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　　目 錄

　　第一部分 市農(nóng)機安全監(jiān)理站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部門 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹、執(zhí)行農(nóng)機安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關規(guī)定，保障農(nóng)機安全生產(chǎn)；

　　2、負責農(nóng)機安全生產(chǎn)秩序管理，組織開展農(nóng)機安全生產(chǎn)檢查，及時做好農(nóng)機事故統(tǒng)計報告并積極參與事故調(diào)查處理；

　　3、制訂農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作計劃，對各縣（區(qū)）農(nóng)機安全生產(chǎn)進行目標管理及考評；

　　4、開展農(nóng)機安全宣傳教育，提高農(nóng)業(yè)機械駕駛操作人員遵章守法意識和安全生產(chǎn)意識；

　　5、負責全市農(nóng)業(yè)機械的牌證管理、核發(fā)、安全技術檢驗等管理工作；

　　6、負責辦理全市拖拉機駕駛人員的考核、發(fā)證等拖拉機駕駛證業(yè)務；

　　7、配合公安交通部門維護交通秩序，對上道路行駛的拖拉機及駕駛員進行監(jiān)督管理，糾正違章、違法行為；

　　8、督促、指導各縣（區(qū)）抓好轄區(qū)內(nèi)各項農(nóng)機安全生產(chǎn)工作；

　　9、履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責；

　　10、完成行政主管部門交辦的其他工作任務。

　　（二）2019年度重點工作任務介紹

　　2019年全市農(nóng)機安全監(jiān)理工作重點是全面落實農(nóng)機安全生產(chǎn)責任制，強化安全生產(chǎn)宣傳教育、提高安全意識，加強事故隱患分級管控和農(nóng)機安全網(wǎng)格化監(jiān)管，全面提升農(nóng)機安全監(jiān)管工作水平，堅決遏制重特大農(nóng)機事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，推進全市農(nóng)機安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。一是明確責任，全面落實農(nóng)機安全生產(chǎn)責任制。與各縣（區(qū)）簽訂安全生產(chǎn)工作目標責任書，抓好各項農(nóng)機安全生產(chǎn)工作的落實。二是強化農(nóng)機安全生產(chǎn)隱患排查整治，構建安全監(jiān)管長效機制。組織開展農(nóng)機事故應急演練，提高農(nóng)機事故應急能力、快速反應處置能力和部門協(xié)調(diào)配合能力。三是加強農(nóng)機安全宣傳教育，切實提高“三率”水平。確保2019年拖拉機核發(fā)牌證率、年度檢驗率、駕駛操作人員持證率、審驗率不低于當?shù)厣弦荒甓人剑侠瓩C投保率達100%。四是抓好示范帶動，開展“平安農(nóng)機”創(chuàng)建活動。積極組織各縣區(qū)申報參與全省、全國“平安農(nóng)機”示范縣創(chuàng)建活動，要將“平安農(nóng)機”創(chuàng)建工作作為今后農(nóng)機安全生產(chǎn)工作的有力抓手，抓實抓好。五是推進變型拖拉機監(jiān)管長效機制。六是深入開展農(nóng)機安全宣傳教育和安全生產(chǎn)檢查及安全隱患排查工作。七是規(guī)范業(yè)務，完善農(nóng)機監(jiān)理檔案管理。建立好10本農(nóng)機安全生產(chǎn)管理臺賬，完善拖拉機駕駛人員檔案管理和拖拉機、在冊聯(lián)合收割機的檔案管理工作。八是認真貫徹落實好農(nóng)業(yè)部“兩個令”和“兩個規(guī)范”，嚴把駕駛證準入關，規(guī)范農(nóng)機監(jiān)理業(yè)務。加強對《農(nóng)業(yè)部“兩個令”和“兩個規(guī)范”的宣傳和貫徹實施，各項農(nóng)機安全監(jiān)理業(yè)務工作要按照要求進行規(guī)范化辦理，加強對各縣區(qū)工作業(yè)務工作開展情況進行督促和指導。九是加強農(nóng)機監(jiān)理部門自身建設。以機構改革為契機，加強隊伍建設，增強監(jiān)理裝備，保障財政投入。按照《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳安全生產(chǎn)領導小組辦公室關于進一步規(guī)范農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)臺賬管理的通知》要求，完善農(nóng)機安全生產(chǎn)痕跡檔案管理，按照規(guī)定做好檔案的收集、分類、歸檔和管理工作。十是著力提升農(nóng)機安全監(jiān)理隊伍的執(zhí)法能力和工作業(yè)務水平，同時加強農(nóng)機監(jiān)理裝備建設，落實好農(nóng)機安全監(jiān)理經(jīng)費保障、裝備保障，確保農(nóng)機安全監(jiān)理各項業(yè)務工作正常開展。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　2019年度部門決算編報的單位1個，臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站是隸屬于臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的科級（參照公務員法管理）事業(yè)單位。單位財務獨立核算，屬于二級預算單位。單位內(nèi)設辦公室、宣傳教育科、安全監(jiān)理科、秩序事故科4個內(nèi)設科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市機構編制委員會辦公室共核定實有人員編制15人，其中：參公管理事業(yè)編制15人（含工勤人員1人）；在職在編實有人員14人（參公管理事業(yè)人員13人，工勤人員1人）。

