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臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2022部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級(jí)單位,其職能集培訓(xùn)、技術(shù)推廣、科學(xué)普及和信息傳播等多功能一體化的綜合性農(nóng)民教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是運(yùn)用現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育，多形式、多層次、多渠道開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)的學(xué)校,旨在加強(qiáng)農(nóng)民教育培訓(xùn)的組織和管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)民科技教育培訓(xùn)資源,有序開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)工作。學(xué)校‘以德立人，以用立業(yè)，以特立校“的辦學(xué)宗旨。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．切實(shí)加強(qiáng)政治思想理論學(xué)習(xí)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“三農(nóng)”思想理論，深刻把握實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的科學(xué)內(nèi)涵，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村人才振興、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
2．積極做好新型職業(yè)農(nóng)民培育工作。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于大力培育新型職業(yè)農(nóng)民部署安排，建立健全新型職業(yè)農(nóng)民培育制度，推進(jìn)規(guī)范化、系統(tǒng)化培育新型職業(yè)農(nóng)民，提高培訓(xùn)工作的針對(duì)性、實(shí)效性和科學(xué)化水平。加強(qiáng)宣傳推廣，對(duì)接鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)，將新型職業(yè)農(nóng)民作為科技示范戶，納入基層農(nóng)技人員技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)范圍，建立培育后的經(jīng)常性跟蹤服務(wù)機(jī)制。
3．繼續(xù)抓好學(xué)歷教育工作。按照“充分依靠農(nóng)業(yè)主管部門，積極爭(zhēng)取政策支持，腳踏實(shí)地培養(yǎng)農(nóng)村實(shí)用人才”的工作思路，做好鞏固中職教育、高等教育的各項(xiàng)工作。同時(shí)，積極探索和推廣在全省青年農(nóng)場(chǎng)主中開展中職教育的教學(xué)模式，真正為基層培養(yǎng)出一大批留得住、用得上的農(nóng)村實(shí)用人才。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 153.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算153.85萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入減少，主要原因一般公共服務(wù)支出減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 153.85萬(wàn)元，其中:本年收入153.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款153.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入減少，主要原因一般公共服務(wù)支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 153.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出153.85萬(wàn)元，其中：基本支出148.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入減少，主要原因一般公共服務(wù)支出減少；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：1.社會(huì)保障和就業(yè)支出－208款支出，主要反映2080502款事業(yè)單位離退休費(fèi)的支出、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—210款支出，主要反映2101102款事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；3.農(nóng)林水支出—213款支出，主要反映2130104款事業(yè)運(yùn)行支出，2130106款科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)；4.住房保障支出—221款支出，主要反映2210201款住房公積金支出。
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出148.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。基本支出包括：包括基本工資43.2萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼2.66萬(wàn)元，績(jī)效工資54.98萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn) 0.59萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn) 9.39萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)0.17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出13.5萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支2.93 萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬(wàn)元等工資福利支出共計(jì) 127.76萬(wàn)元；辦公經(jīng)費(fèi)3.42萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.86萬(wàn)元，福利費(fèi)0.66萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.12萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元等商品服務(wù)支出共計(jì)6.56萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中：退休費(fèi)4.33萬(wàn)元；住房公積金10.16萬(wàn)元。項(xiàng)目支出：5萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
七、按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
八、經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)。
十、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.5萬(wàn)元，較上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年不變，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬(wàn)元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
十一、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
將新型職業(yè)農(nóng)民青年農(nóng)場(chǎng)主培育與新型農(nóng)民經(jīng)營(yíng)主體、合作社規(guī)范化建設(shè)，基層農(nóng)技推廣、農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)、農(nóng)技推廣社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)相結(jié)合，將政策引導(dǎo)與優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)相結(jié)合，重點(diǎn)支持新型職業(yè)農(nóng)民發(fā)展規(guī)模經(jīng)營(yíng)、發(fā)展社會(huì)化服務(wù)，為全市培育工作的順利實(shí)施提供有力的示范推動(dòng)作用。
十二、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（2）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（3）“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校資產(chǎn)總額（賬面凈值）66.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.5萬(wàn)元，固定資產(chǎn)（賬面凈值）55.28萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)（賬面凈值）0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（賬面凈值）減少3.44萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛，賬面原值21.7萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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