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　　臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　擬定重大動物疫病防治規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)各縣（區(qū)）開展重大動物疫病預(yù)防、控制和撲滅工作；提出動物疫病防控技術(shù)方案，指導(dǎo)全市動物免疫和免疫建檔工作；負(fù)責(zé)動物疫病實驗室診斷，流行病學(xué)調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警、預(yù)報及疫情報告工作，完成省級下達(dá)的監(jiān)測樣品采集送檢任務(wù)；負(fù)責(zé)全市獸用生物制品采購、重大動物防疫應(yīng)急物資貯備和疫苗調(diào)供服務(wù)；承擔(dān)動物疫病預(yù)防技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.抓免疫，確保疫病防控到位

　　（1）嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)要求，遵循“公平、公正、公開”的原則，依法依規(guī)完成全市523萬重大動物疫病強(qiáng)制免疫疫苗招標(biāo)采購工作。

　　（2）做實做強(qiáng)免疫工作。2020年全市共完成牲畜口蹄疫免疫460.09萬頭（只），其中豬、牛、羊分別為303.98、63.87、92.24萬頭（只),群體免疫密度分別為96.39%、93.65%、92.2%；高致病性禽流感免疫1261.2萬羽，群體免疫密度達(dá)93.6%；小反芻獸疫免疫38.71萬只；高致病性豬藍(lán)耳病免疫144.1萬頭、豬瘟免疫148.89萬頭、雞新城疫免疫206.92萬羽。

　　（3）完成免疫抗體監(jiān)測、病原學(xué)監(jiān)測、疫情監(jiān)測以及國家、省級重大動物疫病防控工作檢查現(xiàn)場采樣任務(wù)。

　　2.抓防控，做好全市非洲豬瘟疫情排查監(jiān)測

　　一是認(rèn)真做好全市非洲豬瘟緊急排查日報工作，并按要求上報，截至11月30日，累計排查生豬養(yǎng)殖場戶、生豬交易市場、生豬屠宰場1494.7萬個（戶）次，排查生豬13248.16萬頭次；二是做好生豬異常死亡緊急采樣送檢和緊急排查檢測，完成生豬異常死亡緊急采樣送檢實驗室檢測累計84批次（臨翔區(qū)7次、鳳慶7次、云縣10次、永德14次、雙江7次、耿馬19次、鎮(zhèn)康3次、滄源17次）545份樣品；三是做好非洲豬瘟生豬調(diào)運(yùn)檢測，完成云南省非洲豬瘟專項監(jiān)測采樣送檢測等。

　　3.切實抓好牛結(jié)節(jié)性皮膚病和非洲馬瘟等外來動物疫病防控工作

　　一是2020年7月21日，經(jīng)中國動物衛(wèi)生與流行病學(xué)中心確診，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)發(fā)生了牛結(jié)節(jié)性皮膚病疫情。疫情發(fā)生后，各級各部門嚴(yán)格按照《牛結(jié)節(jié)性皮膚病防治技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行應(yīng)急處置，確保了疫情不流行、不擴(kuò)散、不成災(zāi)，此次疫情的及時發(fā)現(xiàn)、快速處理，為臨滄市乃至全省防控牛結(jié)節(jié)性皮膚病作出了重要貢獻(xiàn)。經(jīng)市級專家組現(xiàn)場評估驗收，于2020年12月2日疫情解除；二是高度重視非洲馬瘟防控工作，認(rèn)真組織鎮(zhèn)康、耿馬、滄源三個邊境縣做好馬屬動物采樣送檢工作，共送檢抗凝血69份，血清69份，蟲媒1份。同時要求各縣區(qū)要時刻關(guān)注境外疫情動態(tài)、高度警惕境外傳入風(fēng)險，并做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

