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　　目錄

　　第一部分 臨滄市土壤肥料工作站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市土壤肥料工作站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)為:擬定土壤、肥料工作發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)科學(xué)施肥、節(jié)水農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范推廣；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量檢測(cè)、土壤培肥和改良；負(fù)責(zé)土壤、肥料新技術(shù)的培訓(xùn)、咨詢及技術(shù)指導(dǎo)；參與肥料管理工作；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2019年在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，按照《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2019年夏收農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)的意見》（臨農(nóng)發(fā)〔2018〕494號(hào)）、《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2019年秋糧生產(chǎn)的指導(dǎo)性意見》（臨農(nóng)發(fā)〔2019〕45號(hào)）文件和省站工作要求，通過(guò)全市土肥部門上下聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真抓好工作落實(shí)，各項(xiàng)工作成效明顯。

　　1、工作目標(biāo)完成情況

　　積極開展全市化肥使用量負(fù)增長(zhǎng)行動(dòng)，有序推進(jìn)全市耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化基礎(chǔ)研究，開展耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)，持續(xù)開展以測(cè)土配方施肥、耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效、酸化耕地治理為重點(diǎn)的試驗(yàn)示范工作，指導(dǎo)耕地休耕制度試點(diǎn)縣等工作，加強(qiáng)農(nóng)企對(duì)接，以推進(jìn)土肥水示范區(qū)建設(shè)為抓手，狠抓各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)，為實(shí)現(xiàn)“藏糧于地、藏糧于技”新戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)。

　　（1）有序推進(jìn)全市耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)工作

　　根據(jù)調(diào)查取樣任務(wù)認(rèn)真開展耕地質(zhì)量調(diào)查、土壤樣品采集、檢測(cè)、評(píng)價(jià)。已完成2019年耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查更新評(píng)價(jià)792個(gè)土壤樣品采集、檢測(cè)工作。

　　（2）指導(dǎo)縣區(qū)開展耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效示范和耕地休耕制度試點(diǎn)縣工作

　　耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效示范。全市共完成化肥減量增效示范6片1.4萬(wàn)畝。一是指導(dǎo)鳳慶縣開展化肥減量增效示范5片共1.0萬(wàn)畝。二是組織完成綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項(xiàng)目和化肥減量增效示范工作，項(xiàng)目在云縣茶房鄉(xiāng)實(shí)施，涉及農(nóng)戶105戶，面積250畝，完成計(jì)劃150畝的166.6%。輻射帶動(dòng)茶房鄉(xiāng)4000畝馬鈴薯化肥減量增效的推廣。項(xiàng)目達(dá)到了節(jié)本增效的目的，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)已按計(jì)劃完成。

　　② 督促指導(dǎo)永德、鎮(zhèn)康兩個(gè)縣開展耕地休耕試點(diǎn)工作。

　　（3）開展各項(xiàng)基礎(chǔ)研究工作，為全市糧油和經(jīng)濟(jì)作物穩(wěn)步發(fā)展打牢科技基礎(chǔ)

　　切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)研究工作，強(qiáng)化土肥技術(shù)服務(wù)能力建設(shè)。（a）切實(shí)抓好耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作；（b）推進(jìn)土肥信息化服務(wù)建設(shè)；（c）開展樣品檢測(cè)分析工作。

　　② 開展田間試驗(yàn)，抓示范促推廣。全市共完成21組田間試驗(yàn)。

　　（4）持續(xù)開展測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣

　　全市完成測(cè)土配方施肥推廣面積427.44萬(wàn)畝，占全年計(jì)劃數(shù)425萬(wàn)畝的100.6%；應(yīng)用配方肥面積151.95萬(wàn)畝，配方肥配方個(gè)數(shù)69個(gè)，施用配方肥23202.55噸。覆蓋896個(gè)村委會(huì)，測(cè)土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)95.3%,涉及農(nóng)戶345400戶，發(fā)放示范建議卡46900份。

　　（5）認(rèn)真開展第二次全國(guó)污染源普查審核工作和秸稈綜合利用情況統(tǒng)計(jì)工作。

　　（6）認(rèn)真做好土壤肥料專業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、審核匯總上報(bào)工作。

