第一部分 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬定重大動物疫病防治規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案。指導(dǎo)各縣（區(qū)）開展重大動物疫病預(yù)防、控制和撲滅工作。
2.擬定動物疫病防控技術(shù)方案，指導(dǎo)全市動物免疫和免疫建檔工作。
3.負(fù)責(zé)動物疫病實(shí)驗(yàn)室診斷，流行病學(xué)調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警、預(yù)報及疫情報告工作。完成省級下達(dá)的監(jiān)測樣品采集送檢任務(wù)。
4.負(fù)責(zé)全市獸用生物制品采購、重大動物防疫應(yīng)急物資貯備和疫苗調(diào)供服務(wù)。
5.承擔(dān)動物疫病預(yù)防技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作。
6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)綜合股、防控應(yīng)急股、獸醫(yī)公共衛(wèi)生股、疫病檢測股。
（三）重點(diǎn)工作概述
嚴(yán)格按照云南省2021年重大動物免疫方案總體要求，確保轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫實(shí)施春秋兩季集中強(qiáng)制免疫，豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病實(shí)施全面免疫。確保各免疫病種應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)100%，免疫抗體合格率達(dá)70%以上，重大動物疫病防控工作取得較好成效，轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重大動物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，有力保障公共衛(wèi)生安全、食品質(zhì)量安全和畜牧業(yè)的健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立核算、財(cái)政全額撥款的正科級事業(yè)單位，截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，事業(yè)在職實(shí)有16人，退休人員 14人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入2888852.27元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2888852.27元，與上年度對比增加14958.55元，增長率為0.5%
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入2888852.27元，其中:本年收入2888852.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2888852.27元（本級財(cái)力2888852.27元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。與上年度對比增加14958.55元，增長率為0.5%
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2888852.27元。財(cái)政撥款安排支出 2888852.27元，其中，基本支出2888852.27元，與上年度對比增加14958.55元，增長率為0.5%。主要原因是職工晉升薪級、職稱變動，工資福利支出增加。項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類如下：
1.“2080502”事業(yè)單位離退休314112.00元：主要用于單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險228641.28元：主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位部分支出。
3.“2080801”事業(yè)單位死亡撫恤6012元，主要用于在職遺屬生活補(bǔ)助。
4.“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療158619.89元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險單位部分支出。
5.“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助70590.24元：主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助支出。
6.“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8220元，主要用于職工大病醫(yī)療保險單位部分支出。
7.“2130104”事業(yè)運(yùn)行1920807.9元：主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
8.“2210201”住房公積金181848.96元；主要用于單位在職職工住房公積金單位部分支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
基本支出（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）30101基本工資支出704172.00元；30102津貼補(bǔ)貼420612.00元；30107績效工資678624.00元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)228641.28元；30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)158619.89元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70590.24元；30112其他社會保障繳費(fèi)21685.88元；30113住房公積金181848.96元；30205水費(fèi)240.00元；30206電費(fèi)10800.00元；30207郵電費(fèi)16800.00元；
30217公務(wù)接待費(fèi)6000.00元；30201辦公費(fèi)39400.00；30228工會經(jīng)費(fèi)14083.44元；30229福利費(fèi)（職工教育經(jīng)費(fèi)）10850.58元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元；30302退休費(fèi)304872.00元；30305遺屬生活補(bǔ)助6012.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)69000.00元，較上年減少3000.00元，下降4.2%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11000.00元，2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12000.00元，較上年減少1000.00元，下降8.3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待73人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為58000.00元，2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為60000.00元，較上年減少2000.00元，下降3.3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58000.00元，較上年下降3.3%。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
4.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
滇公網(wǎng)安備53090202000021