　　4.突出服務(wù)職能，保障畜牧生產(chǎn)安全

　　（1）做好疫苗調(diào)運(yùn)和重大動物疫病應(yīng)急物資儲備。一是2020年配送春秋兩防重大動物疫病強(qiáng)制免疫豬口蹄疫疫苗225萬頭份，牛羊二價口蹄疫疫苗141.5萬頭份，小反芻獸疫疫苗30萬頭份，高致病性禽流感疫苗620萬羽份；二是幫助永德縣解決豬瘟疫苗19萬頭份、高致病性豬藍(lán)耳病疫苗19萬頭份，共計19.95萬元，以保障生豬生產(chǎn)健康發(fā)展，助推永德縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅工作；三是儲備純堿30噸、過硫酸氰鉀復(fù)合粉0.4噸、二氯異氰尿酸鈉粉0.5噸、三氯異氰尿酸鈉泡騰片300瓶、防護(hù)服200套、醫(yī)用口罩1500只。

　　（2）穩(wěn)步推進(jìn)獸醫(yī)社會化服務(wù)體系構(gòu)建。為提高政府公共服務(wù)水平和財政資金使用效益，建立健全動物防疫公共服務(wù)工作機(jī)制，改革創(chuàng)新動物防疫公共服務(wù)提供方式，解決當(dāng)前動物防疫工作中防疫人員報酬低、防疫隊伍不穩(wěn)定、免疫效果差等實際問題，結(jié)合各地實際，積極開展臨滄市獸醫(yī)社會化服務(wù)體系構(gòu)建工作。目前全市已成立18個動物防疫農(nóng)民專業(yè)合作社。

　　（3）做好村級防疫員培訓(xùn)工作。2020年在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的領(lǐng)導(dǎo)下積極向臨滄市人力資源和社會保障局爭取項目，由市農(nóng)業(yè)學(xué)校和市農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校承辦，在市縣動物疫病預(yù)防控制中心和動物衛(wèi)生監(jiān)督所抽調(diào)19名技術(shù)專家進(jìn)行培訓(xùn)授課，年內(nèi)完成7縣區(qū)900余名村級防疫員培訓(xùn)和資質(zhì)認(rèn)證工作。

　　(4)做好“三區(qū)”科技人才工作。一是對2019-2020年度單位選派的4名“三區(qū)”科技人員工作開展情況進(jìn)行總結(jié)并考核；二是根據(jù)《臨滄市科技局關(guān)于提前做好2020-2021年度“三區(qū)”科技人才選派推薦工作的通知》文件要求，按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及技術(shù)需求情況，推薦2名高級獸醫(yī)師為“三區(qū)”科技人才，服務(wù)于永德縣大山鄉(xiāng)忙角村、臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)昔木村，為養(yǎng)殖場（戶）提供了強(qiáng)有力的科技支撐。

　　5.抓落實，推進(jìn)動物疫病凈化工作

　　認(rèn)真落實全市動物疫病強(qiáng)制免疫計劃、監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查計劃，強(qiáng)化強(qiáng)制免疫與監(jiān)測凈化相結(jié)合的防控措施，嚴(yán)格風(fēng)險管控，強(qiáng)化布病等人畜共患病防治，加快全市布病、小反芻獸疫控制凈化步伐，加快推動布病區(qū)域化管理、小反芻獸疫無疫認(rèn)證工作，實現(xiàn)動物疫病防控從有效控制到逐步凈化消滅轉(zhuǎn)變。

　　6.抓基礎(chǔ)，強(qiáng)化獸醫(yī)實驗室能力建設(shè)

　　加強(qiáng)八縣區(qū)獸醫(yī)實驗室的建設(shè)和管理，進(jìn)一步提高獸醫(yī)實驗室技術(shù)水平和工作能力，重點完善獸醫(yī)實驗室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制度和能力建設(shè)，提升各縣區(qū)疫情監(jiān)測處置能力。同時做好熒光定量PCR儀等獸醫(yī)實驗室儀器設(shè)備的采購工作，推進(jìn)市級獸醫(yī)實驗室能力提升建設(shè)，提升我市監(jiān)測能力，為防控措施的制定提供更科學(xué)的決策依據(jù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2020年末實有人員編制16人。其中：事業(yè)編制16人；在職在編實有事業(yè)人員16人（無參公管理事業(yè)人員）。

