第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）F
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站承擔(dān)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相適應(yīng)的種植業(yè)技術(shù)研究、技術(shù)儲備工作，負(fù)責(zé)種植業(yè)新技術(shù)新品種引進(jìn)、試驗、示范和推廣；負(fù)責(zé)種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)種植業(yè)科技推廣項目實施和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)；負(fù)責(zé)種植業(yè)科技研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站下設(shè)辦公室、玉米組室、薯類組室、新技術(shù)組室、油料組室、水稻組室、果蔬組室、小麥組室8個股室。
（三）重點工作概述
1.抓好2021年糧食生產(chǎn)
2021年，全市糧食播種面積計劃432萬畝，總產(chǎn)與上年持平。其中夏糧面積112萬畝，總產(chǎn)13.7萬噸。秋糧面積320萬畝，總產(chǎn)90.3萬噸。
（1）加大糧食作物綠色生產(chǎn)技術(shù)示范推廣。加快推進(jìn)農(nóng)機農(nóng)藝融合，以農(nóng)業(yè)機械為載體的綠色生態(tài)環(huán)保、資源高效利用、生產(chǎn)效能提升的綠色高質(zhì)高效標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)模式推廣，提高糧食單產(chǎn)，增加糧食生產(chǎn)效益，確保糧食安全。突出良種良法配套優(yōu)先、農(nóng)機農(nóng)藝融合優(yōu)先、安全投入品優(yōu)先、物理技術(shù)優(yōu)先和信息技術(shù)優(yōu)先，集成播種、管理、收獲等綠色節(jié)本增效技術(shù)，集中連片，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成水稻、玉米綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建。水稻重點抓好全程機械化生產(chǎn)和雜交稻旱種示范推廣，玉米重點推廣“抗病品種+適時播種+縮行增密+測土配方施肥（有機肥+化肥減量施肥）+綠色防控”和“青貯玉米品種+適時播種+縮行增密+測土配方施肥（有機肥+化肥減量施肥）+綠色防控+養(yǎng)殖企業(yè)（訂單收購和青貯料加工）”等模式。
（2）抓好化肥農(nóng)藥減量增效工作。加大測土配方施肥、水肥一體化、綠肥種植、商品有機肥、秸稈還田、沼渣沼液利用等技術(shù)推廣，減少化肥使用量，提高化肥利用率。2021年，測土配方施肥技術(shù)覆蓋率95%，主要農(nóng)作物肥料利用率41%以上。嚴(yán)格市場監(jiān)管、強化病蟲監(jiān)測預(yù)警、擴大綠色防控和專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治面積、提升科學(xué)用藥水平，減少農(nóng)藥使用量。2021年，主要農(nóng)作物綠色防控技術(shù)覆蓋率32%以上，農(nóng)藥利用率40%以上。
（3）強化防災(zāi)減災(zāi)。密切關(guān)注冬季低溫凍害、冬春干旱、夏秋洪澇災(zāi)害、病蟲草鼠害發(fā)生預(yù)期。根據(jù)天氣災(zāi)害、病蟲災(zāi)害發(fā)生規(guī)律和農(nóng)作物生物特性，及早指導(dǎo)農(nóng)戶、種植大戶、企業(yè)科學(xué)調(diào)整作物種植結(jié)構(gòu)，做到主動科學(xué)避災(zāi)，最大限度減輕災(zāi)害對農(nóng)民增收的影響。
2.抓好蔬菜、水果生產(chǎn)示范推廣
蔬菜上繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整種植區(qū)域，穩(wěn)定城市周邊固定“菜籃子”基地種植面積，加大秋收蔬菜種植力度，提高蔬菜供給能力和水平。同時，加大蔬菜產(chǎn)業(yè)的服務(wù)力度，確保綠色生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)上取得突破；水果加強調(diào)查研究，合理布局規(guī)劃，爭取將南汀河流域、瀾滄江流域打造成全市熱帶亞熱帶優(yōu)質(zhì)水果生產(chǎn)示范區(qū)，發(fā)展新興水果產(chǎn)業(yè)。
3.繼續(xù)抓好新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的服務(wù)工作
加強對新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的服務(wù)工作，切實引導(dǎo)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展新業(yè)態(tài)，提升新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的服務(wù)能力，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗和做法，為助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展打好基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制56人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制56人。在職實有56人，其中： 財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障56人。
離退休人員 33人，其中： 離休 0人，退休 33人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 10126467.56元，其中：一般公共預(yù)算10126467.56元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比財務(wù)總收入增加267533.59元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款267533.59元，主要原因分析：一是2020年沒有項目預(yù)算，2021年增加優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物資源保存與創(chuàng)新試驗示范項目預(yù)算100000元；二是：正常晉升及職稱晉升，基本工資增加；三是：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出較上年有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入10126476.56元，其中:本年收入10126476.