h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

　　目 錄

　　第一部分 臨滄市植保植檢站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市植保植檢站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　擬訂和實(shí)施當(dāng)?shù)氐闹参餀z疫工作計(jì)劃；開(kāi)展檢疫對(duì)象調(diào)查，編制當(dāng)?shù)氐臋z疫對(duì)象分布資料，負(fù)責(zé)檢疫對(duì)象的封鎖、控制和消滅工作；對(duì)調(diào)入的實(shí)施檢疫的植物、植物產(chǎn)品，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)檢。負(fù)責(zé)全市植物資源保護(hù)；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)植物重大病蟲(chóng)草鼠害動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)，農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠害抗藥性監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)植物疫情管理、封鎖控制；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠防治新技術(shù)試驗(yàn)示范和推廣；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)植物病蟲(chóng)草鼠防治項(xiàng)目實(shí)施；負(fù)責(zé)新農(nóng)藥、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣、安全用藥、技術(shù)服務(wù)，負(fù)責(zé)農(nóng)藥安全使用技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)農(nóng)藥質(zhì)量市場(chǎng)抽查檢驗(yàn)、農(nóng)藥殘留監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)農(nóng)藥安全監(jiān)督管理等。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、積極開(kāi)展重大農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害及農(nóng)業(yè)植物疫情監(jiān)測(cè)預(yù)警。針對(duì)各地病蟲(chóng)發(fā)生情況，臨滄市植保植檢站發(fā)布病蟲(chóng)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)簡(jiǎn)報(bào)16期，草地貪夜蛾及大、小春病蟲(chóng)周報(bào)信息報(bào)送80余次，在臨滄市政府網(wǎng)、云南省植保植檢網(wǎng)等相關(guān)網(wǎng)站共發(fā)布植保信息60多條，有效指導(dǎo)了全市大、小春糧豆安全生產(chǎn)，完成省站下達(dá)目標(biāo)的100%。

　　2、認(rèn)真開(kāi)展重大農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害和農(nóng)業(yè)植物疫情統(tǒng)防統(tǒng)治及綠色防控示范。2019年全市共組織綠色防控面積151.3萬(wàn)畝次，綠色防控覆蓋率達(dá)33.6%；組織專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治191.25萬(wàn)畝次，專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率42.5%；農(nóng)藥利用率提高到40.5%；化學(xué)農(nóng)藥使用量繼續(xù)保持負(fù)增長(zhǎng)。通過(guò)防治，全市農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害總體損失率控制在4%以內(nèi)，為確保我市糧油生產(chǎn)、農(nóng)民增收目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出了積極貢獻(xiàn)。

　　3、農(nóng)藥管理及植物檢疫情況。組織開(kāi)展農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量抽查二批次，抽檢35個(gè)農(nóng)藥產(chǎn)品。市植保植檢站抽派4名執(zhí)法人員分兩組開(kāi)展農(nóng)藥安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，共抽查農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)單位24家，積極組織開(kāi)展植物檢疫宣傳月活動(dòng)，對(duì)21家種子經(jīng)營(yíng)進(jìn)行檢查，抽查種子檢疫編號(hào)60個(gè)。舉辦了2期檢疫性有害生物識(shí)別防控培訓(xùn)共460人參加，播放視頻8個(gè)，發(fā)放資料1440份。在檢查期間，向相關(guān)經(jīng)營(yíng)人員宣傳農(nóng)藥銷售、安全使用的基本知識(shí)、農(nóng)藥管理、植物檢疫相關(guān)法律法規(guī)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的植物檢疫責(zé)任和義務(wù)。通過(guò)農(nóng)藥市場(chǎng)檢查和植物檢疫宣傳，使更多的群眾認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)農(nóng)藥、種子市場(chǎng)管理、做好植物檢疫工作，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)業(yè)生態(tài)安全起到重要的保障作用。

