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　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年2月2日掛牌成立，根據(jù)《臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》，將設(shè)在市委政策研究室的市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(市新農(nóng)村建設(shè)辦公室)的職責(zé)，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室的職責(zé)，市政府辦公室的中低產(chǎn)田地改造、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責(zé)，市發(fā)展和改革委員會(huì)的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)整合，組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，作為市政府工作部門，加掛市畜牧獸醫(yī)局牌子。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)科室,分別為市委農(nóng)辦秘書科、辦公室、人事科（機(jī)關(guān)黨委）、行政審批與政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源科、農(nóng)村改革與合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、市場(chǎng)與信息化科、科技教育與對(duì)外合作交流科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門共有單位21個(gè)，其中：行政單位1個(gè)、局屬事業(yè)單位20個(gè)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)）。

　　1.行政單位1個(gè)：臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　2.局屬事業(yè)單位20個(gè)：臨滄市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位），臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站（副處級(jí)事業(yè)單位），臨滄市茶葉研究院（副處級(jí)事業(yè)單位），臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站，臨滄市植保植檢站，臨滄市土壤肥料工作站，臨滄市種子管理站，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站，臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所，臨滄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站，臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)，臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站，臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站，臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校，臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站，臨滄市熱作科技指導(dǎo)站，臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心，臨滄市烤煙技術(shù)推廣中心，臨滄市農(nóng)村能源工作站。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2021年，確保實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值增6%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增10%以上。重點(diǎn)做好以下工作：一是保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。毫不放松抓好糧食生產(chǎn)，確保主要糧食作物面積穩(wěn)定在432萬(wàn)畝以上。持續(xù)發(fā)力推進(jìn)生豬、肉牛生產(chǎn)，加強(qiáng)與正大集團(tuán)、鵬欣集團(tuán)等大型養(yǎng)殖企業(yè)合作，確保實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量29萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá)100億元以上。加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)力，確保完成30萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)。二是做強(qiáng)高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。全力打造世界一流“綠色食品牌”，著力抓好“一縣一業(yè)”示范縣、特色縣創(chuàng)建工作。三是強(qiáng)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技裝備支撐。持續(xù)抓好全國(guó)基層農(nóng)技推廣體系、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)主推技術(shù)到位率達(dá)95%以上。做好農(nóng)機(jī)具購(gòu)置等補(bǔ)貼申報(bào)、審核工作，確保農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)51%以上。四是全面實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。打好農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌做好農(nóng)村交通、水利、電力、信息、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、公共服務(wù)體系建設(shè)。五是提升鄉(xiāng)村治理效能。持續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，健全完善農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法體系。加快推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)，著力打造一批鄉(xiāng)村治理典型。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門編制2021年部門預(yù)算單位共17個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位17個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；事業(yè)單位16個(gè)（含參公單位1個(gè)）。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制314人，其中：行政編制 30人、工勤人員6人、事業(yè)編制278人。在職實(shí)有321人，其中：財(cái)政全額保障321人。

　　離退休人員 194人，其中： 離休 4人，退休 190人。

　　車輛編制23輛，實(shí)有車輛23輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年市本級(jí)部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入 74,933,433.67元，其中：一般公共預(yù)算74,933,433.67元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。與上年相比增加2.9%，其主要原因分析是2021年項(xiàng)目支出預(yù)算比2020年增加16%。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入74,933,433.67元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款74,933,433.67元（本級(jí)財(cái)力74,933,433.67元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。與上年相比增加2.9%，其主要原因分析是2021年項(xiàng)目支出預(yù)算比2020年增加16%。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出74,933,433.67元，其中：基本支出57,726,543.67元，與上年對(duì)比減少0.8%，基本支出減少的原因是2021年度預(yù)算時(shí)與2020年度預(yù)算時(shí)減少3人，同時(shí)市級(jí)人均公用費(fèi)用減少250.00元/人；項(xiàng)目支出17,206,890元，與上年對(duì)比增加16%，項(xiàng)目預(yù)算增長(zhǎng)原因2019年底舉辦“天下茶尊”活動(dòng)，2020年未列入預(yù)算、當(dāng)年也未追加預(yù)算，活動(dòng)經(jīng)費(fèi)從市財(cái)政局借支，從2021年預(yù)算指標(biāo)中償還市財(cái)政局，列入部門支出預(yù)算。