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10126476.56元（本級財力10126476.56元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比財政撥款收入增加267533.59元，主要原因分析：一是2020年沒有項目預(yù)算，2021年增加優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物資源保存與創(chuàng)新試驗示范項目預(yù)算100000元；二是：正常晉升及職稱晉升，基本工資增加；三是：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出較上年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 10126476.56元。財政撥款安排支出10126476.56元，其中：基本支出10026476.56元，與上年對比增加167533.59元，主要原因分析：一是2020年沒有項目預(yù)算，2021年增加優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物資源保存與創(chuàng)新試驗示范項目預(yù)算100000元；二是：正常晉升及職稱晉升，基本工資增加；三是：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出較上年有所增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休715489.2元，主要用于退休人員公用經(jīng)費及原渠道支出退休費;
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出850348.8元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤10764元，主要用于撫恤人員家屬支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療589929.48元，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療218840.4元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療23564元，主要用于單位職工大病醫(yī)療支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行支出6951514.76元，主要用于單位在職人員工資支出、失業(yè)保險、工傷保險、日常公用經(jīng)費支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金666025.92元，主要用于單位職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資支出2742624元（其中：基本支出2742624元）
津貼補貼支出1432428元（其中：基本支出1432428元）。
績效工資支出2383164元（其中：基本支出2383164元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費850348.8元（其中：基本支出850348.8元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費589929.48元（其中：基本支出589929.48元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出218840.4元（其中：基本支出218840.4元）。
其他社會保障繳費73042.52元（其中：基本支出73042.52元）。
住房公積金666025.92元（其中：基本支出666025.92元）
水費49000元（其中：基本支出49000元）。
電費20000元（其中：基本支出20000元）。
郵電費20000元（其中：基本支出20000元）。
辦公費135000元（其中：基本支出135000元）
工會經(jīng)費54852.48元（其中：基本支出54852.48元）。
福利費42147.36元（其中：基本支出42147.36元）。
退休費720309.6元（其中：基本支出720309.6元）
生活補助10764元（其中：基本支出720309.6元）
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與上級配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額8000元，其中：政府采購貨物預(yù)算8000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計118827元，較上年減少27873元，下降19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年公務(wù)接待費預(yù)算為53217元，較上年減少5913元，下降0.1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待220人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委、市委的相關(guān)規(guī)定，堅持政府過緊日子，進(jìn)一步加強和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為65610元，較上年減少7290元，下降0.1%。其中：公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護費65610元，較上年減少7290，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少原因：嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排項目資金100000元。項目名稱：臨滄市優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物資源保存與創(chuàng)新試驗示范。績效目標(biāo)：項目實施以擴繁、推廣高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗病品種，通過提高單產(chǎn)，可以改變山區(qū)農(nóng)民廣種薄收的生產(chǎn)方式，促進(jìn)退耕還林和經(jīng)濟林業(yè)的發(fā)展，抗病品種可有效減少田間用藥次數(shù)和用藥量，減少環(huán)境污染，降低農(nóng)藥殘留，促進(jìn)我市小麥、水稻、茶葉無公害生產(chǎn)進(jìn)程。通過項目實施小麥、水稻、茶葉良種育、繁、加、推、銷一體化產(chǎn)業(yè)開發(fā)模式，有效減輕了項目區(qū)以及良種覆蓋區(qū)的環(huán)境污染，保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)民種田水平，通過針對項目區(qū)農(nóng)民深入開展糧經(jīng)作物高產(chǎn)栽培技術(shù)培訓(xùn)，有效提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的科學(xué)種田水平，同時通過開展新品種及新技術(shù)示范推廣，減少了化肥及農(nóng)藥的使用，減輕了農(nóng)田環(huán)境污染，生態(tài)效益顯著。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.基本支出：用于保障省民政廳機關(guān)、廳屬財政補助事業(yè)單位、廳屬自收自支事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
3. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年預(yù)算
重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站（臨滄市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所）優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物資源保存與創(chuàng)新試驗示范。
二、立項依據(jù)
云南省臨滄市（優(yōu)質(zhì)小麥、水稻原原種、優(yōu)質(zhì)茶葉）良種繁育基地建設(shè)項目。
三、項目實施單位
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站（臨滄市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所）。
四、項目基本概況
云南省臨滄市（優(yōu)質(zhì)小麥、水稻原原種、優(yōu)質(zhì)茶葉）良種繁育基地建設(shè)項目是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部支持的種子工程儲備項目，項目核心區(qū)租賃農(nóng)戶基本農(nóng)田60畝（租期20年），土地租金一年一付，每年100000左右。三個項目共投入資金1000多萬元，項目核心區(qū)建設(shè)有良種倉庫、質(zhì)檢、掛藏室、暫存?zhèn)}等1100.80㎡；育種材料保存網(wǎng)室300㎡，種子曬場1000㎡，種子晾曬棚512㎡，項目專用灌溉蓄水池200m3，引水管網(wǎng)356米；項目專用抽水房及管理用房120㎡，項目專用溫棚3000㎡，項目專用實驗室200㎡，項目專用種子水分測定、品質(zhì)分析等實驗室設(shè)備42臺（套），農(nóng)機具7臺（套），灌溉設(shè)備2臺(套），排灌渠系1.28km,田間道路0.55km等；目前項目建設(shè)已經(jīng)完成并交付使用。
五、項目實施內(nèi)容
（一）認(rèn)真開展小麥、水稻、茶葉良種繁育基礎(chǔ)性研究、試驗示范推廣，發(fā)揮項目建設(shè)功能。
（二）規(guī)范管理。對項目核心區(qū)的小麥、水稻、茶葉優(yōu)質(zhì)種苗繁育基地，聘請專業(yè)管理人員對工作用房、溫棚、灌溉設(shè)備、道路溝渠等進(jìn)行管理，制定管理職責(zé)，達(dá)到建成、管好、維護使用好，確保項目功能的正常發(fā)揮。
（三）強化技能培訓(xùn)，確保資產(chǎn)安全。對購置的儀器設(shè)備和農(nóng)機具，請銷售商或熟練掌握儀器設(shè)備、農(nóng)機具的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉儀器性能、使用方法，掌握農(nóng)機具操作技能，實行專人使用、專人管理。
（四）加強聯(lián)系合作，共同發(fā)展。加強與種植企業(yè)、銷售企業(yè)和農(nóng)戶聯(lián)系合作，將單位選育、引進(jìn)的優(yōu)質(zhì)種苗最大限度地在生產(chǎn)上發(fā)揮增產(chǎn)增收的作用，確保臨滄全市小麥、水稻、茶葉產(chǎn)業(yè)興旺發(fā)展，振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟，促進(jìn)農(nóng)戶脫貧、農(nóng)業(yè)增收。同時與科技增糧良種推廣和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中科技服務(wù)工作緊密結(jié)合起來，最大限度發(fā)揮項目建設(shè)作用。
六、資金安排情況
市本級財政安排資金100000元。
七、項目實施計劃
項目實施時間為2021年1月至12月，項目申請資金10萬元，其中：80000元用于支付2021年土地租賃費，20000元用于項目后續(xù)管理費用。
八、項目實施成效
（一）云南省臨滄市“小麥、水稻、茶葉優(yōu)質(zhì)種苗繁育基地建設(shè)項目”是我單位得到的國家財政支持的一個重點項目，項目的建成有效改善了我單位的科研基礎(chǔ)條件，為今后開展農(nóng)業(yè)科研及示范推廣打下了堅實的基礎(chǔ)，同時通過項目實施，提高單位人員對項目申報、實施、管理的認(rèn)識，使單位專業(yè)技術(shù)人員得到很好鍛煉，為今后更好地爭取和實施好項目積累了豐富的經(jīng)驗。
（二）項目實施加快了我市小麥、水稻、茶葉作物新品種試驗、示范推廣步伐，增強了我市小麥、水稻、茶葉作物生產(chǎn)及儲備能力，為確保全市糧食安全作出了積極貢獻(xiàn)。
（三）項目的實施使我市小麥、水稻、茶葉良種覆蓋率達(dá)95％以上，同時帶動周邊地區(qū)小麥、水稻、茶葉良種換代，體現(xiàn)了較好的經(jīng)濟、社會效益。
（四）項目實施以擴繁、推廣高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗病品種，通過提高單產(chǎn)，可以改變山區(qū)農(nóng)民廣種薄收的生產(chǎn)方式，促進(jìn)退耕還林和經(jīng)濟林業(yè)的發(fā)展，抗病品種可有效減少田間用藥次數(shù)和用藥量，減少環(huán)境污染，降低農(nóng)藥殘留，促進(jìn)我市小麥、水稻、茶葉無公害生產(chǎn)進(jìn)程。通過項目實施小麥、水稻、茶葉良種育、繁、加、推、銷一體化產(chǎn)業(yè)開發(fā)模式，有效減輕了項目區(qū)以及良種覆蓋區(qū)的環(huán)境污染，保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)民種田水平，通過針對項目區(qū)農(nóng)民深入開展糧經(jīng)作物高產(chǎn)栽培技術(shù)培訓(xùn)，有效提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的科學(xué)種田水平，同時通過開展新品種及新技術(shù)示范推廣，減少了化肥及農(nóng)藥的使用，減輕了農(nóng)田環(huán)境污染，生態(tài)效益顯著。
滇公網(wǎng)安備53090202000021