一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站屬全額撥款的事業(yè)單位。主要職能：為農(nóng)機(jī)安全使用提供監(jiān)理保障，農(nóng)機(jī)駕駛培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)維修、農(nóng)業(yè)機(jī)械的監(jiān)督管理、牌證核發(fā)、安全技術(shù)檢驗(yàn)、拖拉機(jī)駕駛?cè)藛T考核、發(fā)證、安全生產(chǎn)等綜合服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站實(shí)有人員編制14人，其中：參公管理事業(yè)編制14人（含工勤人員1人）；在職在編實(shí)有人員12人（含工勤人員1人）,退休人員3人。
實(shí)有車輛編制1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。在編實(shí)有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、明確責(zé)任，全面落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
各縣（區(qū)）農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門對所轄區(qū)域的農(nóng)機(jī)安全檢查覆蓋面要達(dá)到100%，農(nóng)機(jī)事故死亡人數(shù)要控制在省、市安委會下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)，各項(xiàng)檢查要留痕，整改要留檔，實(shí)行閉環(huán)管理。
2、加大農(nóng)機(jī)安全執(zhí)法檢查力度，構(gòu)建安全管控工作長效機(jī)制。
各級農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門要繼續(xù)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)毓步痪脖O(jiān)等相關(guān)部門的協(xié)作配合，堅持在重大節(jié)假日、重要活動、重要時段，深入農(nóng)村道路、田間地頭、場院開展全方位、拉網(wǎng)式執(zhí)法檢查，依法查處假牌、套牌、無牌行駛、無證駕駛、脫檢脫保、違法載人等違法行為，扎實(shí)開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)大檢查、“打非治違”和隱患排查治理活動。
3、強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，提高“三率”水平。
堅持把提高“三率”水平作為強(qiáng)化安全監(jiān)管、履行管理職責(zé)的重要舉措落到實(shí)處，加強(qiáng)拖拉機(jī)聯(lián)合收割機(jī)牌證管理及年度檢驗(yàn)。嚴(yán)格拖拉機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)、考試、審驗(yàn)工作，堅持“誰辦理、誰審批、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格審查拖拉機(jī)駕駛證申領(lǐng)人考試資格，嚴(yán)格按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考試。
4、扎實(shí)推進(jìn)變型拖拉機(jī)社會化檢測工作，強(qiáng)化對變型拖拉機(jī)的監(jiān)管。
各級農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門對變型拖拉機(jī)所有人和駕駛?cè)松婕稗r(nóng)機(jī)交通違法行為未處理完畢、安全隱患未消除的，各級農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門不得為其辦理相關(guān)農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)，要本著“嚴(yán)管理、去存量、除隱患”的目標(biāo)，建立一套切實(shí)有效的變型拖拉機(jī)安全監(jiān)管長效機(jī)制。
5、抓好示范帶動，繼續(xù)開展“平安農(nóng)機(jī)”創(chuàng)建活動。
各級農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門積極組織申報參與全省、全國“平安農(nóng)機(jī)”示范縣和農(nóng)機(jī)監(jiān)理示范標(biāo)兵的創(chuàng)建活動，要將“平安農(nóng)機(jī)”示范創(chuàng)建工作作為今后農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作的有力抓手，抓實(shí)抓好。2021年力爭耿馬縣創(chuàng)建省級“平安農(nóng)機(jī)”示范縣。
6、規(guī)范管理，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)。
貫徹落實(shí)好農(nóng)業(yè)部“兩個令”和“兩個規(guī)范”，嚴(yán)把駕駛證準(zhǔn)入關(guān)，規(guī)范農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)。
7、加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理隊伍自身建設(shè)，提高執(zhí)法服務(wù)水平。
當(dāng)前是機(jī)構(gòu)改革關(guān)鍵時期，各縣(區(qū))在機(jī)構(gòu)改革中要做到機(jī)構(gòu)不亂，隊伍不散，工作目標(biāo)不變。一是提高農(nóng)機(jī)監(jiān)理人員的政治素質(zhì)。二是提高農(nóng)機(jī)監(jiān)理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是各縣（區(qū)）要加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作督促指導(dǎo)，配備專職農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理人員，確保縣、鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)監(jiān)理干部隊伍穩(wěn)定和基層農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管工作不出現(xiàn)缺管漏管。四是各級農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理部門要認(rèn)真落實(shí)好農(nóng)機(jī)監(jiān)理免費(fèi)政策，積極主動向主管部門和當(dāng)?shù)攸h委政府匯報，協(xié)調(diào)財政等部門，將農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，落實(shí)好經(jīng)費(fèi)保障、裝備保障等工作，切實(shí)保障農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理業(yè)務(wù)正常開展，確保農(nóng)機(jī)安全發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：參公管理事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：事業(yè)編制14人。在職實(shí)有12人，其中：財政全供養(yǎng) 12人。
離退休人員 3人，其中：退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年單位財務(wù)總收入2234212.98元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2234212.98元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2021年單位財政撥款收入2234212.98元，其中:本年收入2234212.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2234212.98元（本級財力2234212.98元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年單位預(yù)算總支出2234212.98元。財政撥款安排支出2234212.98元，其中，基本支出2034212.98元，項(xiàng)目支出200000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501行政單位離退休67876.2元，主要用于退休人員原渠道開支費(fèi)用。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出148450.56元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