　　(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行2,124,199.06元，主要用于市茶葉研究院基本支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1,667,427元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休3,151,377.08元，主要用于局屬一般事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,643,811.26元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　撫恤-死亡撫恤79,308.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療679,072.25元，主要用市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)醫(yī)療補(bǔ)助。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2,542,571.82元，主要用于一般事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,237,014.61元，主要用市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出138,644.00元，主要用于離休人員醫(yī)療及大病醫(yī)療補(bǔ)助。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行11,294,969.30元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局基本支出。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行26,598,899.48元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬一般事業(yè)單位基本支出。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3,860,000元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)事業(yè)單位科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)類項(xiàng)目支出。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制200,000.00元，主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)事業(yè)單位動(dòng)物疫病防控、農(nóng)作物病蟲疫情防控等項(xiàng)目支出。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全100,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測(cè)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-執(zhí)法監(jiān)管300,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法等方面的支出。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展2,000,000.00元，主要用于組織參加高原特色農(nóng)產(chǎn)品推介展示及產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)、構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理體系、檢驗(yàn)管理體系，開展基地認(rèn)證工作，打造一流“綠色食品牌”。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷5,850,000.00元，主要用于臨滄市十大名茶、十大綠色農(nóng)產(chǎn)品、十佳名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)等評(píng)選補(bǔ)助資金、組織開展茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)推廣工作。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)田建設(shè)200,000.00元，主要用于農(nóng)田建設(shè)方案編制、項(xiàng)目評(píng)審、實(shí)地考察、檢查驗(yàn)收、上圖入庫(kù)、工程實(shí)施監(jiān)管、績(jī)效評(píng)價(jià)、竣工審計(jì)、耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)、資金和項(xiàng)目公示等管理。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出4,696,890.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合工作經(jīng)費(fèi)。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　基本工資14,650,452.00元（其中：基本支出14,650,452.00元）。

　　津貼補(bǔ)貼9,853,068.00元（其中：基本支出9,853,068.00元）。

　　獎(jiǎng)金1,887,736.00元（其中：基本支出1,887,736.00元）。

　　績(jī)效工資10,558,628.40元（其中：基本支出10,558,628.40元）。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4,643,811.26元（其中：基本支出4,643,811.26元）。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3,221,644.07元（其中：基本支出3,221,644.07元）。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,237,014.61元（其中：基本支出1,237,014.61元）。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)365,455.22元（其中：基本支出365,455.22元）。

　　住房公積金3,569,249.81元（其中：基本支出3,569,249.81元）。

　　醫(yī)療費(fèi)72,000.00元（其中：基本支出72,000.00元）。

　　辦公費(fèi)7,582,070.00元（其中：基本支出618,070.00元，項(xiàng)目支出6,964,000.00元）。

　　印刷費(fèi)18,600.00元（其中：基本支出12,600.00元,項(xiàng)目支出6,000.00元）。

　　水費(fèi)102,320.00元（其中：基本支出102,320.00元)。

　　電費(fèi)151,100.00元（其中：基本支出101,100.00元,項(xiàng)目支出50,000.00元）。

　　郵電費(fèi)181,000.00元（其中：基本支出131,000.00元,項(xiàng)目支出50,000.00元）。

　　差旅費(fèi)2,406,190.00元（其中：基本支出102,800.00元，項(xiàng)目支出2,303,390.00元）。

　　維修（護(hù)）費(fèi)607,400.00元（其中：基本支出7,400.00元，項(xiàng)目支出600,000.00元）。

　　會(huì)議費(fèi)422,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，項(xiàng)目支出420,000.00元）。

　　培訓(xùn)費(fèi)409,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，項(xiàng)目支出402,000.00元）。

