第一部分 臨滄市農業(yè)農村局2021年部門預算編制說明
第二部分 臨滄市農業(yè)農村局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
臨滄市農業(yè)農村局（本級）2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市農業(yè)農村局2019年2月2日掛牌成立，根據《臨滄市深化市級機構改革實施方案》，將設在市委政策研究室的市委農村工作領導小組辦公室(市新農村建設辦公室)的職責，市農業(yè)局、市政府發(fā)展生物產業(yè)辦公室的職責，市政府辦公室的中低產田地改造、城鄉(xiāng)統籌、烤煙產業(yè)發(fā)展職責，市發(fā)展和改革委員會的農業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農田整治項目管理職責，市水務局的農田水利建設項目管理職責整合，組建市農業(yè)農村局，作為市政府工作部門，加掛市畜牧獸醫(yī)局牌子。市委農村工作領導小組辦公室設在市農業(yè)農村局。
（二）機構設置情況
臨滄市農業(yè)農村局內設機構16個科室,分別為市委農辦秘書科、辦公室、人事科（機關黨委）、行政審批與政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃與鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展科、計劃財務科、綠色食品與農產品質量安全監(jiān)管科、農村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源科、農村改革與合作經濟指導科、市場與信息化科、科技教育與對外合作交流科、種植業(yè)與農藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政管理科、農業(yè)機械化管理科、農田建設管理科。
（三）重點工作概述
2021年，確保實現農林牧漁業(yè)增加值增6%以上，農村常住居民人均可支配收入增10%以上。重點做好以下工作：一是保障重要農產品有效供給。毫不放松抓好糧食生產，確保主要糧食作物面積穩(wěn)定在432萬畝以上。持續(xù)發(fā)力推進生豬、肉牛生產，加強與正大集團、鵬欣集團等大型養(yǎng)殖企業(yè)合作，確保實現肉類總產量29萬噸，產值達100億元以上。加大高標準農田建設力，確保完成30萬畝高標準農田建設任務。二是做強高原特色農業(yè)產業(yè)。全力打造世界一流“綠色食品牌”，著力抓好“一縣一業(yè)”示范縣、特色縣創(chuàng)建工作。三是強化農業(yè)農村科技裝備支撐。持續(xù)抓好全國基層農技推廣體系、農業(yè)生產發(fā)展等項目建設，力爭主推技術到位率達95%以上。做好農機具購置等補貼申報、審核工作，確保農作物耕種收綜合機械化率達51%以上。四是全面實施鄉(xiāng)村建設行動。打好農村人居環(huán)境整治、農業(yè)面源污染防治攻堅戰(zhàn)，統籌做好農村交通、水利、電力、信息、能源等基礎設施建設和農村教育、醫(yī)療、社會保障、公共服務體系建設。五是提升鄉(xiāng)村治理效能。持續(xù)深化農業(yè)農村改革，健全完善農業(yè)綜合行政執(zhí)法體系。加快推進鄉(xiāng)村治理體系建設，著力打造一批鄉(xiāng)村治理典型。
二、預算單位基本情況
市農業(yè)農村局編制2021年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個。財政全額供給單位中行政單位1個，事業(yè)單位3個。
截止2020年12月統計，單位基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：行政編制 30人、工勤人員6人、事業(yè)編制24人。在職實有63人，其中：財政全額保障63人。
離退休人員 47人，其中：離休 4人，退休 43人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年，市農業(yè)農村局財務總收入29,990,465.77元，其中：一般公共預算29,990,465.77元。與上年相比增加300,554.30元，增加的主要原因是上年項目資金結余納入今年預算。
（二）財政撥款收入情況
2021年，市農業(yè)農村局財政撥款收入 29,990,465.77元，其中:本年收入29,990,465.77元，一般公共預算財政撥款29,990,465.77元（本級財力29,990,465.77元）。
四、預算單位支出情況
2021年，部門預算總支出 29,990,465.77元。財政撥款安排支出29,990,465.77萬元，其中：基本支出14,083,575.77元，與上年相比減少1,060,335.70元，減少7%。減少的主要原因是2021年臨滄市農產品質量檢測檢驗中心財務從局機關劃出獨立核算，人員經費及公用經費預算減少。項目支出15,906,890.00元，與上年相比增加1,360,890元，增加9.3%。增加的主要原因是2021年農業(yè)農村綜合工作經費增加。
(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1,599,550.80元，主要用于市農業(yè)農村局機關離退休經費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出992,958.14元，主要用于機關事業(yè)單位承擔的基本養(yǎng)老保險繳費。
撫恤-死亡撫恤10,296.00元，主要用于遺屬生活補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療576,084.67元，主要用于市農業(yè)農村局機關醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療112,780.04元，主要用于一般事業(yè)單位人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助271,319.65元，主要用于市農業(yè)農村局機關及事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31,510.00元，主要用于離休人員醫(yī)療及大病醫(yī)療補助。
農林水支出-農業(yè)農村-行政運行9,744,321.86元，主要用于市農業(yè)農村局基本支出。
農林水支出-農業(yè)農村-科技轉化與推廣服務3,260,000.00元，主要用于市農業(yè)農村局機關事業(yè)單位科技轉化與推廣服務類項目支出。
農林水支出-農業(yè)農村-農業(yè)生產發(fā)展2,000,000.00元，主要用于組織參加高原特色農產品推介展示及產銷對接活動、構建農產品質量安全監(jiān)督管理體系、檢驗管理體系，開展基地認證工作，打造一流“綠色食品牌”。
