h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

　　臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)推廣綜合管理，擬定甘蔗技術(shù)推廣規(guī)劃；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；擬定甘蔗生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；負(fù)責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)成果推廣運(yùn)用與轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)甘蔗病蟲(chóng)害及其災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警與防控；負(fù)責(zé)甘蔗技術(shù)培訓(xùn)，提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)；參與甘蔗種苗質(zhì)量檢驗(yàn)與管理；指導(dǎo)下級(jí)甘蔗技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)、基層組織及人員開(kāi)展科技推廣活動(dòng)；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，為副處級(jí)。單位內(nèi)部設(shè)有3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（副科級(jí)）:辦公室、品種與農(nóng)藝研究科、生產(chǎn)技術(shù)科,人員編制：事業(yè)編制13名。其中：管理人員編制1名、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制11名、工勤人員編制1名；設(shè)站長(zhǎng)1名（副處級(jí)）、副站長(zhǎng)2名（正科級(jí)）、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副科級(jí)）。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、做好優(yōu)良甘蔗品種的引進(jìn)試驗(yàn)、擴(kuò)繁推廣工作

　　重點(diǎn)結(jié)合我市實(shí)際引進(jìn)甘蔗新品種材料30余個(gè)，在幸福試驗(yàn)研究基地進(jìn)行試驗(yàn)觀測(cè)和全市蔗區(qū)多點(diǎn)區(qū)試，以從中篩選出適宜我市蔗區(qū)推廣種植的早熟、高糖、豐產(chǎn)、抗旱抗逆性強(qiáng)的優(yōu)良品種。對(duì)從國(guó)家、省產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系各項(xiàng)試驗(yàn)課題中篩選出的云蔗11-3898、云瑞10-328、柳城09-15、云蔗08-1069、云瑞07-1433、桂糖08-120、粵甘48號(hào)、德蔗09-78等優(yōu)良品種進(jìn)一步試驗(yàn)觀察和擴(kuò)繁，為全市高優(yōu)糖料基地建設(shè)提供良種儲(chǔ)備。

　　2、組織實(shí)施好有關(guān)試驗(yàn)示范項(xiàng)目

　　重點(diǎn)建設(shè)好幸福基地100畝甘蔗科技核心示范區(qū)，并重點(diǎn)組織實(shí)施好國(guó)家甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系第七輪甘蔗新品種展示，全國(guó)第十三、十四輪甘蔗新品種區(qū)試，國(guó)家甘蔗登記品種展示、云南省第十五、十六輪區(qū)試，云南省第十一輪生態(tài)育種試驗(yàn)，旱地甘蔗超高產(chǎn)攻關(guān)示范、甘蔗病蟲(chóng)害精準(zhǔn)高效綠色防控技術(shù)等試驗(yàn)示范課題。繼續(xù)抓好耿馬、雙江、永德、鎮(zhèn)康、云縣等5個(gè)示范縣甘蔗新品種綜合示范，加大以全膜覆蓋為主的輕簡(jiǎn)高效栽培技術(shù)、無(wú)人機(jī)防控病蟲(chóng)害技術(shù)推廣應(yīng)用，并力求在甘蔗全程機(jī)械化推廣上取得突破。

　　3、加強(qiáng)緬北合作，大力推進(jìn)境外甘蔗種植推廣

　　立足臨滄沿邊區(qū)位優(yōu)勢(shì)，積極服務(wù)和融入國(guó)家“一帶一路”倡議和云南省面向南亞、東南亞輻射中心定位，充分利用境內(nèi)境外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，大力支持制糖企業(yè)“走出去”。加強(qiáng)與緬甸甘蔗種植農(nóng)業(yè)合作，推進(jìn)原料在外、加工在內(nèi)的合作模式，拓展境外甘蔗種植面積，加強(qiáng)對(duì)境外種植的良種推廣及技術(shù)指導(dǎo)工作。