　　離退休人員1人；其中離休0人，退休1人

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2019年度總收入合計283.32萬元 。其中：財政撥款收入283.32萬元，占總收入的100%，比上年同期增加2.62%；收入增加主要原因在職人員工資增加。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2019年度支出合計283.26萬元。其中：基本支出253.32萬元，占總支出的89.43%，比上年同期增加0.66%；項目支出29.94萬元，占總支出的10.57%，比上年同期減少0.66%；支出減少主要原因2019年沒有年初項目結轉結余資金支付相關項目費用。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障市農(nóng)機安全監(jiān)理站機構正常運轉的日常支出253.32萬元。比上年同期減少0.82%,主要原因在節(jié)約開支，減少辦公經(jīng)費的支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出229.44萬元占基本支出的90.57% ；辦公費、水電費、郵電費、差旅費等日常公用經(jīng)費21.15萬元占基本支出的8.35% ；資本性支出用于辦公設備購置0.46萬元占基本支出的0.18%，退休人員經(jīng)費支出2.27萬元占基本支出的0.9%

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障市農(nóng)機安全監(jiān)理站機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出29.94萬元。比上年同期減少7.95%,主要原因分析2019年沒有年初項目結轉結余資金。開展“平安農(nóng)機”示范縣創(chuàng)建活動，舉行全市農(nóng)機事故應急處置演練，檢驗應急機制、鍛煉隊伍、提升農(nóng)機事故應急處置能力，提高廣大群眾的安全意識。具體項目開支及開展工作情況創(chuàng)建國家級和省級“平安農(nóng)機”示范縣1個。組織召開了2019年全市農(nóng)機安全生產(chǎn)及“平安農(nóng)機”示范創(chuàng)建工作會議。參觀鎮(zhèn)康縣“平安農(nóng)機”示范縣創(chuàng)建現(xiàn)場。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2019年度一般公共預算財政撥款支出283.32萬元,占本年支出合計的99.98%。比上年同期減少1.53%,主要原因農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金節(jié)余0.06萬元。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、208類社會保障和就業(yè)支出20.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.38%，比上年同期減少14.2%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.65萬元；退休費支出2.27萬元。

　　2、210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.59%，與上年同期增加47.81 %。主要用于其他社會保障繳費等。

　　3、213類 農(nóng)林水支出233萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.24%，與上年同期減少2.89%。主要用于在職人員基本工資支出51.81萬元，津貼補貼支出106.78萬元 ，獎金支出 21.37萬元，其他社會保障繳費1.42萬元；辦公費支出1.10萬元，印刷費0.37萬元，水費支出0.58萬元，郵電費支出0.30萬元，會議費1.29萬元，差旅費支出8.25萬元，公務接待費支出0.35萬元，工會經(jīng)費支出1.29萬元，福利費0.03萬元，公務用車運行維護費支出3.78萬元，其他交通費用12.76萬元，其他商品和服務支出8.43萬元，資本性支出13.02萬元。

　　4、221類住房保障支出13.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.79%，與上年同期增加6.85 %。用于單位職工住房公積金的繳存。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10萬元，支出決算為4.12萬元，完成預算的41.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3.77萬元，完成預算的37.7%；公務接待費支出決算為0.35萬元，完成預算的3.5%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強“三公經(jīng)費”管理，嚴格公務接待制度，嚴格控制公車使用，又因辦證業(yè)務下放到縣級監(jiān)理站辦理，所以支出費用減少。