　　（7）其它重點(diǎn)工作完成情況

　　積極開展掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作。

　　② 積極開展“三區(qū)”科技服務(wù)工作。

　　③ 積極開展脫貧攻堅(jiān)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”活動(dòng)。

　　2.其它。一是參與臨滄市大棚房問題專項(xiàng)整治工作；二是參與轄區(qū)內(nèi)有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)考核工作;三是參與市自然資源和規(guī)劃局土地整治項(xiàng)目的審查、驗(yàn)收等工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市土壤肥料工作站部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市土壤肥料工作站部門2019年末實(shí)有人員編制15人。其中：事業(yè)編制15人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員15人;離退休人員7人。其中：退休7人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市土壤肥料工作站部門2019年度收入合計(jì)350.15萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入349.15萬(wàn)元，占總收入的99.71%；其他收入1萬(wàn)元，占總收入的0.29%。當(dāng)年收入350.15萬(wàn)元，比2018年351.82萬(wàn)元減少1.67萬(wàn)元，減少0.48%，其中，其他收入1萬(wàn)元,比2018年1.2萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減少20%。人均收入23.34萬(wàn)元。主要原因是增加工資和社會(huì)保障繳費(fèi)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市土壤肥料工作站部門2019年度支出合計(jì)378.57萬(wàn)元。其中：基本支出272.15萬(wàn)元，占總支出的71.89%；項(xiàng)目支出106.42萬(wàn)元，占總支出的28.11%；當(dāng)年支出378.57萬(wàn)元，比2018年292.53萬(wàn)元增加86.04萬(wàn)元，增加29.41%，主要原因是增加工資和2018年農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目在今年實(shí)施完成以及今年項(xiàng)目實(shí)施支出。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市土壤肥料工作站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出272.15萬(wàn)元。比2018年260.62萬(wàn)元增加4.42%，主要是增加工資和社會(huì)保障繳費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.28%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.72%。人均支出18.14萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市土壤肥料工作站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出106.42萬(wàn)元。比2018年31.91萬(wàn)元增加42.83%，主要是2018年農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目在今年實(shí)施完成。具體項(xiàng)目開支：其他科學(xué)技術(shù)支出1.85萬(wàn)元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)17.07萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用86.5萬(wàn)元；其他農(nóng)業(yè)支出1萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市土壤肥料工作站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出377.64萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.75%。比2018年292.38萬(wàn)元增加85.26萬(wàn)元，增加29.16%，主要原因是增加工資和2018年農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目在今年實(shí)施完成以及今年項(xiàng)目實(shí)施支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.科學(xué)技術(shù)（類）支出1.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。主要用于差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.24%。主要用于原渠道列支退休費(fèi)15.95萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.73萬(wàn)元。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出19.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.07%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.51萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.04萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.6萬(wàn)元。

　　4.農(nóng)林水（類）支出301.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.77%。主要用于事業(yè)運(yùn)行，含在職人員工資和公用經(jīng)費(fèi)：197.61萬(wàn)元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出103.65萬(wàn)元。

　　5.住房保障（類）支出16.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市土壤肥料工作站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.5萬(wàn)元，支出決算為2.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的8%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制用車和公務(wù)接待。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬(wàn)元，下降-14.62%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：1、車輛老化（2002年9月購(gòu)買），維修頻率高；2、脫貧攻堅(jiān)（永德縣）任務(wù)重，用車多。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.62萬(wàn)元，占92.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元，占7.04%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.62萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.62萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展業(yè)務(wù)工作及脫貧攻堅(jiān)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)專家檢查指導(dǎo)以及縣級(jí)業(yè)務(wù)部門工作對(duì)接發(fā)生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市土壤肥料工作站屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市土壤肥料工作站資產(chǎn)總額100.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)94.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6.45萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47.3萬(wàn)元，其中；流動(dòng)資產(chǎn)增加3.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少51.16萬(wàn)元(固定資產(chǎn)累計(jì)折舊)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，臨滄市土壤肥料工作站無(wú)政府采購(gòu)支出。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　臨滄市土壤肥料工作站無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

　　附件：土肥站2019年公開報(bào)表.xls