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　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具推廣計(jì)劃。負(fù)責(zé)市級(jí)支持推廣的先進(jìn)適用農(nóng)業(yè)機(jī)械的試驗(yàn)、選型。

　　2.指導(dǎo)各縣（區(qū)）組織實(shí)施國(guó)家財(cái)政農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作

　　3.擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣儲(chǔ)備項(xiàng)目及技術(shù)實(shí)施方案。承擔(dān)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣項(xiàng)目及示范基地建設(shè)項(xiàng)目工作。

　　4.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣、主要農(nóng)作物全程機(jī)械化工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具的開發(fā)、引進(jìn)、試驗(yàn)示范及推廣工作。

　　5.負(fù)責(zé)組織各縣（區(qū)）農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作。

　　6.負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)工人（農(nóng)民機(jī)手）職業(yè)技能鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。

　　7.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　全市主要耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)50.6%，完成農(nóng)機(jī)作業(yè)面積490萬(wàn)畝次，比上年增7.27萬(wàn)畝次，增幅1.5%；完成機(jī)械深松2.55萬(wàn)畝，機(jī)械深耕30.9萬(wàn)畝，機(jī)械植保99.29萬(wàn)畝，水稻機(jī)插秧0.86萬(wàn)畝，馬鈴薯機(jī)械化收獲0.53萬(wàn)畝，玉米機(jī)械化收獲0.2萬(wàn)畝，甘蔗機(jī)械化收獲0.41萬(wàn)畝，跨區(qū)油菜機(jī)械化收獲0.49萬(wàn)畝，機(jī)械化秸稈還田25萬(wàn)畝30萬(wàn)噸；完成農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金1592.729萬(wàn)元，資金使用和兌付比例均達(dá)到100%；共舉辦農(nóng)機(jī)化推廣示范現(xiàn)場(chǎng)會(huì)18場(chǎng)次，參會(huì)1250人次，發(fā)放資料0.21萬(wàn)份；培訓(xùn)農(nóng)機(jī)實(shí)用人才0.62萬(wàn)人次。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。臨滄農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，分別是綜合股、推廣股、投訴股。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2020年末實(shí)有人員編制11人。其中：事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員10人。

　　離退休人員9人。其中：退休9人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2020年度收入合計(jì)196.39萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入196.39萬(wàn)元，占總收入的100%。2019年度收入合計(jì)220.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入220.17萬(wàn)元，占總收入的100%。2020年度與2019年度對(duì)比，收入減少23.78萬(wàn)元，減少10.80%，主要原因分析：退休職工去世2人，在職人員退休1人。事業(yè)單位離退休費(fèi)用減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少，事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2020年度支出合計(jì)202.74萬(wàn)元。其中：基本支出189.39萬(wàn)元，占總支出的93.42%；項(xiàng)目支出13.35萬(wàn)元，占總支出的6.58%。2019年度支出合計(jì)213.85萬(wàn)元。其中：基本支出209.17萬(wàn)元，占總支出的97.81%；項(xiàng)目支出4.68萬(wàn)元，占總支出的2.19%；2020年度與2019年度對(duì)比，支出減少11.11萬(wàn)元，減少5.19%，主要原因分析：退休職工去世2人，在職人員退休1人。事業(yè)單位離退休費(fèi)用減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少，事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出189.39萬(wàn)元。2019年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出209.17萬(wàn)元。2020年度與2019年度對(duì)比，減少19.78萬(wàn)元，減少9.46%，主要原因分析：退休職工去世2人，在職人員退休1人。事業(yè)單位離退休費(fèi)用減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少，事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出181.97萬(wàn)元，占基本支出的96.08%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7.43萬(wàn)元，占基本支出的3.92%。年人均基本支出15.99萬(wàn)元/人/年。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13.35萬(wàn)元。2019年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4.68萬(wàn)元。2020年度與2019年度對(duì)比，增加8.67萬(wàn)元，增加185.26%，主要原因分析：2020年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)比2019年度少，但是2019年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)較晚，大部分未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)2020年，優(yōu)先使用2019年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，所以2020年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出大于2019年度項(xiàng)目支出。

　　2020年度具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出9.35萬(wàn)元，該項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目，專項(xiàng)用于農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼項(xiàng)目等工作經(jīng)費(fèi)支出；2.事業(yè)經(jīng)費(fèi)圍墻等修繕經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，該項(xiàng)目為專項(xiàng)用于站所圍墻修繕。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出202.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出213.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少11.11萬(wàn)元，減少5.19%，主要原因分析：退休職工去世2人，在職人員退休1人。事業(yè)單位離退休費(fèi)用減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少，事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.93%。主要用于：事業(yè)單位離退休費(fèi)22.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.80萬(wàn)元；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出15.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.85%。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用10.96萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用4.33萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出0.02萬(wàn)元。

　　3.農(nóng)林水（類）支出136.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.43%。主要用于：事業(yè)運(yùn)行127.37萬(wàn)元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目支出9.35萬(wàn)元。

　　4.住房保障（類）支出11.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.79%。主要用于：住房公積金支出11.75萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.36萬(wàn)元，支出決算為1.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.43%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.54%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年脫貧攻堅(jiān)工作及因疫情原因影響公務(wù)用車減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與接待費(fèi)減少。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.54萬(wàn)元，下降25.75%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.22萬(wàn)元，下降12.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬(wàn)元，下降84.63%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2020年脫貧攻堅(jiān)工作及因疫情原因影響公務(wù)用車減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與接待費(fèi)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占96.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，占3.72%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。今年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。今年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算及支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.5萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣與購(gòu)置補(bǔ)貼工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（無(wú)外事接待批次），接待人次10人（無(wú)外事接待人次）。主要用于：①接待云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械化干部學(xué)校到我單位接洽拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)工作發(fā)生的接待支出；②接待云南省農(nóng)機(jī)鑒定站到我市開展對(duì)享受購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策的設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量調(diào)查工作發(fā)生的接待支出。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額39.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)12.56萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.26萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15.80萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.12萬(wàn)元。出租房屋1188.53平方米，賬面原值6.52萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入8.01萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額16.28萬(wàn)元（包含2019年度結(jié)轉(zhuǎn)9.28萬(wàn)元），共2個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16.28萬(wàn)元（包含2019年度結(jié)轉(zhuǎn)9.28萬(wàn)元），支出13.35萬(wàn)元，支出率100% 。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在服務(wù)好臨滄農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。