　　離退休人員14人。其中：退休14人，無離休人員。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2020年度收入合計為928.34萬元。其中：財政撥款收入916.34萬元，占總收入的98.71%；其他收入12萬元，占總收入的1.29%。

　　收入總計與上年度1048.58萬元對比減少120.24萬元，下降11.47﹪，原因為本年度非洲豬瘟疫情較上年度有所緩和，2020年度財政撥款項目經(jīng)費(fèi)以及非財政撥款項目經(jīng)費(fèi)收入較上年度減少，故本年度收入總計較上年度減少。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2020年度支出合計985.53萬元。其中：基本支出289.34萬元，占總支出的29.36%；項目支出696.19萬元，占總支出的70.64%。

　　支出總計與上年度980.02萬元對比增加5.52萬元，上升2.07﹪；原因為本年度項目資金使用率較上年有所提高，故2020年度支出總計較上年略微增加。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出289.34萬元。與上年度300.55萬元對比減少11.21萬元，下降3.73﹪。原因為本年度人員經(jīng)費(fèi)較上年度減少，故基本支出較上年度減少。

　　包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出277.78萬元，占基本支出的96%。與上年度288.7萬元對比減少10.92萬元，下降3.78﹪；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)11.56萬元，占基本支出的4%。與2019年度11.85萬元對比減少0.29萬元，下降2.43﹪。

　　2020年臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心平均工資福利支出15.41萬元/人/年。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出696.19萬元。

　　與上年度679.47萬元對比增加16.73萬元，上升2.46﹪；原因為本年度項目資金使用率較上年有所提高，故項目支出較上年度增加。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出968.53萬元，占本年支出合計的98.27%。

　　與上年度936.16萬元對比增加32.37萬元，上升3%，原因為本年度項目資金使用率較上年有所提高，故一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于三區(qū)人才支持計劃科技人員相關(guān)工作支出。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出55.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.74%。主要用于保障職工社保繳費(fèi)支出。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出24.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.5%。主要用于單位職工醫(yī)療保險，公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

　　4.農(nóng)林水（類）支出870.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.91%。主要用于一是保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)等支出；二是中央動物防疫經(jīng)費(fèi)等項目經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.住房保障（類）支出17.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.83%。主要用于單位職工住房公積金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.2萬元，支出決算為2.76萬元，完成預(yù)算的38%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的3%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和省委、省政府厲行節(jié)約建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、提高行政效能的有關(guān)規(guī)定和精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革方案有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮了大量“三公”方面的支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少3.83萬元，下降58.09%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.46萬元，下降58.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少0.36萬元，下降58.32%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為本年度非洲豬瘟疫情較去年有所緩和，且因新冠疫情影響，公務(wù)接待及公務(wù)用車使用次數(shù)較上年減少。故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元，占90.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元，占9.44%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置未發(fā)生，因2020年未發(fā)生公務(wù)用車購置事件。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.26萬元（其中：無外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：無外事接待批次），接待人次52人（其中：無外事接待人次）。主要用于臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額211.87萬元，其中，流動資產(chǎn)74.06萬元，固定資產(chǎn)137.81萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加35.63萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，本單位無政府采購支出。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心項目績效自評金額679.19萬元，共4個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費(fèi)627萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)96.5萬元，支出679.19萬元，支出率93% 。

　　本單位2020年度預(yù)算相關(guān)管理制度健全，預(yù)決算信息公開在規(guī)定時效內(nèi)進(jìn)行，會計基礎(chǔ)信息合規(guī)合法，資金使用嚴(yán)格按照本單位相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行。本單位2020年度資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)購置合規(guī)合法，相關(guān)文件與單據(jù)齊全，并錄入行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件，資產(chǎn)管理制度健全，明確使用部門及使用人。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：2020年疫控中心決算公開報表.xls