第一部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)農(nóng)村承包土地和集體資產(chǎn)、集體資源、集體資金管理信息化。
（2）負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記、土地流轉(zhuǎn)備案相關(guān)工作。
（3）承擔(dān)農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等運(yùn)行監(jiān)測(cè)、農(nóng)村宅基地、農(nóng)房調(diào)查監(jiān)測(cè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。
（4）完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市編委下達(dá)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站機(jī)構(gòu)編制1個(gè)，人員編制12名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員11名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2職。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)村集體土地承包的方針政策，做好農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證后續(xù)工作，積極引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，開展農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)處和仲裁工作，穩(wěn)定農(nóng)村土地承包關(guān)系。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，指導(dǎo)和規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制12人，其中：事業(yè)編制12人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，離退休人員 6人，其中： 退休 6人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 1577755.77元，其中：一般公共預(yù)算1577755.77元。與上年對(duì)比增108300.00元，增加的原因是市級(jí)財(cái)政安排農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)100000.00元及職工工資增加8300.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1577755.77元 ，其中:本年收入1577755.77元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1577755.77元（本級(jí)財(cái)力1577755.77元）。與上年對(duì)比增108300.00元，增加的原因是市級(jí)財(cái)政安排100000.00元的農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)及職工工資增加8300.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1577755.77 元。財(cái)政撥款安排支出 1577755.77元，其中：基本支出1477755.77元，與上年對(duì)比增8300.00元，增加的原因是職工工資增加；項(xiàng)目支出100000.00元，與上年對(duì)比增加100000元，增加的原因是市級(jí)財(cái)政安排農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)100000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
主要用于：(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休135010.2元，主要用于市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站退休經(jīng)費(fèi)支出；(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)121470.72元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；(3)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療84270.31元，主要用于一般事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助支出；(4)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34655.76元，主要用于市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；(5)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療4110.00元，主要用于市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站大病醫(yī)療補(bǔ)助支出；(6) 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1007135.74元，主要用于市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站基本支出；(7)住房保障支出-住房公積金91103.04元，主要用于市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站單位承擔(dān)的住房公積金支出；（8）農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)100000.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出1577755.77元按經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：基本支出1477755.77元，項(xiàng)目支出100000.00元。
2021年用于保障市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1477755.77元，主要用于：1、工資福利支出928024.72元，其中：基本工資支出369972.00元，津貼補(bǔ)貼支出179544.00元，績(jī)效工資支出371676.00元，失業(yè)保險(xiǎn)支出5314.34元，工傷保險(xiǎn)支出1518.38元；2、公用經(jīng)費(fèi)支出82711.02元，其中：辦公費(fèi)支出10000.00元，水費(fèi)支出3000.00元，電費(fèi)支出2000.00元，郵電費(fèi)支出3000.00元，差旅費(fèi)支出15000.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出3000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出7399.44元，職工教育經(jīng)費(fèi)支出5549.58元，福利費(fèi)支出162.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000.00元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出3600.00元；3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出121470.72元；4、職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出84270.31元；5、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出34655.76元；6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出4110.00元；7、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出131410.2元；8、住房公積金支出91103.04元。
2021年項(xiàng)目支出100000.00元，其中：辦公費(fèi)支出14000.00元；辦公設(shè)備購(gòu)置支出27000.00元；差旅費(fèi)支出38000.00元；培訓(xùn)費(fèi)支出21000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額36960.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36960.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36500.00元，較上年減少500.00元，下降1.37%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與去年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6500.00元，較上年減少500.00元，下降7.69%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待120人次。減少的原因是按照勤儉辦事，厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000.00元，和上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，和上年持平。年末公務(wù)用車保有量為2輛。無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目名稱為：農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。績(jī)效目標(biāo)是按照黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革的總體部署和云南省農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)方案的有關(guān)要求，以明晰農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)歸屬、維護(hù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員權(quán)利為目的，集體資產(chǎn)折股量化、股份合作制改革、集體經(jīng)濟(jì)組織登記賦碼等工作，完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。
九、其他公開信息
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
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