目 錄
第一部分 部門2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 部門2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站于1996年4月經(jīng)臨滄編委臨編〔1996〕19號文批準(zhǔn)成立，2019年機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)（臨編發(fā)[2019]23號）為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級財(cái)政全額撥款公益性一類事業(yè)單位，核定編制為6人，主要開展農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量監(jiān)測；推廣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的先進(jìn)技術(shù)；負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)指導(dǎo)工作；宣傳你好環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和政策；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)單位只能職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：綜合股、資源環(huán)境股、污染防治股。核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（由專業(yè)技術(shù)人員兼任）。目前，在崗人員6人，結(jié)構(gòu)為：正高1人、副高3人、農(nóng)藝師2人。）
（三）重點(diǎn)工作概述
1.開展耕地土壤防治工作
（1）繼續(xù)抓好420個(gè)土壤重金屬污染國控點(diǎn)的維護(hù)，配合做好農(nóng)產(chǎn)品、土壤的協(xié)同取樣、送樣。（2）實(shí)施好市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排的“受污染耕地安全利用示范基地建設(shè)”工作；（3）繼續(xù)做好受污染耕地安全利用措施落地指導(dǎo)工作；4、配合做好土壤污染防治動(dòng)態(tài)管理體系建設(shè)。5、根據(jù)省廳安排做好2021年加密取樣、送樣工作。
2.繼續(xù)開展野生植物（野生稻）種質(zhì)資源保護(hù)
（1）協(xié)調(diào)好耿馬縣孟定鎮(zhèn)野生稻國家級保護(hù)點(diǎn)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和日常保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)。
（2）指導(dǎo)好野生稻原生點(diǎn)保護(hù)和群落動(dòng)態(tài)監(jiān)測。
3.繼續(xù)做好外來入侵有害生物調(diào)查與防控
（1）開展薇甘菊危害的野外調(diào)查和監(jiān)測點(diǎn)的巡察維護(hù)；
（2）組織薇甘菊春、秋兩季防除；
（3）組織開展紫莖澤蘭、飛機(jī)草、腫柄菊的防除。
目標(biāo)：薇甘菊滅除面積達(dá)上年度發(fā)生面積的10%，莖澤蘭、飛機(jī)草、腫柄菊的防除取得成效。
4.配合做好農(nóng)業(yè)面源污染防治工作
（1）協(xié)調(diào)統(tǒng)籌好全市20個(gè)農(nóng)膜殘留監(jiān)測點(diǎn)工作；
（2）配合好全市化肥農(nóng)藥減量化工作；畜禽糞污綜合利用，作物秸稈資源化利用，農(nóng)用地膜回收處理工作。
目標(biāo)：2021年完成全市化肥農(nóng)藥使用增長率繼續(xù)保持負(fù)增長，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)95%以上，農(nóng)用地膜回收率達(dá)80%，秸稈綜合利用率達(dá)到85%的目標(biāo)任務(wù)。
5.完成市局及省站交辦的其他工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1102068.04元，其中：一般公共預(yù)算1102068.04元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加116500元，增幅11%，主要原因是2021年度增加了項(xiàng)目資金100000元，以及人員工資變動(dòng)等原因。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 1102068.04元，其中:本年收入1102068.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1102068.04元（本級財(cái)力1102068.04元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比財(cái)務(wù)總收入比上年增加116500元，主要原因是人員工資變動(dòng)及社會(huì)保障繳費(fèi)變動(dòng)等原因及2021年度增加了100000元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，增幅100%。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1102068.04元。財(cái)政撥款安排支出 1102068.04元，其中：基本支出1002068.04元，與上年對比上年增加16500元，增幅1%，主要原因分析職工工資變動(dòng)及社保繳費(fèi)變動(dòng)等原因所致；項(xiàng)目支出100000元，與上年對比增加100000元，主要原因是上年度財(cái)政沒安排項(xiàng)目資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
社會(huì)保障就業(yè)支出(機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2080505款)90264.96元，占收入總額的8%；主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康(事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)2101102)款項(xiàng)支出81190.00元，占收入總額的7%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及大病醫(yī)療補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出（2130104款）759019.16元，占收入總額的77%；主要用于在職人員工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
住房保障支出（2210201款）71593.92元，占收入總額的6%，主要用于住房公積金支出。
農(nóng)林水支出-（2130108款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制100000元，主要用于農(nóng)藥減量控害增效項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
安經(jīng)濟(jì)科目分類支出情況其中：
1.基本工資支出2855456.00元；(基本支出）
2.津貼補(bǔ)貼支出161556.00元；(基本支出）
3.績效工資支出257604.00元；(基本支出）
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出90264.96元；(基本支出）
5.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62621.32元；(基本支出）
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出16924.68元；(基本支出）
7.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出6948.20元；(基本支出）
8.住房公積金支出71593.92元；(基本支出）
9.辦公費(fèi)用支出34098.96元。(基本支出）
10.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000.00元。(基本支出）
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
此項(xiàng)無內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額4300元，其中：政府采購貨物預(yù)算4300元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25802元，較上年增加（減少）3000元，減幅7%。
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10802元，較上年減少1800元，增長（下降）5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待180人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測在2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15000元，于上年度持平，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
外來入侵有害生物—薇甘菊調(diào)查與防控項(xiàng)目
項(xiàng)目內(nèi)容：1、在全市范圍內(nèi)持續(xù)開展危險(xiǎn)性外來入侵有害生物薇甘菊調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)入侵，及時(shí)組織防控與集中滅除，同時(shí)，在全市維護(hù)好125個(gè)預(yù)警監(jiān)測點(diǎn)。2、組織開展綜合防治，控制危害面積，力爭薇甘菊滅除面積達(dá)上年度發(fā)生面積的10%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
附件：150550017臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站(公開表）.xlsx
滇公網(wǎng)安備53090202000021