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　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，下設(shè)綜合股、飼草飼料股、改良股、畜產(chǎn)品技術(shù)股四個(gè)股室。臨滄市畜牧技術(shù)推廣站三定方案職能主要包括：1.擬訂畜禽品種改良規(guī)劃、技術(shù)方案；2.負(fù)責(zé)畜禽新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范和推廣、畜禽品種改良、飼養(yǎng)管理技術(shù)推廣；3.負(fù)責(zé)畜禽種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用、牧草及其它飼料植物種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用；4.擬訂飼草飼料種植技術(shù)方案；5.引進(jìn)優(yōu)良飼草飼料進(jìn)行試驗(yàn)、示范和推廣，指導(dǎo)全市種草項(xiàng)目及飼草飼料開發(fā)、青貯氨化利用等飼料技術(shù)推廣、培訓(xùn)、宣傳；6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　截至2020年底，全市共建成良種豬擴(kuò)繁場(chǎng)13個(gè)，生豬人工授精點(diǎn)226個(gè),肉牛凍精改良站（點(diǎn)）88個(gè)，完成生豬品種改良45.8萬(wàn)窩（其中：生豬人工授精35.8萬(wàn)窩，生豬人工授精率78.2%，同比增加5.3個(gè)百分點(diǎn)），能繁母豬年均產(chǎn)仔1.9窩，生豬良種覆蓋率94%；完成肉牛人工冷配3.43萬(wàn)頭，產(chǎn)犢牛2.88萬(wàn)頭；受胎率87%，肉牛良種覆蓋率30%，同比均增加2個(gè)百分點(diǎn)；推廣以一年生黑麥草、青貯玉米為主的一年生優(yōu)質(zhì)牧草種植5.08萬(wàn)畝（其中：農(nóng)田種草4.26萬(wàn)畝），產(chǎn)草量15.12萬(wàn)噸，新增多年生牧草1.12萬(wàn)畝，全市保有多年生牧草10.91萬(wàn)畝，產(chǎn)草量36.47萬(wàn)噸，推廣以蔗稍和玉米秸稈為主的秸稈青貯氨化利用28.82萬(wàn)噸。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年末實(shí)有人員編制15人。其中：事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年度收入合計(jì)304.24萬(wàn)元，人均收入20.28萬(wàn)元/人。其中：財(cái)政撥款收入294.24萬(wàn)元，占總收入的96.71%；其他收入10萬(wàn)元，占總收入的3.29%。與上年對(duì)比總收入減少46.41萬(wàn)元，減幅13.24%，主要原因是2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金大幅減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年度支出合計(jì)333.76萬(wàn)元。其中：基本支出276.24萬(wàn)元，占總支出的82.77%；項(xiàng)目支出57.52萬(wàn)元，占總支出的17.23%；與上年對(duì)比總支出減少6.58萬(wàn)元，減幅1.93%，主要原因是基本支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市畜牧技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出276.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10.41萬(wàn)元，減少主要原因是2020年度取消政府考核獎(jiǎng)勵(lì)。

　　基本支出包括：一是基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出265.22萬(wàn)元，占基本支出的96.01%；二是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)11.02萬(wàn)元，占基本支出的3.99%。年人均基本支出18.42萬(wàn)元/人/年。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市畜牧技術(shù)推廣站完成畜牧科技推廣任務(wù)和目標(biāo)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出57.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.83萬(wàn)元，增幅7.13%，增加主要原因是上年度部分未實(shí)施完成的項(xiàng)目在本年度繼續(xù)組織實(shí)施。

　　項(xiàng)目支出及工作完成情況：

　　1.2020年其他科學(xué)技術(shù)支出12.66萬(wàn)元，含組織實(shí)施的2個(gè)項(xiàng)目（臨財(cái)教發(fā)（2019）78號(hào)“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員經(jīng)費(fèi)，臨財(cái)教發(fā)（2020）142號(hào)“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員經(jīng)費(fèi)），主要用于選派專業(yè)技術(shù)人員到貧困村開展技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)和養(yǎng)殖技術(shù)扶持等工作。截至2020年12月31日，2019年度三區(qū)項(xiàng)目順利實(shí)施完成，2020年度三區(qū)項(xiàng)目順利組織實(shí)施，預(yù)計(jì)2021年9月全面實(shí)施完成。

　　2.2020年科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出42.59萬(wàn)元，含組織實(shí)施的2個(gè)項(xiàng)目（臨財(cái)農(nóng)發(fā)（2019）92號(hào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金，臨財(cái)農(nóng)發(fā)（2020）95號(hào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金），主要用于開展以蔗稍和玉米秸稈為主的秸稈青貯氨化利用技術(shù)、優(yōu)質(zhì)牧草種植試驗(yàn)示范及草原監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)面源污染普查工作、生豬養(yǎng)殖技術(shù)推廣和肉牛凍改技術(shù)培訓(xùn)等畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2020年12月31日，2019年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目順利實(shí)施完成，2020年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目因資金到位時(shí)間晚，未能及時(shí)開展相關(guān)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目資金年內(nèi)支出率偏低，沒(méi)有達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期效果，2021年我單位將加強(qiáng)項(xiàng)目資金支出管理，確保按項(xiàng)目方案科學(xué)合理的抓好項(xiàng)目實(shí)施工作。

　　3.2020年執(zhí)法監(jiān)管支出2.27萬(wàn)元（臨農(nóng)發(fā)〔2019〕19號(hào)非洲豬瘟防控補(bǔ)助），主要用于督促、指導(dǎo)縣區(qū)畜牧技術(shù)推廣部門加強(qiáng)全市種豬跨省、州市調(diào)運(yùn)監(jiān)管，加強(qiáng)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)飼養(yǎng)管理。截至2020年12月31日，該項(xiàng)目順利實(shí)施完成。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出331.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.32%。與上年對(duì)比減少6.13萬(wàn)元，減幅1.82%，減少主要原因是科學(xué)技術(shù)支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.科學(xué)技術(shù)（類）支出12.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.82%。主要用于項(xiàng)目支出，如差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.17%。主要用于事業(yè)單位離退休原渠道列支部分、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、遺屬生活補(bǔ)助支出、其他商品和服務(wù)支出。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出22.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.88%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)支出。

　　4.農(nóng)林水（類）支出219.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.24%。主要用于單位事業(yè)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用，如人員工資支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出。

　　5.住房保障（類）支出16.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于單位職工個(gè)人住房改革支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.50萬(wàn)元，支出決算為3.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.48%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.29%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少2.42萬(wàn)元，下降38.66%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.41萬(wàn)元，下降39.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降7.14%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.71萬(wàn)元，占96.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬(wàn)元，占3.38%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.71萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.71萬(wàn)元，列支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于畜牧科技推廣所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.13萬(wàn)元（其中：未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：無(wú)外事接待批次），接待人次15人（其中：無(wú)外事接待人次）。主要用于接待省級(jí)部門指導(dǎo)工作和各地州業(yè)務(wù)交流接待餐費(fèi)支出。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額167.19萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)86.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)75.36萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.31萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.24萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少7.65萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度政府采購(gòu)支出總額0.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.64萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的15.63%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年度部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。