　　公務(wù)接待費(fèi)145,650.00元（其中：基本支出95,650.00元，項(xiàng)目支出50,000.00元）。

　　專用材料費(fèi)103,100.00元（其中：項(xiàng)目支出103,100.00元）。

　　勞務(wù)費(fèi)405,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，項(xiàng)目支出381,000.00元）。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)903,200.00元（其中:基本支出50,000.00元,項(xiàng)目支出853,200.00元）。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)293,009.04元（其中：基本支出293,009.04元）。

　　福利費(fèi)225,462.78元（其中：基本支出225,462.78元）。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)633,000.00元（其中：基本支出350,000.00元，項(xiàng)目支出283,000.00元）。

　　其他交通費(fèi)用898,400.00元（其中：基本支出677,400.00元，項(xiàng)目支出221,000.00元）。

　　其他商品和服務(wù)支出803,900.00元（其中：基本支出130,900.00元，項(xiàng)目支出673,000.00元）。

　　離休費(fèi)564,438.00元（其中：基本支出564,438.00元）。

　　退休費(fèi)4,081,146.48元（其中：基本支出4,081,146.48元）。

　　生活補(bǔ)助91,188.00元（其中：基本支出91,188.00元）。

　　辦公設(shè)備購(gòu)置442,000.00元(其中：項(xiàng)目支出442,000.00元）。

　　對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助551,200.00元（其中：基本支出551,200.00元）

　　費(fèi)用補(bǔ)貼2,760,000.00元(其中：項(xiàng)目支出2,760,000.00元)。

　　專用材料費(fèi)16,000.00元(其中：項(xiàng)目支出16,000.00元）。

　　租賃費(fèi)78,000.00元（其中：項(xiàng)目支出78,000.00元）

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額295,910.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算295,910.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,122,101.00元，較上年增加102,200.10元，增長(zhǎng)1%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為374,443.00元，較上年減少1,640.30元，下降0.5%。

　　減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為747,658.00元，較上年增加103,840.40元，增長(zhǎng)16%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)747,658.00元，較上年增加103,840.40元，增長(zhǎng)16%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為23輛。

　　增加原因：由于車輛使用年限都過(guò)長(zhǎng)，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)相應(yīng)增加。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2021年臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排17,206,890.00元，編制績(jī)效指標(biāo)21個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。

　　“臨滄市十大名茶、十大綠色農(nóng)產(chǎn)品、十佳名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)等評(píng)選補(bǔ)助資金”項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排2,650,000.00元。年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，深入貫徹落實(shí)省委、省政府以及市委、市政府打造一流“綠色食品牌”的戰(zhàn)略部署，以企業(yè)品牌建設(shè)、科技創(chuàng)新為核心，充分發(fā)揮企業(yè)示范引領(lǐng)作用，加快全市高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，激發(fā)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和廣大農(nóng)民發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，打造農(nóng)村電商典范，在全市范圍內(nèi)開展 2021年臨滄 市十大名茶、十大綠色農(nóng)產(chǎn)品、十佳名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品電商（直播）、十佳農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)家、十佳新型職業(yè)農(nóng)民評(píng)選活動(dòng)。

　　“烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排2,180,000.00元。年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，狠抓面積落實(shí)、培育壯苗、最佳節(jié)令移栽、平衡施肥、加強(qiáng)病蟲害防治等重點(diǎn)措施，持續(xù)提升煙葉生產(chǎn)整體水平。2021年，烤煙種植面積達(dá)30萬(wàn)畝，完成收購(gòu)75萬(wàn)擔(dān)，收購(gòu)均價(jià)達(dá)29.5元/公斤。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）安排1,191,829.30元，與上年相比減少86,270.70元，減少6.7%，其主要原因分析：2021年退休7人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。其中：辦公費(fèi)110,000.00元、水費(fèi)13,600.00元、電費(fèi)23,600.00元、郵電費(fèi)13,600.00元、差旅費(fèi)20,000元、公務(wù)接待費(fèi)23,000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)50,000.00元、其他商品和服務(wù)支出59,200.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)71,079.60元、福利費(fèi)54,749.70元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90,000.00元、其他交通費(fèi)用663,000.00元 。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日，國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　監(jiān)督索引號(hào)53090001032600111

　　附件：150550臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021030110311154020210301113035179.xlsx