2101101行政單位醫(yī)療102987.58元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33774.48元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4110元，主要用于在職人員大病醫(yī)療保險繳費(fèi)。
2130101行政運(yùn)行1550647.44元，主要用于在職人員工資。
2130104農(nóng)林水事業(yè)運(yùn)行支出15000.00元，主要用于執(zhí)法車輛的保養(yǎng)和維護(hù)。
2130110執(zhí)法監(jiān)管200000元，主要用于農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)及拖拉機(jī)駕駛員考試經(jīng)費(fèi)。
2210201住房保障支出111366.72元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出1781050.84元，其中：基本工資436284.00元，津貼補(bǔ)貼617472.00元，獎金36357.00元，行政人員績效考核獎288000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)148450.56元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)102987.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)33774.48元，其他社會保障繳費(fèi)392.87元，工傷保險：1855.63，大病補(bǔ)充醫(yī)療保險：4110.00，住房公積金111366.72元。
2、商品和服務(wù)支出453162.14元（基本支出253162.14元，項(xiàng)目支出200000元）；基本支出253162.14元，其中：辦公費(fèi)10000.00元，水費(fèi)：3600.00元，電費(fèi)：3600.00元，郵電費(fèi)3600.00元，差旅費(fèi)：10000.00元，會議費(fèi)：2000.00元，培訓(xùn)費(fèi)：5000.00元，公務(wù)接待費(fèi)：3000.00元，其他商品和服務(wù)支出：7200.00元，離退休公用經(jīng)費(fèi)：1800.00元，工會經(jīng)費(fèi)8725.68元，福利費(fèi)216.00元，職工教育經(jīng)費(fèi)：6544.26元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，其他交通費(fèi)用106800.00元。離退休費(fèi)66076.20元。項(xiàng)目支出200000.00元，其中：辦公費(fèi)60000.00元，差旅費(fèi)45000.00元，會議費(fèi)：20000.00元，培訓(xùn)費(fèi)：15000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000.00元，辦公設(shè)備購置15000元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2021年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為 82450.00元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出45000.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出37450.00元。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)相比有減少。具體情況如下:
1、因公出國（境）費(fèi)：0元，與上年預(yù)算數(shù)相比無增減。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):45000.00元。其中：2021年公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0元，與上年預(yù)算數(shù)相比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000.00元，與上年預(yù)算數(shù)相比無增減。經(jīng)費(fèi)主要用于組織開展全市拖拉機(jī)駕駛?cè)丝荚嚒⒆C書發(fā)放等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)：2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)37450.00元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少2550.00元，增減幅度為-6%。經(jīng)費(fèi)主要用于會務(wù)接待。按照中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)相關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用。
（二）部門基本支出預(yù)算收支增減情況
2021年單位預(yù)算總支出2234212.98元，與上年單位預(yù)算總支出2595060.12元相比減少360847.14元，減少14%；其中：2021年基本支出2034212.98元，與上年基本支出2345060.12元相比減少310847.14元，減少13%；項(xiàng)目支出200000元，與上年項(xiàng)目支出相比減少50000元，減少20%。
1、2021年工資福利支出1781050.84元，與上年工資福利支出2104838.8元，減少323787.96元，減少15%。增加主要原因是：2021年退休人員增加。
2、商品和服務(wù)支出253162.14元，與上年商品和服務(wù)支出240221.32元增加12940.82元，增5.39%。增加主要原因是：2021年辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)增加。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算收支增減情況
2021年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)支出200000.00元；其中：辦公費(fèi)60000.00元，差旅費(fèi)：45000.00元，會議費(fèi)：20000.00元，培訓(xùn)費(fèi)：15000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000.00元，辦公設(shè)備購置15000.00元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少50000.00元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)253162.14元；其中：其中：辦公費(fèi)10000.00元，水費(fèi)：3600.00元，電費(fèi)：3600.00元，郵電費(fèi)3600.00元，差旅費(fèi)：10000.00元，會議費(fèi)：2000.00元，培訓(xùn)費(fèi)：5000.00元，公務(wù)接待費(fèi)：3000.00元，其他商品和服務(wù)支出：7200.00元，離退休公用經(jīng)費(fèi)：1800.00元，工會經(jīng)費(fèi)8725.68元，福利費(fèi)216.00元，職工教育經(jīng)費(fèi)：6544.26元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元，其他交通費(fèi)用106800.00元。離退休費(fèi)66076.20元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2021年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)200000.00元，項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明如下：
項(xiàng)目名稱：農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)及拖拉機(jī)駕駛員考試經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目績效實(shí)施目標(biāo)： 杜絕重特大安全事故發(fā)生，確保駕駛員培訓(xùn)、監(jiān)管工作有效落實(shí)，保障人民生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)農(nóng)機(jī)化健康發(fā)展。確保拖拉機(jī)落戶率、檢驗(yàn)率、駕駛員持證率、審驗(yàn)率不低于上一年水平，農(nóng)機(jī)事故率、重傷率、死亡率在安委會下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)。
項(xiàng)目績效目標(biāo)值：保障人民生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)農(nóng)機(jī)化事業(yè)健康發(fā)展。群眾滿意度達(dá)98%。
滇公網(wǎng)安備53090202000021