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　　目錄

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購(gòu)情況表

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具推廣計(jì)劃。負(fù)責(zé)市級(jí)支持推廣的先進(jìn)適用農(nóng)業(yè)機(jī)械的試驗(yàn)、選型。

　　2.指導(dǎo)各縣（區(qū)）組織實(shí)施國(guó)家財(cái)政農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作

　　3.擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣儲(chǔ)備項(xiàng)目及技術(shù)實(shí)施方案。承擔(dān)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣項(xiàng)目及示范基地建設(shè)項(xiàng)目工作。

　　4.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣、主要農(nóng)作物全程機(jī)械化工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具的開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、試驗(yàn)示范及推廣工作。

　　5.負(fù)責(zé)組織各縣（區(qū)）農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作。

　　6.負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)工人（農(nóng)民機(jī)手）職業(yè)技能鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。

　　7.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　單位內(nèi)設(shè)三個(gè)股室：綜合股，推廣股，投訴股。核定單位專業(yè)技術(shù)人員編制11名。2019年末現(xiàn)有職工11名，核定科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（由專業(yè)技術(shù)人員兼任）。其中正高1人、副高4人、工程師3人、助理工程師3人。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。按照黨中央部署和局黨組要求，繼續(xù)扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)化的方針政策，學(xué)習(xí)新的農(nóng)機(jī)科技知識(shí)，不斷提高干部職工政治覺(jué)悟和業(yè)務(wù)能力。

　　2.認(rèn)真做好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目的工作。積極向農(nóng)民進(jìn)一步宣傳農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，讓社會(huì)各界全面了解農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目管理，并進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各縣（區(qū)）按照規(guī)定操作，更好地發(fā)揮補(bǔ)貼政策效應(yīng)，提高全市農(nóng)機(jī)化水平。

　　3.進(jìn)一步加快新技術(shù)新機(jī)具推廣應(yīng)用步伐。根據(jù)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，繼續(xù)圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)機(jī)化新技術(shù)新機(jī)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范，有針對(duì)性的指導(dǎo)各縣（區(qū)）開(kāi)展山區(qū)小型耕作、播種、收獲、插秧機(jī)械等的技術(shù)推廣工作，加快新機(jī)具新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣和應(yīng)用，逐步解決重點(diǎn)作物、重點(diǎn)農(nóng)時(shí)、重點(diǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的機(jī)械化生產(chǎn)問(wèn)題，積極組織現(xiàn)有農(nóng)業(yè)機(jī)械投入農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)作業(yè)，為推進(jìn)我市高原特色農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)。特別是臨滄市甘蔗種植規(guī)范化程度低，地形條件差，目前省內(nèi)外使用的甘蔗割鋪機(jī)、鏟蔸機(jī)、切斷式甘蔗聯(lián)合收割機(jī)均難以滿足農(nóng)藝和制糖企業(yè)需要，下一步我們將繼續(xù)加大對(duì)甘蔗收獲機(jī)械的選型、試驗(yàn)示范力度，為我市甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展探尋成本低、效用高、適用性強(qiáng)的甘蔗收獲機(jī)械。

　　4.認(rèn)真做好農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作。嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》、《云南省保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會(huì)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴（暫行）規(guī)定》、《農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量受理員崗位職責(zé)》的規(guī)定，指導(dǎo)好各縣（區(qū)）農(nóng)機(jī)部門做好農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作。以農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴站為信息反饋窗口，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，堅(jiān)決做到投訴一起受理一起。針對(duì)消費(fèi)者反映較多的有關(guān)“三包”服務(wù)不規(guī)范、不及時(shí)、維修質(zhì)量差等較為突出的問(wèn)題，有重點(diǎn)的對(duì)銷售、維修網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)質(zhì)量和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促經(jīng)營(yíng)者建立完善三包維修規(guī)章制度，提高服務(wù)水平。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 10人，其中：離休 0人，退休 10人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入194.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款194.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加0.47萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭聵I(yè)運(yùn)行支出與住房公積金支出增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年部門財(cái)政撥款收入 194.19萬(wàn)元，其中:本年收入194.19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款194.19萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力194.19萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加0.47萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭聵I(yè)運(yùn)行支出與住房公積金支出增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出194.19萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出194.19萬(wàn)元，其中：基本支出194.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.47萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭聵I(yè)運(yùn)行支出與住房公積金支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于：

　　1.2080502事業(yè)單位離退休22.56萬(wàn)元；

　　2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.87萬(wàn)元；

　　3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.17萬(wàn)元；

　　4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.25萬(wàn)元；

　　5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬(wàn)元；

　　6.2130104事業(yè)運(yùn)行128.86萬(wàn)元；

　　7.2210201住房公積金11.90萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出194.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

　　1.301工資福利支出163.70萬(wàn)元（包括：30101基本工資49.48萬(wàn)元；30102津貼補(bǔ)貼23.07萬(wàn)元；30107績(jī)效工資46.44萬(wàn)元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.87萬(wàn)元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.17萬(wàn)元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.25萬(wàn)元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.52萬(wàn)元；30113住房公積金11.90萬(wàn)元）；

　　2.302商品和服務(wù)支出8.53萬(wàn)元（包括：30201辦公費(fèi)2.79萬(wàn)元；30205水費(fèi)0.1萬(wàn)元；30206電費(fèi)0.2萬(wàn)元；30207郵電費(fèi)0.84萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.99萬(wàn)元；30229福利費(fèi)0.76萬(wàn)元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元）；

　　3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.96萬(wàn)元（30302退休費(fèi)21.96萬(wàn)元）。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　無(wú)

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　無(wú)

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.36萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降0.59%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.52萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降1.89%。減少原因?yàn)樯钊胴瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.84萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降0.35%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.35%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少原因?yàn)樯钊胴瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無(wú)

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　無(wú)

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　附件：臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站預(yù)算數(shù)據(jù).xls

　　 臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

　　 2020年7月2日