第一部分 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，為正科級。職能職責(zé)按照《中共臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組轉(zhuǎn)發(fā)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案文件的通知》（臨農(nóng)黨組發(fā)〔2019〕26號）和《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于調(diào)整臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊主要工作職責(zé)的批復(fù)》（臨編辦復(fù)〔2017〕41號）文件執(zhí)行。
1.負(fù)責(zé)開展?jié)O業(yè)先進(jìn)技術(shù)示范推廣及服務(wù)。指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質(zhì)資源保育。
2.負(fù)責(zé)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進(jìn)及試驗示范推廣。承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)。
3.負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源監(jiān)測。
4.負(fù)責(zé)漁業(yè)行政執(zhí)法檢查及漁政監(jiān)管。
5.負(fù)責(zé)漁業(yè)許可管理，維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，監(jiān)管漁業(yè)水域安全。
6.負(fù)責(zé)處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益。
7.負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動物資源。
8.負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶監(jiān)督管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級獨(dú)立核算事業(yè)單位,核定事業(yè)編制人數(shù)共17 名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制15名，工勤人員編制1名。現(xiàn)有在職在編人員16人,其中：管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員14人,工勤1人；退休職工3人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年為提速漁業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，不斷滿足人民對優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品和優(yōu)美水域生態(tài)環(huán)境的需求。重點(diǎn)做好以下工作：一是加快推進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。推動生態(tài)漁業(yè)、綠色漁業(yè)、節(jié)水漁業(yè)、高效漁業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。進(jìn)一步總結(jié)提升瀾滄江小灣電站庫區(qū)大水面 “高原漁場、人放天養(yǎng)”生態(tài)養(yǎng)殖模式，繼續(xù)加大大水面生態(tài)養(yǎng)殖的科研和生產(chǎn)力度，積極推動糯扎渡庫區(qū)生態(tài)養(yǎng)殖的開展，把臨滄打造成為全國大水面生態(tài)養(yǎng)殖最大的生產(chǎn)基地，同時向省內(nèi)外推廣應(yīng)用，將臨滄“小灣生態(tài)漁業(yè)”模式打造成為國內(nèi)生態(tài)養(yǎng)殖的一張名片。二是著力培育龍頭企業(yè)，打造漁業(yè)生態(tài)品牌。依托雙江縣全國漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范縣和全市16家國家級示范場創(chuàng)建為平臺，加大培育龍頭企業(yè)力度，打造臨滄獨(dú)有的漁業(yè)品牌；加大漁業(yè)無公害、有機(jī)綠色、地理標(biāo)志“三品一標(biāo)”申報認(rèn)證工作，著力打造生態(tài)漁業(yè)公用品牌，把滄江生態(tài)魚、稻香魚、荷花魚、鎮(zhèn)康黃殼魚等極具臨滄特色的漁業(yè)品牌叫響打響，將生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，提高“臨魚”知名度和影響力。三是加快推進(jìn)漁業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益。大力推進(jìn)土著魚類的開發(fā)和特色漁業(yè)養(yǎng)殖，提高養(yǎng)殖效益；把漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展融入到鄉(xiāng)村振興發(fā)展中，挖獨(dú)具地方和民族特色漁文化，與中國農(nóng)民豐收節(jié)、民族文化(民族節(jié)日)和鄉(xiāng)村旅游相結(jié)合，采取“公司+基地”“協(xié)會+合作社+農(nóng)戶”“養(yǎng)殖+種植+旅游”“優(yōu)質(zhì)魚+優(yōu)質(zhì)稻”、“魚+藕”等經(jīng)營模式，大力發(fā)展休閑漁業(yè)。依托瀾滄江百里長湖，通過舉辦釣魚節(jié)、垂釣比賽等方式，邀請各類垂釣協(xié)會、國際國內(nèi)垂釣愛好者廣泛參與，提升知名度，將臨滄打造成為國際垂釣中心。四是扎實抓好水產(chǎn)品質(zhì)量安全管理。加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳和培訓(xùn)工作。廣泛宣傳《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律規(guī)章。推進(jìn)水產(chǎn)品健康養(yǎng)殖，抓好漁業(yè)生產(chǎn)源頭治理。加強(qiáng)對養(yǎng)殖企業(yè)（戶）技術(shù)的指導(dǎo)，幫助完善生產(chǎn)條件標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)操作規(guī)范化、生產(chǎn)管理制度化、示范輻射規(guī)模化的示范場“四化”標(biāo)準(zhǔn)。積極配合好上級水產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測的抽樣和檢測工作，同時立足現(xiàn)有設(shè)備開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測。加大執(zhí)法力度。結(jié)合本地區(qū)生產(chǎn)實際、養(yǎng)殖品種狀況以及用藥特點(diǎn)，定期不定期的對轄區(qū)內(nèi)水產(chǎn)品組織開展全面檢查；開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治行動。嚴(yán)查養(yǎng)殖生產(chǎn)違法用藥、苗種無證生產(chǎn)、假冒偽劣產(chǎn)品銷售等行為。五是扎實做好滬滇合作交流澳洲淡水龍蝦健康養(yǎng)殖（試點(diǎn)）項目。按照以生態(tài)高效、優(yōu)質(zhì)綠色為標(biāo)桿，以市場消費(fèi)需求為導(dǎo)向，優(yōu)化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照“出成效、能推廣”的目標(biāo)任務(wù)，計劃在耿馬自治縣孟定鎮(zhèn)，實施面積 15 畝。做到精確指導(dǎo)，把好事做好，實事做成，切實推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧。通過實施澳洲淡水龍蝦生態(tài)養(yǎng)殖試驗示范項目，發(fā)揮示范帶動作用，輻射周邊養(yǎng)殖戶學(xué)習(xí)和掌握澳洲淡水龍蝦生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)，把該項目建設(shè)成為滬滇合作示范項目。六是強(qiáng)化監(jiān)管，維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序。強(qiáng)力推進(jìn)漁政管理工作，抓好安全責(zé)任落實，著力抓好非法網(wǎng)箱及捕撈整治工作，嚴(yán)厲打擊電毒炸魚違法行為；堅持質(zhì)量興漁，推進(jìn)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作，加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳和培訓(xùn)工作，強(qiáng)化水產(chǎn)品質(zhì)量檢測；加強(qiáng)漁業(yè)安全監(jiān)管，構(gòu)建平安漁業(yè)；加強(qiáng)資源養(yǎng)護(hù)，抓好南汀河下游段國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)等三個保護(hù)區(qū)管理，加強(qiáng)宣傳、巡護(hù)、執(zhí)法等工作，保障漁業(yè)生態(tài)安全。
