目錄
第一部分 臨滄市農業(yè)廣播電視學校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農業(yè)廣播電視學校概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市農業(yè)廣播電視學校是市農業(yè)農村局下屬正科級單位,其職能集培訓、技術推廣、科學普及和信息傳播等多功能一體化的綜合性農民教育培訓機構,運用現代遠程教育，多形式、多層次、多渠道開展農民科技教育培訓的學校,旨在加強農民教育培訓的組織和管理,統(tǒng)籌協調農民科技教育培訓資源,有序開展農民科技教育培訓工作。學校‘以德立人，以用立業(yè)，以特立校“的辦學宗旨。按照市農業(yè)農村局2019年農業(yè)農村經濟工作的要點確定的目標和任務，堅持從農村的實際出發(fā),從建設社會主義新農村的要求出發(fā),著眼市場需要,立足培養(yǎng)新型農民。結合農廣校的實際， 扎實有效地開展多層次、多形式的農民科技教育培訓，有力地促進了全市農業(yè)農村經濟的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
（二）2019年度重點工作任務介紹
（一）“掛包幫”脫貧攻堅項目
1、按照精準到村到戶的要求，科學制定精準脫貧攻堅規(guī)劃。在全面摸清貧困村、貧困戶、貧困狀況的基礎上，緊緊圍繞提前兩年實現精準脫貧攻堅任務的目標要求，結合本地實際，倒排工期，做好各類規(guī)劃的相互銜接，科學制定精準脫貧攻堅規(guī)劃，用統(tǒng)籌規(guī)劃承接上級扶貧開發(fā)政策支持，抓好本地精準脫貧攻堅的組織實施，確保責任到位、工作落實到位。
2、制定貧困村和貧困戶具體脫貧計劃。按照“一村一策、一戶一案”的工作要求，制定落實每個貧困村、每戶貧困戶的具體脫貧計劃，明確發(fā)展目標和脫貧路徑，確保扶貧幫到點上、扶到根上。同時結合農廣校工作職責、幫扶村實際，打好組合拳，堅持一幫到底，不脫貧不脫鉤。充分發(fā)揮主觀能動性，提高自我發(fā)展能力，激發(fā)貧困群眾自立自強、干事創(chuàng)業(yè)的信心，增強脫貧致富的合力。
3、找準優(yōu)勢富民產業(yè)。充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，大力發(fā)展有利于貧困農戶增收致富的產業(yè)項目。深入推進“一村一品”，逐步做大規(guī)模、做響品牌。提高貧困群眾的產業(yè)參與度和受益度。建立企業(yè)與貧困農戶的利益聯結機制，完善“公司+基地+貧困戶”、“公司+合作社+貧困戶”模式，讓貧困群眾更好地參與產業(yè)發(fā)展、更多地受益產業(yè)發(fā)展。
4、開展脫貧攻堅培訓
（1）、開展了蜜蜂養(yǎng)殖技術，共培訓了60多戶村民。通過培訓村民們掌握了蜂箱的制作、疾病防控、蜂王分箱等蜜蜂養(yǎng)殖技術。
（2）、青年農場主培訓；分別在忙角村、紙廠村選擇10村民參加臨滄市青年農場主培訓。開展省級新型職業(yè)農民培訓62名。
（3）、米蕎品種種植推廣助脫貧計劃。大力推廣米蕎種植1420畝和牛油果種植26畝，努力提高其種植經濟效益，助紙廠村及幫扶戶脫貧。
（4）、農村實用人才培訓。10月組織大山鄉(xiāng)各村干部8人到成都參加農村實用人才培訓班。
（二）中專及網絡學歷教育
1、穩(wěn)步推進中專招生工作
2019年認真組織鳳慶2018（春）38名成人中專學員的第四、第五學期的教學和統(tǒng)補考工作，繼續(xù)在市校的新型職業(yè)農民‘現代青年農場主培育’項目（2018年項目）中選擇了文化基礎好的138名學員參加涉農成人中專兩個專業(yè)的學習（現代農藝技術和農村經濟綜合管理），目前已完成了三年學習任務的首次學習和統(tǒng)考工作，為探索我市下步新型職業(yè)農民培育工程和成人中專發(fā)展方向又邁出了一步；同時今年九月又在云縣幸福鎮(zhèn)的邦洪村合作社和鎮(zhèn)康縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)動員了113名青年農民報名參加農廣校2020級春季成人中專的學習，現已完成網上報名和現場確認工作，正等待省教育廳和省農廣校錄取確認加大了農民高素質人才培養(yǎng)工作。
2、夯實網絡學歷教育工作
涉農教育是提高農民綜合素質培養(yǎng)新型職業(yè)農民的主要途徑是農廣校的立校之本。為了貫徹落實黨中央、國務院大力發(fā)展職業(yè)教育的方針，為社會主義建設培養(yǎng)高素質人才，我校學歷教育穩(wěn)步推進目前，全市累計招收網絡學歷教育2019年新招收187人人，畢業(yè)284人，目前在校生719人，中國農業(yè)大學318人、重慶大學363人、西南大學102人、華中科技大學36人，為我市培養(yǎng)了大量的高素質、高學歷的農村實用人才。
（三）精心組織實施新型職業(yè)農民培訓工作
1、省級新型職業(yè)農民培訓
根據《云南省財政廳、云南省農業(yè)農村廳關于下達2019年農業(yè)發(fā)展專項資金（非貧困縣）部分資金的通知》（云財農〔2019〕51號）文件和《臨滄市財政局 臨滄市農業(yè)農村局關于下達2019省級農業(yè)發(fā)展（非貧困縣）專項資金的通知》（云財農發(fā)〔2019〕92號）文件，臨滄市農廣校新型職業(yè)農民培育任務100人，其中：專業(yè)技能型100人培訓資金共9.2萬，目前所有任務已圓滿完成。
結合“脫貧攻堅”項目，我校分別在永德縣大山鄉(xiāng)、臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)仁和村開展專業(yè)技能型共100人、培訓開展以熱帶水果、畜牧養(yǎng)殖為主要培訓內容。培訓取得了良好效果，為脫貧攻堅，農民致富做出了應有貢獻。
3、中央新型職業(yè)農民青年農場主培訓
