第一部分臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021部門預算編制說明
第二部分臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出情況表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所主要工作職責和主要工作：一是依法實施全市動物及動物產(chǎn)品的檢疫和管理，動物及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、貯藏、流通等環(huán)節(jié)的監(jiān)督及違法違規(guī)行為的查處;二是行使《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規(guī)賦予的審批權(quán)、處罰權(quán)和行政強制措施權(quán);三是負責全市動物防疫的監(jiān)督、動物產(chǎn)品安全和獸藥監(jiān)管等執(zhí)法工作;四是負責全市動物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作;五是負責全市有關(guān)檢疫證明、檢疫標識的計劃、訂購、發(fā)放及監(jiān)管;六是負責動物衛(wèi)生監(jiān)督信息報告，承擔動物標識管理、動物和動物產(chǎn)品溯源工作；指導、監(jiān)督全市動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)及公路動物防疫臨時監(jiān)督檢查站的業(yè)務(wù)工作;七是承擔動物養(yǎng)殖、經(jīng)營及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通、動物診療等場所動物防疫條件審核和監(jiān)督工作;八是負責全市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓和畜牧獸醫(yī)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹;九是受行政主管部門委托，承擔全市獸藥、飼料等監(jiān)管工作，負責獸醫(yī)實驗室及菌種保存場生物安全的監(jiān)督管理；十是完成行政主管部門交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨立法人資格、獨立核算、全額撥款的正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股、執(zhí)法稽查股、檢疫監(jiān)督股、獸藥飼料種畜禽監(jiān)督股4個股室。
（三）重點工作概述
2021年，全市動物衛(wèi)生監(jiān)督隊伍業(yè)務(wù)能力和依法行政意識全面提高，動物檢疫和監(jiān)督工作進一步規(guī)范，動物衛(wèi)生監(jiān)督信息化水平明顯提升。2021年重點抓好如下幾項工作：1.認真做好全市動物及動物產(chǎn)品檢疫工作。指導各縣（區(qū)）動物衛(wèi)生監(jiān)督所規(guī)范開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫和檢疫審批工作。規(guī)模養(yǎng)殖場出欄動物檢疫申報受檢率、出證率達100%；生豬定點屠宰場動物檢疫率達100%，檢出不合格動物（或產(chǎn)品）無害化處理率達100%；按照跨省引進種用乳用動物檢疫審批權(quán)限完成跨省引進種用、乳用動物檢疫審批工作，符合規(guī)定的審理率達100%;進一步提升檢疫監(jiān)管能力水平，組織舉辦動物及動物產(chǎn)品檢疫監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓班2期120人次。2.認真做好重點場所動物防疫監(jiān)督工作;以畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖密集區(qū)域、屠宰場（點）等重點場所為監(jiān)管重點，指導各縣（區(qū)）按動物防疫風險等級進行監(jiān)督檢查工作。3.不斷提高動物衛(wèi)生監(jiān)督信息化管理水平。全面實行電子出證工作；完成2021年豬、牛、羊耳標申報采購計劃；指導各縣（區(qū)）強化追溯設(shè)備的使用、維護以及追溯數(shù)據(jù)的采集、上傳等工作，按時完成動物衛(wèi)生監(jiān)督信息報表、生豬規(guī)模養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理統(tǒng)計表的收集、整理、報送工作。4.認真做好全市動物衛(wèi)生監(jiān)督檢疫票證、證章管理工作。完成年內(nèi)各類票證的審核、訂購、發(fā)放工作,指導各縣(區(qū))規(guī)范管理、使用檢疫票證、證章。5.加強獸藥飼料監(jiān)管工作。做好獸藥飼料的日常監(jiān)管工作，到各縣開展獸藥飼料監(jiān)管指導2次；組織完成省廳下達我市的獸藥、飼料質(zhì)量監(jiān)督抽檢和動物及動物產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控工作，完成率100％；組織開展生豬定點屠宰場“瘦肉精”監(jiān)督抽檢覆蓋面達到100%；指導縣（區(qū)）認真做好獸藥安全信息化監(jiān)管工作。
二、預算單位基本情況
2021年部門預算編報單位共1個。臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨立法人資格、獨立核算、財政全額撥款的正科級事業(yè)單位，截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員事業(yè)編制18人，在職實有14人，退休人員8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 2582308.54元，其中：一般公共預算財政撥款2582308.54元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比增加30787.06元，增加1.98%，增加原因是因為在職職工每年正常晉升薪級工資。
（二）財政撥款收入情況
2021部門財政撥款收入2582308.54元，其中:本年收入2582308.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2582308.54元（本級財力2582308.54元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
與上年對比增加30787.06元，增加1.98%，增加原因是因為在職職工每年正常晉升薪級工資。
四、預算單位支出情況
2021部門預算總支出 2582308.54元。財政撥款安排支出 2582308.54元，其中，基本支出2582308.54元，與上年對比增加30787.06元，增加1.98%，增加原因是因為在職職工每年正常晉升薪級工資；項目支出0元，與上年對比增減0元。2020年、2021年無市本級財政項目預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類支出情況：
2080502 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休201532.8元：主要用于事業(yè)單位退休費及退休公用經(jīng)費支出。
2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險215232元：主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險費單位部分支出。
2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療149317.2元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險單位部分支出。
2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助58176元：主要用于補充單位醫(yī)療保險單位部分支出。
2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6302元，主要用于職工大病醫(yī)療保險單位部分支出。
2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行1781238.14元：主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出；辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、職工教育經(jīng)費等商品和服務(wù)支出。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金170510.4元:主要用于住房公積金單位部分支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2582308.54元，項目支出0元）, 主要用于：
30101 基本工資698004元；
30102 津貼補貼378060元；
30107 績效工資596856元；
30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費215232元；
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費149317.2元；
30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費58176元；
30112 其他社會保障繳費18938元；
30113 住房公積金170510.4元；
30201 辦公費36120元；
30205 水費1080元；
30206 電費4800元；
30207 郵電費14400元；
30216 培訓費2000元；
30217 公務(wù)接待費3000元；
30228 工會經(jīng)費13960.08元；
30229 福利費10722.06元；
30231公務(wù)用車運行維護費15000元；
30302 退休費196132.8元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金1850元，其中：政府采購貨物預算1850元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因分析
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計61000 元，較上年減少3000元，下降4.69%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增減0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年公務(wù)接待費預算為18000元，較上年減少1000元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為75次，共計接待220人次。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和按照市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為45000元，較上年減少2000元，下降4.44%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元；公務(wù)用車運行維護費45000元，較上年減少2000元，下降4.44%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和按照市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年、2021年無市本級財政項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
(四)本部門預算績效情況說明
嚴格執(zhí)行年度部門預算，有效保證單位日常工作正常運轉(zhuǎn)。
滇公網(wǎng)安備53090202000021