二、預(yù)算單位基本情況
市水產(chǎn)站編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中： 財政全供養(yǎng)16人。
離退休人員3人，其中：退休3人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）單位財務(wù)收入情況
2021年單位財務(wù)總收入 2486661.05元，其中：一般公共預(yù)算2486661.05元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比減少了148932.92元，主要原因：2020年人員減少，所以人員工資福利支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年單位財政撥款收入2486661.05元，其中:本年收入2486661.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2486661.05元（本級財力2486661.05元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少了148932.92元，主要原因：2020年人員減少，所以人員工資福利支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年單位預(yù)算總支出 2486661.05元。財政撥款安排支出 2486661.05元，其中：基本支出2386661.05萬元，與上年對比減少248932.92元，主要原因分析：2020年人員減少，所以人員工資福利支出減少。項目支出100000元，與上年對比增加了100000元，主要原因分析：2021年增加了漁政執(zhí)法項目經(jīng)費(fèi)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休68423.4元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出211374.72元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出146641.21元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45572.76元，主要用于單位在職職工公務(wù)員醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4932元，主要用于單位在職職工大病醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1751167.20元，主要用于事業(yè)單位在職人員工資福利及日常工作支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-執(zhí)法監(jiān)管100000元，主要用于漁政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金158549.76元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資650268元（其中：基本支出650268元，項目支出0.00元）。
津貼補(bǔ)貼308160元（其中：基本支出305160元，項目支出0.00元）。
績效工資632820萬元（其中：基本支出632820元，項目支出0.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)211274.72元（其中：基本支出211372.72元，項目支出0.00元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)146641.21元（其中：基本支出146642.21元，項目支出0.00元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)45572.76元（其中：基本支出45572.76元，項目支出0.00元）。
其他社會保障繳費(fèi)16821.82元（其中：基本支出16821.82元，項目支出0.00元）。
住房公積金158549.76元（其中：基本支出158549.76元，項目支出0.00元）。
水費(fèi)3300元（其中：基本支出3300元，項目支出0.00元）。
電費(fèi)3300元（其中：基本支出3300元，項目支出0.00元）。
差旅費(fèi)10000元（其中：基本支出10000元，項目支出42000元）。
郵電費(fèi)1000元（其中：基本支出1000元，項目支出0.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)6000元（其中：基本支出6000元，項目支出0.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)21000元（其中：基本支出0.00元，項目支出21000元）。
其他商品和服務(wù)36400元（其中：基本支出36400元，項目支出9000元）。
工會經(jīng)費(fèi)13005.36元（其中：基本支出13005.36元，項目支出0.00元）。
福利費(fèi)10024.02元（其中：基本支出10024.02元，項目支出0.00元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65000元（其中：基本支出65000元，項目支出28000元）。
退休公用經(jīng)費(fèi)1800元（其中：基本支出1800元，項目支出0.00元）。
退休費(fèi)66623.4元（其中：基本支出66623.4元，項目支出0.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計82170元，較上年減少830元，下降1.01%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17170元，較上年減少830元，下降4.83%。
增減變化原因：嚴(yán)格控制接待規(guī)模、人數(shù)，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊）2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為65000元，與上年持平，無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65000元，與上年持平，無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：與上年持平，無增減。車輛主要用于保障漁業(yè)工作中所產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年市本級財政下達(dá)執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)100000元，項目績效目標(biāo)：做好漁政執(zhí)法管理工作，開展水域巡查監(jiān)察，通過對境內(nèi)漁業(yè)水域進(jìn)行非法電毒炸魚的非法捕撈違法行為進(jìn)行查處，做好漁業(yè)船舶的安全管理工作，開展?jié)O業(yè)許可管理、漁業(yè)資源保護(hù)、水生野生動植物環(huán)境保護(hù)，接受違法違規(guī)案件處理，對漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源實施監(jiān)測和管理工作，做好臨滄市南汀河下游段國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)的漁政監(jiān)管等工作的實施，構(gòu)建平安漁業(yè)，實現(xiàn)“依法治漁，以法興漁”。績效指標(biāo)設(shè)置情況：該項目設(shè)置一級指標(biāo)3個，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)3個，分別為時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)3個，通過績效指標(biāo)考核量化達(dá)到漁業(yè)安全事故零發(fā)生。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
滇公網(wǎng)安備53090202000021