第一部分 臨滄市茶葉研究院2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市茶葉研究院2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市茶葉研究院2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫（基因庫）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。
2、承擔(dān)茶樹綠色、高效栽培、茶園有害生物綠色防控、茶園管理機(jī)械化、人工智能化技術(shù)等研究工作。
3、負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。
4、負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成份、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。
5、負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。
6、完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、辦公室。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文秘、財(cái)務(wù)、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信訪、檔案等工作。
2、茶樹資源與育種研究中心。負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫（基因庫）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。
3、茶樹種植工程研究中心。負(fù)責(zé)茶園生態(tài)系統(tǒng)、茶葉生產(chǎn)機(jī)械化等研究。
4、茶葉加工工程研究中心。負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。
5、茶葉檢驗(yàn)與質(zhì)量安全研究中心。負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成分、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。
6、茶葉經(jīng)濟(jì)與茶文化研究中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年主要工作概述：
1、做好黨風(fēng)廉政建設(shè)及掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作。
2、繼續(xù)完成國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶葉技術(shù)體系工作。
3、繼續(xù)做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。
4、積極參與創(chuàng)建衛(wèi)生城市及鄉(xiāng)村振興工作。
5、完成上級部門交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 2896339.64元，其中：一般公共預(yù)算2896339.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年預(yù)算總收入2838996.86元對比一般公共預(yù)算收入增加57342.78元，主要原因是年度職工職稱變動及工資正常晉升相應(yīng)增加工資福利費(fèi)支出預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 2896339.64元，其中:本年收入2896339.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2896339.64元（本級財(cái)力2896339.64元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加57342.78元，主要原因是年度職工職稱變動及工資正常晉升相應(yīng)增加工資福利費(fèi)支出預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出2896339.64元。財(cái)政撥款安排支出 2896339.64元，其中：基本支出2896339.64元，與上年對比增加57342.78元，主要原因是年度職工職稱變動及工資正常晉升相應(yīng)增加工資福利費(fèi)支出預(yù)算。本年度項(xiàng)目支出預(yù)算0元，與上年對比無增減。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
2060301款：科學(xué)技術(shù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出預(yù)算2124199.06元；
2080502款：事業(yè)單位離退休人員支出預(yù)算44111.40元；
2080505款：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算269168.64元；
2080801款：遺屬補(bǔ)助支出預(yù)算10296.00元；
2101102款：事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算186735.74元；2101103款：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算54429.12元；210119款：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（大病補(bǔ)充醫(yī)療）支出預(yù)算5480.00元；
2210201款：住房公積金支出預(yù)算201919.68元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)分類科目情況如下：
30101項(xiàng)基本工資支出859152.00元；30102項(xiàng)津貼補(bǔ)貼支出383460.00元；30107項(xiàng)基礎(chǔ)性績效252780.00元、獎勵性績效187272.00元、績效工資（2017年提高部分）324000.00元；30108項(xiàng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)269168.64元；30110項(xiàng)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)186735.74元；30111項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54429.12元；30112項(xiàng)失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)11776.13元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)3364.61元、大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5480.00元；30113項(xiàng)住房公積金201919.68元；30205項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)水費(fèi)2200.00元；30206項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)電費(fèi)4200.00元；30207項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)郵電費(fèi)4200.00元；30201項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)6350.00元；30211項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)差旅費(fèi)4600.00元；30217項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)4850.00元；30299項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)其他商品服務(wù)支出21600.00元；30226項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)24000.00元；30201項(xiàng)事業(yè)單位退休公用經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)1200.00元；30228項(xiàng)公會經(jīng)費(fèi)17183.04元；30229項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)324.00元、職工教育經(jīng)費(fèi)12887.28元；30302項(xiàng)退休費(fèi)42911.40元；30305項(xiàng)遺屬補(bǔ)助費(fèi)10296.00元。全年合計(jì)2896339.64元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本項(xiàng)支出預(yù)算無）
六、政府采購預(yù)算情況
（本項(xiàng)預(yù)算無）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本單位2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19400.00元，較上年減少600.00元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
本單位2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
本單位2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19400.00元，較上年減少600.00元，下降3%。減少原因：根據(jù)財(cái)政預(yù)算要求，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算須逐年減少，合理控制。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本單位2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（本條項(xiàng)目無）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（本條項(xiàng)目無）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)總額1679491.01元，其中流動資產(chǎn)總額950718.08元，固定資產(chǎn)凈值505849.49元，無形資產(chǎn)凈值222923.44元。
滇公網(wǎng)安備53090202000021