　　4、做好科技指導(dǎo)、培訓(xùn)服務(wù)和病蟲(chóng)害綜合防治工作

　　根據(jù)全市甘蔗生產(chǎn)需要，深入全市蔗區(qū)大規(guī)模開(kāi)展科技培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作培訓(xùn)，推廣普及新良種和高效、低耗、輕簡(jiǎn)栽培管理技術(shù)，建立健全病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)和綜合防治體系，切實(shí)提高全市甘蔗種植管理水平。計(jì)劃集中組織開(kāi)展甘蔗高產(chǎn)、高糖、高效栽培及管理技術(shù)培訓(xùn)6期600人次以上，印發(fā)資料1000份以上，為蔗糖產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　5、積極爭(zhēng)取項(xiàng)目支持，改善蔗區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　堅(jiān)持“生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化”思路，以實(shí)施國(guó)家糖料核心基地建設(shè)為契機(jī)，加快推進(jìn)蔗區(qū)土地整治，主攻以蔗水、蔗路配套和蔗區(qū)綠化建設(shè)為重點(diǎn)的中低產(chǎn)蔗園改造，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目支持，著力實(shí)施好蔗區(qū)水利建設(shè)、坡改梯、土壤培肥等工作，改善蔗區(qū)生產(chǎn)條件，降低生產(chǎn)成本，提高單產(chǎn)、增加總產(chǎn)。同時(shí)，改善良種繁育和良種示范基地條件，切實(shí)建成科技示范的核心基地。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，屬于財(cái)政全額供給單位，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制13人，均屬于事業(yè)編制。在職實(shí)有12人，均屬于財(cái)政全額保障人員。

　　退休人員 4人。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2114848.94元，其中：一般公共預(yù)算2114848.94元.與上年度對(duì)比增加1773.06元，增幅率為0.08%。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入2114848.94元，均是本年收入，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2114848.94元，均是本級(jí)財(cái)力安排。與上年對(duì)比增加1773.06元，增幅率為0.08%。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門(mén)預(yù)算總支出 2114848.94元。財(cái)政撥款安排支出 2114848.94元，其中：基本支出2014848.94元，與上年對(duì)比減少98226.94元，減幅率為4.64%。主要原因是退休一人，在職人員工資減少；項(xiàng)目支出100000.00元，與上年對(duì)比增加100000.00元，增幅率為100%，原因是市本級(jí)上年年初沒(méi)有安排項(xiàng)目在資金預(yù)算支出。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)具體如下：2080502事業(yè)單位離退休支出90661.20元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出180476.16元；2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療支出125205.34元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出41759.28元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4384.00元；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出100000.00元；2210201住房公積金支出135364.32元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)具體如下：

　　1、基本支出（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）30101基本工資支出576996.00元；30102津貼補(bǔ)貼支出256512.00元；30107績(jī)效工資支出510528.00元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180476.16元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180476.16元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出41759.28元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出14535.78元；30113住房公積金支出135364.32元；30205水費(fèi)支出3900.00元；30206電費(fèi)支出3900.00元；30217公務(wù)接待費(fèi)支出11000.00元；30211差旅費(fèi)支出4200.00元；30201辦公費(fèi)支出2400.00元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出11539.92元；30229福利費(fèi)支出216.00元；30229福利費(fèi)（職工教育經(jīng)費(fèi)）支出8654.94元；30239其他交通費(fèi)用支出14400.00元；30202退休費(fèi)支出88261.20元。

　　2、項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定類(lèi)項(xiàng)目）30211差旅費(fèi)支出9900.00元；30214租賃費(fèi)支出42000.00元；專(zhuān)用材料費(fèi)支出13100.00元；30226勞務(wù)費(fèi)支出35000.00元。

　　五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額19800.00元，均屬于政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)52000.00元，較上年減少5000.00元，下降5.01%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　無(wú)

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11000.00元，較上年減少5000.00元，下降31%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待73人次。

　　減少原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市相關(guān)規(guī)定，要求堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為41000.00元，與上年持平。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2021年度，市本級(jí)財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金100000.00元。通過(guò)此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出，我單位將達(dá)到以下績(jī)效目標(biāo)：一是繼續(xù)做好優(yōu)良甘蔗品種的引進(jìn)試驗(yàn)、擴(kuò)繁推廣工作，篩選出3-5個(gè)甘蔗新良種；二是組織實(shí)施完成國(guó)家、省產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系有關(guān)試驗(yàn)示范項(xiàng)目；三是加強(qiáng)緬北合作，大力推進(jìn)境外甘蔗種植推廣；四是做好科技指導(dǎo)、培訓(xùn)服務(wù)和病蟲(chóng)害綜合防治工作。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　無(wú)

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

　　附件：150550012臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站.xlsx