農林水支出-農業(yè)農村-農產品加工與促銷5,850,000.00元，主要用于臨滄市十大名茶、十大綠色農產品、十佳名優(yōu)農產品加工企業(yè)等評選補助資金、組織開展茶葉產業(yè)發(fā)展技術推廣工作。
農林水支出-農業(yè)農村-農田建設200,000.00元，主要用于農田建設方案編制、項目評審、實地考察、檢查驗收、上圖入庫、工程實施監(jiān)管、績效評價、竣工審計、耕地質量監(jiān)測、資金和項目公示等項目管理。
農林水支出-農業(yè)農村-其他農業(yè)農村支出4,596,890.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興及農業(yè)農村綜合工作經費。
住房保障支出-住房公積金744,754.61元，主要用于局機關單位承擔的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按部門經濟科目分類情況
財政撥款安排支出29,990,465.77元按經濟科目分類，其中：基本支出14,083,575.77元，項目支出15,906,890.00元。
基本支出14,083,575.77元中，其中：基本工資3,117,696.00元、津貼補貼3,510,912.00元、獎金1,563,379.00元、績效工資504,380.40元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費992,958.14元、職工基本醫(yī)療保險繳費688,864.71元、公務員醫(yī)療補助繳費271,319.65元、其他社會保障繳費54,041.10元、住房公積金744,754.61元、辦公費137,500.00元、工會經費62,353.92元、福利費47,989.44元、公務用車運行維護費75,000.00元、其他交通費用556,200.00元、其他商品和服務支出52,000.00元、離休費564,438.00元、退休費925,612.80元、生活補助22,176.00元、醫(yī)療費補助72,000.00元、水費10,000.00元、電費20,000.00元、郵電費10,000.00元、差旅費10,000.00元、公務接待費20,000.00元、委托業(yè)務費50,000.00元。
項目支出15,906,890.00元中，其中：辦公費6,880,000.00元、辦公設備購置費400,000.00元、電費50,000.00元、郵電費50,000.00元、差旅費1,885,690.00元、維修維護費600,000.00元、會議費400,000.00元、培訓費200,000.00元、公務接待費50,000.00元、公務用車運行維護費200,000.00元、其他交通費200,000.00元、其他商品和服務費660,000.00元、勞務費220,000.00元、對社會保險基金補助551,200.00元、委托業(yè)務費800,000.00元、費用補貼2,760,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與上級配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額200,000.00元，其中：政府采購貨物預算200,000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
臨滄市農業(yè)農村局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計182,360.00元，較上年減少5,640.00元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農業(yè)農村局2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平。
（二）公務接待費
臨滄市農業(yè)農村局2021年公務接待費預算為104,760.00元，較上年減少3,240.00元，下降3%，國內公務接待批次為92次，共計接待600人次。
減少的原因為嚴格按照厲行節(jié)約，勤儉辦事的要求，從嚴控制“三公”經費。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市農業(yè)農村局2021年公務用車購置及運行維護費為77,600.00元，較上年減少2,400.00元，下降3%。其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費77,600.00元，較上年減少2,400.00元，下降3%。年末公務用車保有量為5輛。
減少原因嚴格按照厲行節(jié)約，勤儉辦事的要求壓縮行政運行成本。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年，臨滄市農業(yè)農村局納入一般公共預算項目9個，財政預算安排15,906,890.00元，編制績效指標9個，項目績效目標編制率為100%。其中：重點項目0個，財政預算安排0.00元。
“臨滄市十大名茶、十大綠色農產品、十佳名優(yōu)農產品加工企業(yè)等評選補助資金”項目，財政預算安排2,650,000.00元。年度績效目標：為深入貫徹落實省委、省政府以及市委、市政府打造一流“綠色食品牌”的戰(zhàn)略部署，通過項目實施，加快全市高原特色農業(yè)產業(yè)化發(fā)展步伐，以企業(yè)品牌建設、科技創(chuàng)新為核心，充分發(fā)揮企業(yè)示范引領作用，來激發(fā)農業(yè)龍頭企業(yè)和廣大農民發(fā)展綠色農業(yè)的積極性、主動性和創(chuàng)造性，打造農村電商典范，在全市范圍內開展 2021年臨滄市十大名茶、十大綠色農產品、十佳名優(yōu)農產品加工企業(yè)、優(yōu)秀農產品電商（直播）、十佳農產品加工企業(yè)家、十佳新型職業(yè)農民評選活動。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
臨滄市農業(yè)農村局2021年機關運行經費安排1,013,543.36元，其中：辦公費100,000.00元、水費10,000.00元、電費20,000.00元、郵電費10,000.00元、差旅費10,000.00元、公務接待費20,000.00元、委托業(yè)務費50,000.00元、其他商品和服務支出52,000.00元、工會經費62,353.92元、福利費47,989.44元、公務用車運行維護費75,000.00元、其他交通費用556,200.00元。與上年相比減少82,756.64元，減少7.5%，其主要原因分析：市本級公用經費標準在2020年年初預算的基礎上壓減，臨滄市農產品質量檢測檢驗中心2021財務獨立核算，機關運行經費相應減少。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日止的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
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