.16萬(wàn)元；

30113項(xiàng)住房公積金20.62萬(wàn)元；

30201項(xiàng)一般公用經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)1.78萬(wàn)元；

30205項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)水費(fèi)0.3萬(wàn)元；

30206項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)電費(fèi)0.26萬(wàn)元；

30207項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元；

30211項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)0.35萬(wàn)元；

30217項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元；

30299項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)其他商品服務(wù)支出2.05萬(wàn)元；

30226項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)1.4萬(wàn)元；

30201項(xiàng)事業(yè)單位退休公用經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)0.12萬(wàn)元；

30228項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.78萬(wàn)元；

30229項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)1.37萬(wàn)元；

30302項(xiàng)退休費(fèi)4.29萬(wàn)元；

30305項(xiàng)遺屬補(bǔ)助費(fèi)1.03萬(wàn)元。

全年合計(jì)294.62萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)（無(wú)）

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)（無(wú)）

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)（無(wú)）

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

本部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.35萬(wàn)元，較上年減少1.59萬(wàn)元，下降81.95%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

本部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

本部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.35萬(wàn)元，較上年減少1.59萬(wàn)元，下降81.95%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，預(yù)計(jì)接待20人次。

增減變化原因：根據(jù)財(cái)政預(yù)算要求，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算須逐年減少，合理控制。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（本條不涉及）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位屬全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額158.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)91.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)45.45萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)20.97萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.79萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少5.13萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少1.32萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少3.34萬(wàn)元。減少原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷導(dǎo)致賬面凈值減少；延續(xù)性項(xiàng)目本年支出大于本年收入。

監(jiān)督索引號(hào)53090001032600200111