第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年預算編制說明
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.擬定農(nóng)業(yè)機械化新技術、新機具推廣計劃。負責市級支持推廣的先進適用農(nóng)業(yè)機械的試驗、選型。
2.指導各縣（區(qū)）組織實施國家財政農(nóng)業(yè)機械購置補貼工作
3.擬定農(nóng)業(yè)機械化技術推廣儲備項目及技術實施方案。承擔重點農(nóng)業(yè)機械化技術推廣項目及示范基地建設項目工作。
4.負責全市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣、主要農(nóng)作物全程機械化工作。承擔農(nóng)業(yè)機械化新技術、新機具的開發(fā)、引進、試驗示范及推廣工作。
5.負責組織各縣（區(qū)）農(nóng)機產(chǎn)品質量投訴工作。
6.負責農(nóng)機行業(yè)工人（農(nóng)民機手）職業(yè)技能鑒定工作。負責農(nóng)機專業(yè)技術人員培訓。
7.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
單位內設三個股室：綜合股，推廣股，投訴股。核定單位專業(yè)技術人員編制11名。2020年末現(xiàn)有職工10名，核定科級領導職數(shù)2名（由專業(yè)技術人員兼任）。其中正高1人、副高4人、工程師2人、助理工程師3人。
（三）重點工作概述
1.提高農(nóng)機推廣人員綜合素質。進一步加強農(nóng)機推廣人員思想政治及業(yè)務知識培訓，強化農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化方針政策和新機具、新技術學習，努力適應新的形勢要求。
2.加快農(nóng)機購置補貼項目實施進度。在積極向上級爭取追加補貼資金的同時，督促各縣（區(qū)）加快農(nóng)機購置補貼項目實施進度，強化補貼工作實施程序的監(jiān)督，確保規(guī)范高效完成農(nóng)機購置補貼工作任務。
3.加強主要作物全程機械化技術推廣工作力度。以實施好購機補貼政策為帶動，加強對各縣（區(qū)）農(nóng)機推廣部門的指導，與企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社等密切配合，加快甘蔗、水稻、油菜、核桃、茶葉、堅果等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和初加工機械化補短板工作。
4.強化農(nóng)機實用人才培訓。加強對縣級農(nóng)機推廣機構和農(nóng)民專業(yè)合作社的技術指導，認真組織開展農(nóng)機實用技術培訓，積極推進拖拉機駕駛員培訓社會化，組織開展全市首期甘蔗聯(lián)合收割機駕駛員培訓工作，進一步提高農(nóng)機從業(yè)人員的安全意識和駕駛操作技術水平。
5.持續(xù)加強農(nóng)機產(chǎn)品質量監(jiān)督管理工作。指導各縣（區(qū)）農(nóng)機部門以補貼機具為重點，做好農(nóng)機產(chǎn)品質量監(jiān)督和投訴案件受理工作，加強對農(nóng)機銷售、維修網(wǎng)點的服務質量監(jiān)督檢查，督促經(jīng)銷商搞好售后服務，提高服務水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入1844755.49元，其中：一般公共預算1844755.49元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少97203.19元，主要原因分析為社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1844755.49元，其中:本年收入1844755.49元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1844755.49元（本級財力1844755.49元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少97203.19元，主要原因分析為社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出1844755.49元。財政撥款安排支出 1844755.49元，其中：基本支出1794755.49元，與上年對比減少147203.19元，主要原因分析為社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出減少；項目支出50000.00元，與上年對比增加100%，主要原因分析為2021年財政預算安排項目經(jīng)費用于項目實施。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080502事業(yè)單位離退休204648.00元；
2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出147194.88元；
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療102116.45元；
4.2101103公務員醫(yī)療補助45419.04元；
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5206.00元；
6.2130104事業(yè)運行1179767.76元；