　　4、切實(shí)開(kāi)展重大農(nóng)作物病蟲(chóng)草鼠害及農(nóng)業(yè)植物疫情識(shí)別及防控技術(shù)培訓(xùn)。全市共組織開(kāi)展以農(nóng)藥安全使用為主的科技培訓(xùn)124場(chǎng)次，7967人次；舉辦“三區(qū)”科技培訓(xùn)舉辦培訓(xùn)班4期次，培訓(xùn)人數(shù)183人，發(fā)放培訓(xùn)資料246份；舉辦病蟲(chóng)害防控科學(xué)安全用藥大講堂1場(chǎng)次，各縣區(qū)植保植檢站技術(shù)人員、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)服中心主任、縣區(qū)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)人員、種植大戶共110人參加培訓(xùn)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市植保植檢站2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市植保植檢站2019年末實(shí)有人員編制12人。其中：事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員6人。其中：退休6人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市植保植檢站2019年度收入合計(jì)279.39萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入267.19萬(wàn)元，占總收入的95.63%；其他收入12.2萬(wàn)元，占總收入的4.37%。與上年對(duì)比，總收入減少12.66萬(wàn)元，減幅4.3%。其中：財(cái)政撥款收入增加11.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.38%；其他收入減少23.88萬(wàn)元，減幅66.18%。主要原因是：一、財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目資金增加；二、其他收入減少是上級(jí)部門安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市植保植檢站2019年度支出合計(jì)261.71萬(wàn)元。其中：基本支出226.19萬(wàn)元，占總支出的86.43%；項(xiàng)目支出35.52萬(wàn)元，占總支出的13.57%。與上年對(duì)比，總支出減少6.74萬(wàn)元，減幅2.51%。其中：基本支出比上年減少4.54萬(wàn)元，減幅1.96%，減少原因主要是2019年6月有人員調(diào)出，所以人員經(jīng)費(fèi)支出中工資福利支出比上年減少；項(xiàng)目支出比上年減少2.2萬(wàn)元，減幅5.83%，減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到位較晚，有部分支出尚在詢價(jià)中，于次年3月形成支出。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市植保植檢站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出226.19萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少4.54萬(wàn)元，減幅1.96%，減少原因主要是2019年6月有人員調(diào)出，所以人員經(jīng)費(fèi)支出中工資福利支出比上年減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.87%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.13%，人均支出12.57萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市植保植檢站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35.52萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少2.2萬(wàn)元，減幅為5.83%。減少的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下?lián)茌^晚，有部分支出在詢價(jià)中，于次年1月支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

　　1、科學(xué)技術(shù)支出7.29萬(wàn)元，主要用于“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)計(jì)劃工作。

　　2、農(nóng)林水支出28.23萬(wàn)元，主要用于病蟲(chóng)害控制及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)工作。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市植保植檢站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出252.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.35%。與上年對(duì)比增加4.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%。增加的主要原因是衛(wèi)生健康支出中公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.科學(xué)技術(shù)（類）支出7.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.89%。主要用于“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員專項(xiàng)計(jì)劃工作；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.94%。主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出15.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.17%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療及大病保險(xiǎn)等；

　　4.農(nóng)林水（類）支出182.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.43%。主要用于在職人員工資和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出及病蟲(chóng)害控制經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.住房保障（類）支出14.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.57%。主要用于職工住房改革支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市植保植檢站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.7萬(wàn)元，支出決算為3.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的31.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.14%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度；嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.69%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是草地貪夜蛾蟲(chóng)害發(fā)生較重，外出進(jìn)行調(diào)查、防治病蟲(chóng)害的次數(shù)增多；上級(jí)部門下來(lái)指導(dǎo)工作的次數(shù)也相應(yīng)增多。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.54萬(wàn)元，占82.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬(wàn)元，占17.31%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.54萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.54萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障植保站進(jìn)行病蟲(chóng)害調(diào)查、防控等業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.53萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級(jí)科研單位下來(lái)指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市植保植檢站為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級(jí)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市植保植檢站資產(chǎn)總額427.85萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)132.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)293.82萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.45萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.55萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加17.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少14.49萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.33萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　臨滄市植保植檢站無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。