目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫（基因庫）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。
2、承擔(dān)茶樹綠色、高效栽培、茶園有害生物綠色防控、茶園管理機械化、人工智能化技術(shù)等研究工作。
3、負責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。
4、負責(zé)茶葉化學(xué)及功能成份、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。
5、負責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。
6、完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
承擔(dān)國家及省茶葉體系以下重點任務(wù)：
1、茶葉機械化標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)集成與示范。
2、基于消費者需求的供給側(cè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整研究。
3、茶葉自動化加工關(guān)鍵技術(shù)與裝備研究。
4、承擔(dān)14項數(shù)據(jù)庫信息采集工作。
5、適應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的茶葉多元化加工利用技術(shù)研究。
6、茶樹遺傳資源收集、創(chuàng)新與新特品種改良。
7、完成省市級7項年度應(yīng)急性工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入單位2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。
至2019年末，在職職工18人，離崗創(chuàng)業(yè)2人，退休人員2人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：
1、辦公室。負責(zé)單位日常運轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文秘、財務(wù)、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信訪、檔案等工作。
2、茶樹資源與育種研究中心。負責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫（基因庫）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。
3、茶樹種植工程研究中心。負責(zé)茶園生態(tài)系統(tǒng)、茶葉生產(chǎn)機械化等研究。
4、茶葉加工工程研究中心。負責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。
5、茶葉檢驗與質(zhì)量安全研究中心。負責(zé)茶葉化學(xué)及功能成分、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。
6、茶葉經(jīng)濟與茶文化研究中心。負責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
單位2019年末實有人員編制20人。其中：事業(yè)編制20人（無參公管理事業(yè)編制）；期末在職在編實有事業(yè)人員18人（無參公管理事業(yè)人員），離崗創(chuàng)業(yè)2人。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市茶葉研究院2019年度收入合計388.71萬元，人均收入20.45萬元。其中：財政撥款收入332.3萬元，人均收入17.49萬元，占總收入的85.49%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入56.41萬元，人均收入2.97萬元，占總收入的14.51%。與上年對比減少2.11萬元，主要原因分析：1、財政性項目經(jīng)費撥款減少；2、2019年度兩名職工辦理離崗創(chuàng)業(yè)，同時減少相關(guān)經(jīng)費撥入。
二、支出決算情況說明
2019年度支出合計387.5萬元，人均支出20.39萬元。其中：基本支出322.3萬元，人均支出16.96萬元，占總支出的83.17％；項目支出65.2萬元，人均支出3.43萬元，占總支出的16.83％。與上年對比減少42.11萬元,主要原因首先是2019年度承擔(dān)項目減少，項目支出相應(yīng)減少；其次新增離崗創(chuàng)業(yè)職工1名，相應(yīng)減少工資福利費支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出322.3萬元，人均支出16.96萬元。與上年對比減少20.2萬元,主要原因是新增離崗創(chuàng)業(yè)職工1名，相應(yīng)減少工資福利費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.9％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市茶葉研究院機構(gòu)完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出65.2萬元。與上年對比減少22.09萬元,主要原因是2019年度承擔(dān)項目減少，項目支出相應(yīng)減少。2019年度一共開展項目8個，項目支出總額65.2萬元。市級財政撥款項目1個，項目支出1.13萬元；其他項目撥款7個，項目支出64.07萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市茶葉研究院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出332.56萬元,占本年支出合計的85.82%。與上年對比減少5.93萬元,主要原因是承擔(dān)項目數(shù)減少，項目支出相應(yīng)減少；新增離崗創(chuàng)業(yè)職工1名，工資福利費支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出370.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利費支出、正常公用經(jīng)費支出以及專項業(yè)務(wù)活動支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
本單位2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的14.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的25.5%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、公務(wù)用車報廢，相關(guān)經(jīng)費無列支；2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約公務(wù)接待費支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.64萬元，下降55.65%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.64萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.15萬元，下降22.73%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：1、公務(wù)用車報廢，相關(guān)經(jīng)費無列支；2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約公務(wù)接待費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.51萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.51萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.51萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展正常業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位屬事業(yè)單位，2019年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總額504.35萬元，其中，流動資產(chǎn)433.97萬元，固定資產(chǎn)凈值52.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)凈值18.04萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額凈增加0.25萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位： |
萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
504.35 |
433.97 |
52.34 |
32..8 |
0 |
0 |
19.54 |
0 |
0 |
18.04 |
0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額8.26萬元，其中：政府采購貨物支出8.26萬元占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明 無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里不涉及專用名詞。
滇公網(wǎng)安備53090202000021