7.2130106科技轉化與推廣服務50000.00元；
8.2210201住房公積金110403.36元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.301工資福利支出1518647.45元。
①30101基本工資465144.00元；
②30102津貼補貼210024.00元；
③30107績效工資424860.00元；
④30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費147194.88元；
⑤30110職工基本醫(yī)療保險繳費102116.45元；
⑥30111公務員醫(yī)療補助繳費45419.04元；
⑦30112其他社會保障繳費13485.72元；
⑧30113住房公積金110403.36元；
2.302商品和服務支出126860.04元。
①30201辦公費31400.00元；
②30205水費1000.00元；
③30206電費2000.00元；
④30207郵電費8000.00元；
⑤30211差旅費25000.00元；
⑥30216培訓費25000.00元；
⑦30217公務接待費3000.00元；
⑧30228工會經(jīng)費9302.88元；
⑨30229福利費7157.16元；
⑩30231公務用車運行維護費15000.00元；
3.303對個人和家庭的補助199248.00元。
①30302退休費199248.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與上級配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計32592.00元，較上年減少1008.00元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變動。
（二）公務接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年公務接待費預算為5044.00元，較上年減少156.00元，下降3%，減少原因為深入貫徹落實中央八項規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年公務用車購置及運行維護費為27548.00元，較上年減少852.00元，下降3%。其中：公務用車購置費0元，較上年無變動；公務用車運行維護費27547.00元，較上年減少852.00元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。減少原因為深入貫徹落實中央八項規(guī)定。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站2021年預算重點領域財政項目文本公開
一、項目名稱
新型農(nóng)業(yè)機械技術推廣項目專項資金。
二、立項依據(jù)
臨滄市是典型的農(nóng)業(yè)市，農(nóng)業(yè)是全市的經(jīng)濟支柱。農(nóng)業(yè)的發(fā)展離不開農(nóng)業(yè)機械化的支撐，農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展不但能促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程，還能有效提高農(nóng)民的收入。因此，我們要加強開展農(nóng)機技術推廣和指導、培訓縣區(qū)做好教育培訓、質量監(jiān)督等工作。2020年10月9日召開站長辦公會，站長對2021年預算作出安排部署，2020年的項目專項申報，2021年繼續(xù)做預算申報。
三、項目實施單位
臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站。
四、項目基本概況
按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的總體部署，結合臨滄農(nóng)業(yè)機械發(fā)展現(xiàn)狀，我們將重點加強對農(nóng)機化新技術、新機具的示范推廣。1.重點加強水稻全程機械化建設，加大對甘蔗生產(chǎn)機械、茶葉加工機械的推廣力度;2.高質、高效開展農(nóng)機新技術、從業(yè)人員業(yè)務培訓。
五、項目實施內容
到茶葉、水稻、甘蔗種植的縣區(qū)開展茶葉、水稻、甘蔗等新型農(nóng)業(yè)機械技術的培訓指導推廣，實現(xiàn)茶葉、水稻、甘蔗等生產(chǎn)機械化。
六、資金安排情況
市級財政預算安排50000.00元。
七、項目實施計劃
（一）項目準備階段（2021年1－2月）
總結上年農(nóng)機技術推廣工作,部署下一步工作任務。對農(nóng)機技術推廣工作進行調研，完成項目實施所需的前期準備工作。
（二）項目實施階段（2021年3-10月）
組織開展農(nóng)機化新技術和新機具的現(xiàn)場培訓，舉辦農(nóng)機推廣人員培訓班，組織人員深入各縣區(qū)對農(nóng)機工作進行指導和檢查。
（三）項目績效考評階段（2021年11月）
對該年度的農(nóng)機技術推廣工作進行實績考核和績效考評。
（四）項目總結階段（2021年12月）
完成年度工作總結報告，總結經(jīng)驗成效，分析存在的問題和不足，為下一步工作做準備。
八、項目實施成效
實現(xiàn)茶葉、水稻、甘蔗等生產(chǎn)機械化。為加快我市農(nóng)業(yè)機械化、現(xiàn)代化的進程，云南高原特色農(nóng)業(yè)的建設，全市農(nóng)業(yè)科學、健康、可持續(xù)發(fā)展作出貢獻。
滇公網(wǎng)安備53090202000021