根據《臨滄市財政局、臨滄市農業(yè)農村局關于下達2019年中央部分農業(yè)轉移支付（非貧困縣）專項資金（非貧困縣）和績效目標的通知》（臨財農發(fā)〔2019〕93號文件，我校制定了《2019年臨滄市農廣校新型農民培育實施方案》，培訓過程制定詳細的培訓工作計劃，組建教學團隊、選定購買和編制培訓資料，對每個學員建立檔案和指導服務機制，并注重組織培訓的每個環(huán)節(jié)，嚴格考勤；關心學員的衣食住行及外出考察安全，嚴把培訓質量關，真正將新型職業(yè)農民培訓工作落到實處。培訓學員為150人，其中臨翔區(qū)24人，鳳慶縣7人，云縣8人，永德15人，鎮(zhèn)康縣4人，雙江縣29人，耿馬縣47人，滄源縣16人。培訓設置3個熱帶水果班，每班50人，按步驟、分階段、有序開展培訓工作，并從指導思想、工作目標、實施內容、進度安排、組織保障、監(jiān)督管理等方面做了深入細致的安排和部署，將新型職業(yè)農民青年農場主培育與新型農民經營主體、合作社規(guī)范化建設，基層農技推廣、農產品交易平臺、農技推廣社會化服務體系建設相結合，將政策引導與優(yōu)勢農產品基地建設相結合，重點支持新型職業(yè)農民發(fā)展規(guī)模經營、發(fā)展社會化服務，為全市培育工作的順利實施提供有力的示范推動作用。圓滿完成150人培訓任務
（四）穩(wěn)步推進基層農技人員培訓工作
按照《云南省農業(yè)農村廳辦公室關于進一步做好2019年基層農技人員培訓工作的通知》文件，結合高原特色農業(yè)發(fā)展和全省農業(yè)扶貧產業(yè)發(fā)展的需要，按照云南省20個現代化農業(yè)產業(yè)技術體系，安排基層農技人員培訓，著力掌握農業(yè)政策法規(guī)、現代農業(yè)推廣理論與方法市場營銷、農技推廣信息化等技術方面的推廣運用。培訓對象為全省各縣（區(qū)）基層農技推廣人員。
培訓自2019年9月16日至11月29日止，共培訓7期497人，分別來自尋甸縣、麒麟區(qū)、元江縣、通海縣、建水縣、武定縣、姚安縣、峨山縣、蒙自縣、易門縣、華寧縣、廣南縣12個縣區(qū)。
（五）組織臨滄市農業(yè)農村局科技干部赴滬學習
根據《上海市結對云南省臨滄市農業(yè)人才培養(yǎng)協議書》，經市農廣校與上海崇明區(qū)農廣校研究，于2019年5月27日至2019年6月1日，組織市、縣（區(qū)）農業(yè)系統(tǒng)科技人員42人，到上海參加農業(yè)知識更新培訓班；學習內容主要圍繞鄉(xiāng)村振興、產業(yè)一體化、一二三產業(yè)融合、種養(yǎng)結合、標準化生產等相關農業(yè)知識，培訓期間參觀學習考察新型農業(yè)經營主體、成功企業(yè)等，解答學員在生產實踐中遇到的技術問題。極大提升農技人員科技推廣和管理水平。
（六）組織我市農村科技帶頭人和大學生村干部培訓
根據《中共中央組織部辦公廳、農業(yè)農村部辦公廳關于下達2019年農村實用人才帶頭人和大學生村干部示范培訓計劃的通知》（農辦〔2019〕22號）要求，我校認真組織我市學員參加培訓，共組織四期共95人前往云南大營街區(qū)、四川農科村參加培訓。培訓期間我市學員表現優(yōu)異得到其他省份表揚肯定。培訓后極大激發(fā)學員想干事、干好事的熱情。
二、取得的工作成效及亮點
一、是培訓內容緊密結合當前產業(yè)發(fā)展，為參訓學員解決觀念和生產實際問題，學員生產技能有了較大的提高，能夠較好地掌握先進的種植技術，做到與產業(yè)鏈有效對接。
市農廣校特邀上海崇明區(qū)農業(yè)專家和北京創(chuàng)業(yè)指導師，圍繞家庭農場經營管理、農產品市場營銷及品牌建設、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新成功典型案例分析、一二三產業(yè)融合發(fā)展、農產品電商平臺建設、選帶農業(yè)創(chuàng)新發(fā)展目標成效等內容，作了專題理論輔導，并組織參訓學員到德宏州現場觀摩學習熱帶水果種植栽培技術，著力打造一支創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力強、技能水平高帶動作用大的青年農場主隊伍,使之成為脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興的骨干力量。如幸福鎮(zhèn)邦洪村華良果蔬專業(yè)合作社負責人華如良深有體會。2000年，華如良初中畢業(yè)后先在家鄉(xiāng)經營餐飲失敗后，先后到廣州、福建、昆明等地務工。期間，他在打工所在城市開展視察調研，當他看到大城市超市中銷售的無公害蔬菜、水果不僅銷量大，價格也好時，便萌生了回到家鄉(xiāng)，引進老鼠牙優(yōu)質水稻進行試種并獲得了成功。畝產800多斤，14元/公斤，大米上市后很快就被搶購一空。看到老鼠牙米的市場前景很好，但又苦于自己家鄉(xiāng)的農田不多，滿足不了市場需求，華如良又走村串戶，聯合了本村20戶農戶共同種植水稻、蔬菜。不久他注資46萬元，成立了幸福鎮(zhèn)邦洪村華良果蔬專業(yè)合作社，讓生產的大米、蔬菜經銷到臨滄、楚雄、昆明等地。自從建立華良果蔬專業(yè)合作社后，社員們凝心聚力，抱團發(fā)展，積極學習種植管護技術，宣傳推介產品，尋找合作伙伴，尋求銷售渠道，從建設初期的20戶農戶發(fā)展到如今420戶入社農戶，合作社從當初單純的蔬菜種植逐步擴展到水稻和熱帶水果種植，形成了自己的品牌和穩(wěn)定的銷售渠道。
二、是由我校主編省農廣校、市熱作站、市農技站參編的《高原橡膠樹》被中央農業(yè)廣播電視學校表彰為優(yōu)秀農民教育培訓文字教材，是我省入選兩個教材之一。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入臨滄市農業(yè)廣播電視學校部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位個，其他事業(yè)單位1個
