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　　臨滄市土壤肥料工作站2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市土壤肥料工作站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市土壤肥料工作站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級事業(yè)單位。主要職責(zé)為:擬定土壤、肥料工作發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)科學(xué)施肥、節(jié)水農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量監(jiān)測、土壤培肥和改良；負(fù)責(zé)土壤、肥料新技術(shù)的培訓(xùn)、咨詢及技術(shù)指導(dǎo)；參與肥料管理工作；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　按照《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2020年夏收農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)的意見》（臨農(nóng)種植〔2019〕2號）、《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)2020年全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作要點(diǎn)的通知》（臨農(nóng)發(fā)〔2020〕1號）、《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)2020年工作任務(wù)清單 》《2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的通知》（臨農(nóng)發(fā)〔2020〕124號）和《關(guān)于做好2020年全省土肥工作的通知》（云土肥〔2020〕27號）文件要求，通過全市土肥部門上下聯(lián)動，協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真抓好工作落實(shí)，各項(xiàng)工作成效明顯。

　　1.著力推進(jìn)耕地質(zhì)量等級更新調(diào)查評價。為貫徹落實(shí)《耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測與評價辦法》（農(nóng)業(yè)部令 2016年第2號）和國家標(biāo)準(zhǔn)《耕地質(zhì)量等級》（GB/T33469-2016）要求，建立健全耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價與信息發(fā)布制度,根據(jù)調(diào)查取樣任務(wù)認(rèn)真開展耕地質(zhì)量調(diào)查、土壤樣品采集、檢測、評價。已完成2020年耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價取樣792個并檢測。

　　2.部門聯(lián)動，著力推進(jìn)耕地監(jiān)測與保護(hù)。按照《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)云南省2020年退化耕地治理與耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價實(shí)施方案的通知》和省站安排，我市新增縣級耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)50個，為把此項(xiàng)工作抓落實(shí)，我站制定了全市耕地質(zhì)量監(jiān)測實(shí)施方案，并將任務(wù)分配到各縣區(qū)，已完成50個新增縣級監(jiān)測點(diǎn)剖面挖掘和樣品采集工作，正在錄入系統(tǒng)；24個省、市、縣耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)市縣均已制定方案，并按要求組織實(shí)施。

　　3.開展耕地質(zhì)量監(jiān)測，為全市糧油和經(jīng)濟(jì)作物穩(wěn)步發(fā)展打牢科技基礎(chǔ)。一是開展耕地質(zhì)量監(jiān)測工作。重點(diǎn)抓好兩個國家級耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)和一個省級耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)的監(jiān)測工作；二是開展土肥信息化服務(wù)建設(shè)，建立健全全市土壤墑情監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，認(rèn)真開展土壤墑情監(jiān)測工作，為臨滄農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供服務(wù)。

　　4.做好化肥減量增效示范建設(shè)。實(shí)施化肥減量增效核心示范建設(shè)6.93萬畝，示范區(qū)的測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)到100%，化肥利用率達(dá)到40%以上，減少不合理施肥88.7噸，每畝平均減少不合理施肥量(純量)1.28千克,單位面積化肥使用量較常規(guī)明顯降低。

　　5.開展有機(jī)肥替代化肥行動。全市使用有機(jī)肥241.08萬畝，使用量176.05萬噸。

　　6.擴(kuò)大綠肥種植，開展水肥一體化技術(shù)應(yīng)用。結(jié)合有機(jī)肥替代化肥等項(xiàng)目的實(shí)施，加大綠肥種植力度，2020年共完成綠肥種植10.668萬畝。通過新型經(jīng)營主體和種植大戶在茶葉、水果、蔬菜等作物上應(yīng)用水肥一體化技術(shù)，減少了化肥用量，有效提高了化肥利用率，2020年全市水肥一體化技術(shù)推廣面積為17.696萬畝。

　　7. 持續(xù)開展測土配方施肥技術(shù)推廣。據(jù)統(tǒng)計(jì)全市共計(jì)完成樣品采集886個，完成分析1152項(xiàng)次；完成測土配方施肥推廣面積679萬畝，測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)97%。全市累計(jì)完成跨年度作物測土配方施肥面積95.86萬畝，平均每畝增產(chǎn)節(jié)支40.85元,總增產(chǎn)節(jié)支3915.88萬元。全市累計(jì)減少不合理施肥1159.91噸，每畝平均減少不合理施肥量(純量)1.21千克。推廣應(yīng)用配方肥面積283.82萬畝，施用配方肥14.3萬噸。

