第一部分 臨滄市土壤肥料工作站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市土壤肥料工作站2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市土壤肥料工作站2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)為擬定土壤、肥料工作發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)科學(xué)施肥、節(jié)水農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量檢測、土壤培肥和改良；負(fù)責(zé)土壤、肥料新技術(shù)的培訓(xùn)、咨詢及技術(shù)指導(dǎo)；參與肥料管理工作；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：綜合股、土壤股、肥料股、測試股。
（三）重點(diǎn)工作概述
全市土肥水工作以耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)為契機(jī)，全面推進(jìn)耕地質(zhì)量監(jiān)測與保護(hù)，以化肥使用量零增長行動(dòng)、測土配方施肥技術(shù)推廣和化肥減量增效示范為重點(diǎn)，以推進(jìn)土肥水示范區(qū)建設(shè)為抓手，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，狠抓各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)，為實(shí)現(xiàn)“藏糧于地、藏糧于技”新戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)。計(jì)劃完成2021年取土、化驗(yàn)、評(píng)價(jià)工作，力爭2021年12月份完成2021年的耕地質(zhì)量等級(jí)更新工作。2021年計(jì)劃全市完成測土配方施肥面積679萬畝以上，測土配方技術(shù)覆蓋率達(dá)到97%以上。持續(xù)保持化肥負(fù)增長，2021年化肥使用量力爭比2020年減少0.2萬噸（折純量）以上，較2020年（20.4萬噸）減少1%,化肥肥料利用率達(dá)到40%以上。2021年計(jì)劃有機(jī)肥施用面積300萬畝，綠肥種植面積12萬畝，開展退化耕地治理試驗(yàn)示范1萬畝。結(jié)合2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 245.97萬元，其中：一般公共預(yù)算245.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少19.4萬元，主要原因是減少2人，減少工資和社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 245.97萬元，其中:本年收入245.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款245.97萬元（本級(jí)財(cái)力245.97萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比減少19.4萬元，主要原因是減少2人，減少工資和社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2021年部門預(yù)算總支出 245.97萬元。財(cái)政撥款安排支出 245.97萬元，其中：基本支出235.97萬元，與上年對比減少19.4萬元，主要原因是減少2人，減少工資和社會(huì)保障繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出10萬元，與上年對比增加10萬元，主要原因是今年預(yù)算安排10萬元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出37.85萬元；衛(wèi)生健康支出19.45萬元；農(nóng)林水支出173.12萬元；住房保障支出15.55萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
“無”。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
“無”。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
“無”。
六、政府采購預(yù)算情況
“無”。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我單位2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.75萬元，較上年減少0.38萬元，下降5.33%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
我單位2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我單位2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.25萬元，較上年減少0.13萬元，下降5.46%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待40人次。
減少原因是按照不低于5%進(jìn)行壓減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.5萬元，較上年減少0.25萬元，下降5.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，較上年減少0.25萬元，下降5.26%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因是按照不低于5%進(jìn)行壓減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
“化肥減量增效示范推廣”項(xiàng)目：結(jié)合測土配方施肥技術(shù)應(yīng)用，減少化肥使用量，達(dá)到節(jié)本增效目的。發(fā)放技術(shù)資料500份；派出中級(jí)以上職稱研究人員5人；科技推廣帶動(dòng)示范區(qū)產(chǎn)值增加30萬元；項(xiàng)目推廣總體滿意度達(dá)到85%。核心示范區(qū)平均節(jié)省化肥使用量15%以上，玉米單產(chǎn)比非示范區(qū)平均增幅10%以上，畝節(jié)本增效100元以上。一般示范區(qū)平均節(jié)省化肥使用量10%以上，玉米單產(chǎn)比非示范區(qū)平均增幅8%以上，畝節(jié)本增效80元以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“無”。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
“無”。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
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