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市農業(yè)廣播電視學校部門2019年末實有人員編制8人。其中：事業(yè)編制8人；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市農業(yè)廣播電視學校部門2019年度收入合計275.42萬元。其中：財政撥款收入214.68萬元，占總收入的77.95%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入60.74萬元，占總收入的22.05%。與上年對比收入減少，主要原因分析項目經費減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市農業(yè)廣播電視學校部門2019年度支出合計275.42萬元。其中：基本支出215.22萬元，占總支出的78.14%；項目支出60.2萬元，占總支出的21.86%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比收入減少，支出減少主要是:
1、2130106款2019年農業(yè)生產發(fā)展專項資金減少；2130199款農業(yè)生產發(fā)展資金減少；
2、日常公用經費非財政撥款支出減少；
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市農業(yè)廣播電視學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出215.22萬元。比去年同期減少6.4%。其中：人員經費支出比去年同期增加5.4%。公用經費比去年同期增加2.4%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.66%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的31.34%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市農業(yè)廣播電視學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出60.2萬元。 臨財教發(fā)[2019]78號“三區(qū)”人才支持計劃科技人員專項計劃經營費6萬元;臨財農發(fā)[2019]92號農業(yè)生產發(fā)展專項資金9.2萬元; 臨財農發(fā)[2019]93號中央農業(yè)生產發(fā)展專項資金45萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市農業(yè)廣播電視學校部門2019年度一般公共預算財政撥款支出214.68萬元,占本年支出合計的77.95%。比去年同期減少6.4%。其中：人員經費支出比去年同期增加5.4%。公用經費比去年同期增加2.4%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.66%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的31.34%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.科學技術（類）支出6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.79%。主要用于三區(qū)人才項目的差旅費，培訓費等等；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出18.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.55%。主要用于繳納職工各項保險費；
3.衛(wèi)生健康（類）支出10.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.8%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費；
4.農林水（類）支出169.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.1%。主要用于職工的工資福利，商品服務支出等等；
5.住房保障（類）支出10.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.75%。主要用于職工住房公積金繳納；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市農業(yè)廣播電視學校部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.7萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的88.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算的88.2%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是本年單位不發(fā)生公務接待費。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2018年持平。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出1.5萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市農業(yè)廣播電視學校部門2019年無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市農業(yè)廣播電視學校部門資產總額12.9萬元，其中，流動負債0.06萬元，固定資產10.4萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2019年本單位無采購。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市農業(yè)廣播電視學校無政府性基金預算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
滇公網安備53090202000021