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.02萬元，下降19.84%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.34萬元，下降8.5%；公務接待費支出決算減少0.68萬元，下降66.02%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：主要是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強“三公經(jīng)費”管理，嚴格公務接待制度，嚴格控制公車使用，又因辦證業(yè)務下放到縣區(qū)級農(nóng)機監(jiān)理站辦理，所以支出費用減少。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出3.77萬元，占91.5%；公務接待費支出0.35萬元，占8.5%。具體情況如下：

　　1、 公務用車購置及運行維護費支出3.77萬元，比上年同期下降8.5%。其中：

　　公務用車運行維護支出3.77萬元，比上年同期下降8.5%，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障農(nóng)機道路安全管理，加強農(nóng)機安全監(jiān)督檢查，組織開展全市拖拉機駕駛人考試、證書發(fā)放等工作產(chǎn)生的公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　2、公務接待費支出0.35萬元，比上年同期下降66.02%。其中：國內(nèi)接待費支出0.35萬元,比上年同期下降66.02%，接待人次42人。主要用于省級農(nóng)機監(jiān)理部門及各地州監(jiān)理人員來臨滄檢查指導工作，各縣（區(qū)）農(nóng)機監(jiān)理站人員到市農(nóng)機監(jiān)理站辦理業(yè)務發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金收支決算情況說明

　　2019年本單位無政府性基金收支預算，未發(fā)生政府性基金預算收支。

　　六、財政專戶資金收支情況說明

　　2019年本單位無財政專戶收支預算，未發(fā)生財政專戶收支。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站2019年機關運行經(jīng)費支出21.15萬元，項目開支：辦公費0.67萬元，水費0.5萬元，郵電費0.19萬元，差旅費1.09萬元，會議費1.29萬元，公務接待費0.09萬元，工會經(jīng)費1.29萬元，福利費0.03萬元，公務用車維護費1.76萬元，其他交通費用12.48萬元，其他商品和服務支出1.76萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，市農(nóng)機安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額16.53萬元，其中，流動資產(chǎn)3.90元，固定資產(chǎn)12.63萬元。公務用車一輛計提折舊96個月，已記提完折舊。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額3.03萬元，比上年同期上升209.18%，其中：政府采購貨物支出3.03萬元；占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　通過財政投入，2019年度我單位工作取得明顯成效，主要表現(xiàn)在：截至2019年12月底，全市累計在冊拖拉機43620臺，其中，拖拉機及拖拉機運輸機組10834臺，變型拖拉機32786臺，上牌率達100%。2019年以來新辦理拖拉機注冊登記340臺，注銷變型拖拉機2868臺，檢驗拖拉機28092臺，檢驗率達85%（扣除3年脫檢拖拉機數(shù)，應檢數(shù)為32990臺）。在冊拖拉機駕駛人58326人，審驗換證6879人，審驗率99%，持證率達99%。2019年以來全市共組織拖拉機駕駛員考15期，新培訓考試合格拖拉機駕駛人872人, 全市共簽訂農(nóng)機安全生產(chǎn)責任狀 232份，與機手簽訂農(nóng)機安全生產(chǎn)責任書29444份。共出動執(zhí)法車輛407臺次，出動執(zhí)法人員1616人次，檢查農(nóng)業(yè)機械18593臺、駕駛操作人員16445人，排查農(nóng)機安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為332起，其中無牌行駛2起，無證駕駛7起、未檢驗作業(yè)238起,駕駛證到期未審83起，違法載人2起；排查農(nóng)機維修網(wǎng)點、供油站點等相關單位及場所8212個;排查處一般隱患530項，已整改530項，整改率100%。開展農(nóng)機安全生產(chǎn)宣傳教育活動2907場次，農(nóng)機安全知識講座99次，安全日學習活動30次，發(fā)放農(nóng)機安全宣傳材料64719份，宣傳短信30507條，懸掛宣傳橫幅135條次，集中教育群眾23406人。2019年以來，各級農(nóng)機安全監(jiān)理部門通過強化措施，狠抓落實，全市無重特大農(nóng)業(yè)機械事故發(fā)生，也未接報農(nóng)機安全生產(chǎn)事故，農(nóng)機安全生產(chǎn)形勢總體持續(xù)穩(wěn)定向好。

　　五、其他重要事項情況說明

　　2019年市農(nóng)機安全監(jiān)理站未發(fā)生需著重說明的重要事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3、年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4、年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5、基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站決算公開表.xls