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　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站概況

　　一、主要職能

　　1、貫徹、執(zhí)行農(nóng)機安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，保障農(nóng)機安全生產(chǎn)；

　　2、負(fù)責(zé)農(nóng)機安全生產(chǎn)秩序管理，組織開展農(nóng)機安全生產(chǎn)檢查，及時做好農(nóng)機事故統(tǒng)計報告并積極參與事故調(diào)查處理；

　　3、制訂農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作計劃，對各縣（區(qū)）農(nóng)機安全生產(chǎn)進(jìn)行目標(biāo)管理及考評；

　　4、開展農(nóng)機安全宣傳教育，提高農(nóng)業(yè)機械駕駛操作人員遵章守法意識和安全生產(chǎn)意識；

　　5、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機械的牌證管理、核發(fā)、安全技術(shù)檢驗等管理工作；

　　6、負(fù)責(zé)辦理全市拖拉機駕駛?cè)藛T的考核、發(fā)證等拖拉機駕駛證業(yè)務(wù)；

　　7、配合公安交通部門維護(hù)交通秩序，對上道路行駛的拖拉機及駕駛員進(jìn)行監(jiān)督管理，糾正違章、違法行為；

　　8、督促、指導(dǎo)各縣（區(qū)）抓好轄區(qū)內(nèi)各項農(nóng)機安全生產(chǎn)工作；

　　9、履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；

　　10、完成行政主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　2019年度部門決算編報的單位1個，臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站是隸屬于臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的科級（參照公務(wù)員法管理）事業(yè)單位。單位財務(wù)獨立核算，屬于二級預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育科、安全監(jiān)理科、秩序事故科4個內(nèi)設(shè)科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市機構(gòu)編制委員會辦公室共核定實有人員編制14人，其中：參公管理事業(yè)編制13人,工勤人員1人；在職在編實有人員12人（參公管理事業(yè)人員11人，工勤人員1人）。

　　離退休人員3人；其中離休0人，退休3人

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2020年度總收入合計271.97萬元 283.32萬元 。其中：財政撥款收入271.97萬元，占總收入的100%，比上年同期減少4%；收入減少主要原因有兩名職工退休。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2020年度支出合計271.97萬元。其中：基本支出248.72萬元，占總支出的91.45%，比上年同期減少1.82%；項目支出23.25萬元，占總支出的8.55%，比上年同期減少22.34%；支出減少主要原因2020年項目資金只有25萬元。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障市農(nóng)機安全監(jiān)理站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出248.72萬元。比上年同期減少1.82%,主要原因在有兩名職工退休。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出224.66萬元，占基本支出的90.33% ；辦公費、水電費、郵電費、差旅費等日常公用經(jīng)費18.91萬元，占基本支出的7.6% ；退休人員經(jīng)費支出5.15萬元占基本支出的2.07% ；機關(guān)運行經(jīng)費為18.91萬元，比上年同期減少12.49%。平均工資福利支出為18.72萬元。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障市農(nóng)機安全監(jiān)理站機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23.25萬元。比上年同期減少22.34%,主要原因分析2020年市級項目資金只有25萬元。開展“平安農(nóng)機”示范縣創(chuàng)建活動，舉行全市農(nóng)機事故應(yīng)急處置演練，檢驗應(yīng)急機制、鍛煉隊伍、提升農(nóng)機事故應(yīng)急處置能力，提高廣大群眾的安全意識。具體項目開支及開展工作情況創(chuàng)建國家級和省級“平安農(nóng)機”示范縣1個。組織召開了2020年全市農(nóng)機安全生產(chǎn)工作會議及農(nóng)機事故應(yīng)急演練。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出271.97萬元,占本年支出合計的100%。比上年同期減少4.01%,主要原因2020年有兩名同志退休。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、208類社會保障和就業(yè)支出28.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.61%，比上年同期增加37.95%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.46萬元；退休費支出5.15萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.25萬元。

　　2、210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.8%，與上年同期減少0.38 %。主要用于其他社會保障繳費等。

　　3、213類 農(nóng)林水支出214.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.93%，與上年同期減少7.87%。主要用于在職人員基本工資支出47.35萬元，津貼補貼支出66.15萬元 ，獎金支出57.59萬元，其他社會保障繳費1.41萬元；辦公費支出2.02萬元，咨詢費支出0.53萬元，水費支出0.42萬元，電費支出0.3萬元，郵電費支出0.28萬元，會議費2.39萬元，培訓(xùn)費支出0.57萬元，差旅費支出4.79萬元，公務(wù)接待費支出0.09萬元，工會經(jīng)費支出3.08萬元，福利費0.07萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出6.29萬元，其他交通費用11.36萬元，其他商品和服務(wù)支出9.67萬元，資本性支出0.3萬元。

　　4、221類住房保障支出12.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.66%，與上年同期減少6.48%。用于單位職工住房公積金的繳存。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為6.39萬元，完成預(yù)算的75.18%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.29萬元，完成預(yù)算的74%；公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的1.18%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強“三公經(jīng)費”管理，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車使用，又因辦證業(yè)務(wù)下放到縣級監(jiān)理站辦理，所以支出費用減少。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加2.27萬元，上升55%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2.52萬元，上升67%；公務(wù)接待費支出決算減少0.25萬元，下降72%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比2019年增加的主要原因：主要是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強“三公經(jīng)費”管理，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車使用，因公務(wù)用車使用年限較長，2020年進(jìn)行了大修，所以支出費用比2019年增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.29萬元，占98%；公務(wù)接待費支出0.1萬元，占2%。具體情況如下：

