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　　目錄

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具推廣計(jì)劃。負(fù)責(zé)市級(jí)支持推廣的先進(jìn)適用農(nóng)業(yè)機(jī)械的試驗(yàn)、選型。

　　2.指導(dǎo)各縣（區(qū)）組織實(shí)施國家財(cái)政農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作

　　3.擬定農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣儲(chǔ)備項(xiàng)目及技術(shù)實(shí)施方案。承擔(dān)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣項(xiàng)目及示范基地建設(shè)項(xiàng)目工作。

　　4.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣、主要農(nóng)作物全程機(jī)械化工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具的開發(fā)、引進(jìn)、試驗(yàn)示范及推廣工作。

　　5.負(fù)責(zé)組織各縣（區(qū)）農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作。

　　6.負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)工人（農(nóng)民機(jī)手）職業(yè)技能鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。

　　7.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2019年，臨滄市完成農(nóng)機(jī)作業(yè)面積435萬畝次，比上年增15萬畝次，增幅3.57%；完成機(jī)械深松2.9萬畝，機(jī)械深耕30.9萬畝，機(jī)械植保99.29萬畝，水稻機(jī)插秧0.791萬畝，馬鈴薯機(jī)械化收獲0.53萬畝，玉米機(jī)械化收獲0.2萬畝，甘蔗機(jī)械化收獲0.2萬畝，跨區(qū)油菜機(jī)械化收獲0.49萬畝，機(jī)械化秸稈還田0.05萬畝4000多噸；預(yù)計(jì)完成農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金1523萬元，使用、兌付比例97.6%，補(bǔ)貼機(jī)具5100臺(tái)，受益農(nóng)戶3518戶；全市共舉辦農(nóng)機(jī)化推廣示范現(xiàn)場會(huì)16場次，參會(huì)1162人次，發(fā)放資料0.21萬份；培訓(xùn)農(nóng)機(jī)實(shí)用人才0.62萬人次。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。臨滄農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站屬財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，分別是綜合股、推廣股、投訴股。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2019年末實(shí)有人員編制11人。其中：事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員11人。

　　離退休人員10人。其中：退休10人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2019年度收入合計(jì)220.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入220.17萬元，占總收入的100%；2018年度收入合計(jì)200.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入220.17萬元，占總收入的100%。2019年度與2018年度對(duì)比，收入增加19.45萬元，增加9.69%，主要原因分析：單位退休職工去世，新增死亡撫恤金；事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)增加；事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；住房公積金費(fèi)用增加。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2019年度支出合計(jì)213.85萬元。其中：基本支出209.17萬元，占總支出的97.81%；項(xiàng)目支出4.68萬元，占總支出的2.19%；2018年度支出合計(jì)206.91萬元。其中：基本支出191.72萬元，占總支出的92.66％；項(xiàng)目支出15.19萬元，占總支出的7.34％；2019年度與2018年度對(duì)比，支出增加6.94萬元，增加3.35%，主要原因分析：單位退休職工去世，新增死亡撫恤金；事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)增加；事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；住房公積金費(fèi)用增加。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出209.17萬元。2018年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出191.72萬元。2019年度與2018年度對(duì)比，增加17.45萬元，增加9.10%，主要原因分析：單位退休職工去世，新增死亡撫恤金；事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)增加；事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加與住房公積金費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.04%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.96%。2019年度人均基本支出為19.01萬元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4.68萬元。2018年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15.19萬元。2019年度與2018年度對(duì)比，減少10.51萬元，減少69.19%，主要原因分析：優(yōu)先使用2018年度結(jié)轉(zhuǎn)下來的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2019年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)較晚，未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)下年。

　　2019年度具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出3.68萬元，該項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購置補(bǔ)貼項(xiàng)目，專項(xiàng)用于督促檢查指導(dǎo)各縣（區(qū)）水稻全程機(jī)械化技術(shù)示范推廣、中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)實(shí)用人才培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校監(jiān)管、農(nóng)機(jī)質(zhì)量監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)信息宣傳等工作經(jīng)費(fèi)支出；2.其他農(nóng)業(yè)支出1.00萬元，該項(xiàng)目為糧食功能區(qū)劃定和農(nóng)業(yè)污染源普查項(xiàng)目，專項(xiàng)用于糧食功能區(qū)劃定工作和污染源普查工作補(bǔ)助支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出213.85萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加6.94萬元，增加3.35%，主要原因分析：單位退休職工去世，新增死亡撫恤金；事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)增加；事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；住房公積金費(fèi)用增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.83%。主要用于:事業(yè)單位離退休費(fèi)用25.67萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.18萬元，死亡撫恤金支出4.83萬元。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出15.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.16%。主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用9.17萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用5.50萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元。

　　3.農(nóng)林水（類）支出140.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.47%。主要用于:事業(yè)運(yùn)行135.33萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目支出3.68萬元，其他農(nóng)業(yè)支出1.00萬元。

　　4.住房保障（類）支出11.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.55%。主要用于：住房公積金支出11.87萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.38萬元，支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算的62.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.72萬元，完成預(yù)算的60.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算的71.70%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年脫貧攻堅(jiān)工作公務(wù)用車減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1.33萬元，下降38.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.34萬元，下降43.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬元，增長2.89%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2019年脫貧攻堅(jiān)工作公務(wù)用車減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.72萬元，占82.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元，占17.98%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.72萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.72萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.38萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待上級(jí)單位與其他州市單位到我單位進(jìn)行農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、培訓(xùn)與專業(yè)合作社建設(shè)等工作的交流學(xué)習(xí)與觀摩；接待下級(jí)縣區(qū)單位與農(nóng)民專業(yè)合作社到我單位進(jìn)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化技術(shù)示范推廣、農(nóng)機(jī)教育培訓(xùn)等工作的座談研究、工作匯報(bào)與學(xué)習(xí)觀摩。2019年度公務(wù)接待費(fèi)為以上產(chǎn)生的4批次接待及共59人次發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額23.95萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.81萬元，固定資產(chǎn)13.68萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.19萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加5.55萬元，固定資產(chǎn)減少3.17萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.19萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。2019年度無處置、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)；出租房屋1188.53平方米，賬面原值6.52萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入3.26萬元，稅后全額上繳國庫。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站無政府采購支出。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。