　　8.開展田間試驗(yàn)。2020年省站下達(dá)我市的田間試驗(yàn)數(shù)為20組（其中肥料利用率田間試驗(yàn)3組，化肥減量增效田間試驗(yàn)3組，其他試驗(yàn)14組），已安排各縣區(qū)組織實(shí)施。

　　9.開展化肥使用量零增長行動。預(yù)計(jì)2020年臨滄市化肥使用量 20.4萬噸（折純量），較2019年減1.4%，實(shí)現(xiàn)化肥使用量負(fù)增長。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市土壤肥料工作站部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。即：其他事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市土壤肥料工作站部門2020年末實(shí)有人員編制15人。其中：事業(yè)編制15人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員14人。

　　離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市土壤肥料工作站部門2020年度收入合計(jì)327.81萬元。其中：財(cái)政撥款收入327.81萬元，占總收入的100%。比2019年350.15萬元減少22.34萬元，減少6.38%，人均收入23.42萬元。主要原因是今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2019年77萬元減少11.2萬元以及退休1人減少工資和社會保障繳費(fèi)等。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市土壤肥料工作站部門2020年度支出合計(jì)303.73萬元。其中：基本支出262.01萬元，占總支出的86.27%；項(xiàng)目支出41.72萬元，占總支出的13.73%。當(dāng)年支出303.73萬元比2019年378.57萬元減少74.84萬元，減少19.77%，主要原因是項(xiàng)目資金下達(dá)時間偏晚，難以在當(dāng)年形成有效支出及退休1人減少工資和社會保障繳費(fèi)等。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市土壤肥料工作站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出262.01萬元。比2019年272.15萬元減少10.14萬元，減少3.73%，主要原因是退休1人減少工資和社會保障繳費(fèi)。

　　包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出251.99萬元，占基本支出的96.17%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)10.02萬元，占基本支出的3.83%。人均支出18.72萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市土壤肥料工作站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出41.72萬元。比2019年106.42萬元減少64.7萬元，減少60.8%。主要原因是項(xiàng)目資金下達(dá)時間偏晚，難以在當(dāng)年形成有效支出。具體項(xiàng)目開支：其他科學(xué)技術(shù)支出4萬元，主要是開展“三區(qū)”科技服務(wù)下鄉(xiāng)和技物配套工作；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2.22萬元，主要是開展測土配方施肥和化肥減量增效試驗(yàn)示范；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用35.5萬元，主要是開展耕地質(zhì)量等級評價792個土樣取樣化驗(yàn)及20組田間肥效試驗(yàn)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市土壤肥料工作站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.97萬元，占本年支出合計(jì)的99.75%。比2019年377.64萬元減少74.67萬元，減少19.77%。主要原因是項(xiàng)目資金下達(dá)時間偏晚，難以在當(dāng)年形成有效支出及退休1人減少工資和社會保障繳費(fèi)等。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.科學(xué)技術(shù)（類）支出4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于“三區(qū)”科技下鄉(xiāng)服務(wù)差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、租賃費(fèi)等支出。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出43.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.36%。主要用于原渠道列支退休費(fèi)16.35萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.28萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)4.89萬元。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出21.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.18%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.54萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.6萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬元。

　　4.農(nóng)林水（類）支出216.9萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.59%。主要用于事業(yè)運(yùn)行，含在職人員工資和公用經(jīng)費(fèi)：179.94萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出36.96萬元。

　　5.住房保障（類）支出16.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市土壤肥料工作站部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.13萬元，支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算的36.19%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.54萬元，完成預(yù)算的53.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的1.68%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制用車和公務(wù)接待。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.24萬元，下降8.47%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降2.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降80.76%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制用車和公務(wù)接待。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.54萬元，占98.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元，占1.48%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.54萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.54萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.04萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（無外事接待批次），接待人次5人（無外事接待人次）。主要用于開展業(yè)務(wù)工作對接發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)支出。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市土壤肥料工作站屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市土壤肥料工作站部門資產(chǎn)總額122.23元，其中，流動資產(chǎn)117.26元，固定資產(chǎn)4.97元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.59萬元，其中；流動資產(chǎn)增加23.07萬元，固定資產(chǎn)減少1.48萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，臨滄市土壤肥料工作站無政府采購支出。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　臨滄市土壤肥料工作站無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：土肥決算公開表.xls