　　1、 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.29萬元，比上年同期上升67%。其中：

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出6.29萬元，比上年同期上升67%，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障農(nóng)機道路安全管理，加強農(nóng)機安全監(jiān)督檢查，組織開展全市拖拉機駕駛?cè)丝荚嚒⒆C書發(fā)放等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　2、公務(wù)接待費支出0.1萬元，比上年同期下降71%。其中：國內(nèi)接待費支出0.1萬元，比上年同期下降71%，接待人次10人。主要用于省級農(nóng)機監(jiān)理部門及各地州監(jiān)理人員來臨滄檢查指導(dǎo)工作，各縣（區(qū)）農(nóng)機監(jiān)理站人員到市農(nóng)機監(jiān)理站辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.91 萬元，比上年同期下降10.57%。市監(jiān)理站注意開源節(jié)流，減少了辦公費的開支。項目開支：辦公費0.049萬元，水費0.42萬元，電費0.3萬元，郵電費0.28萬元，差旅費1.04萬元，培訓(xùn)費0.006萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，工會經(jīng)費3.08萬元，福利費0.07萬元，公務(wù)用車維護(hù)費1.5萬元，其他交通費用11.36萬元，其他商品和服務(wù)支出0.71萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，市農(nóng)機安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額9.33萬元，其中，流動資產(chǎn)0.98萬元，固定資產(chǎn)8.35萬元。公務(wù)用車一輛計提折舊96個月，已記提完折舊。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額0.51萬元，其中：政府采購貨物支出0.51萬元；占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　通過財政投入，2020年度我單位工作取得明顯成效，主要表現(xiàn)在：1、安全管理情況。截至2020年12月底，全市累計在冊拖拉機 40208臺，其中輪式拖拉機797臺，手扶拖拉機139臺，輪式拖拉機運輸機組4892臺，手扶式拖拉機運輸機組3926臺，變型拖拉機30454臺，全年注冊登記拖拉機511臺，上牌率98%；備案管理微耕機54016臺；累計在冊聯(lián)合收割機41臺，全年注冊登記聯(lián)合收割機11臺。全年檢驗拖拉機24587臺，檢驗率61%，其中變型拖拉機檢驗20761臺，檢驗率68%，社會化檢驗1972臺，全年累計注銷變型拖拉機 2292臺，占應(yīng)銷數(shù)（8271）28%。在冊拖拉機駕駛員57193人，其中G1:1人，K1:192人，G2:52618人，K2:4382人，在冊聯(lián)合收割機駕駛員24人；審驗換證6637人，審驗率99%。2、拖拉機駕駛培訓(xùn)考核情況。全市共組織拖拉機駕駛培訓(xùn)10期（社會化2期），考核合格駕駛員801人，駕駛?cè)顺肿C率98%。3、農(nóng)機安全生產(chǎn)責(zé)任書（狀）簽訂情況。全市共簽訂農(nóng)機安全生產(chǎn)責(zé)任狀225份，與機手簽訂農(nóng)機安全生產(chǎn)責(zé)任書28735份。4、農(nóng)機安全宣傳教育情況。全市共組織宣傳車輛453車次，出動宣傳人員1655人次，舉辦農(nóng)機安全知識講座135次，開展安全日學(xué)習(xí)活動52次，發(fā)放宣傳材料60080份，手機短信宣傳49890條，制作宣傳橫幅68條，開展 農(nóng)機安全宣傳“七進(jìn)”活動505個次。5、農(nóng)機安全“打非治違”情況。全市共組織檢查車輛518車次，執(zhí)法檢查489次，聯(lián)合執(zhí)法151次，出動檢查人員1753人次，檢查農(nóng)業(yè)機械13503臺次，檢查駕駛?cè)藛T13759人次，檢查農(nóng)機安全生產(chǎn)非法違規(guī)行為667起，其中無牌行駛5起，無證駕駛25人次，未檢作業(yè)514起，證件到期未審70起，違法載人53臺次，共執(zhí)行處罰1196次，罰款金額15.135萬元。6、農(nóng)機事故隱患排查治理情況。全市共排查出一般隱患620項，整改620項。整改率100%。2020年以來，各級農(nóng)機安全監(jiān)理部門通過強化措施，狠抓落實，全市無重特大農(nóng)業(yè)機械事故發(fā)生，也未接報農(nóng)機安全生產(chǎn)事故，農(nóng)機安全生產(chǎn)形勢總體持續(xù)穩(wěn)定向好。

　　2020年臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站項目績效自評金額25萬元，共1個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費25萬元，支出23.25萬元，支出率93% 。

　　（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，監(jiān)理工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。

　　（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項情況說明

　　2020年市農(nóng)機安全監(jiān)理站未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：以次為準(zhǔn)臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2020年決算公開表.xls