目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
(一)主要職能
部門主要工作職責(zé):種植業(yè)技術(shù)研究、試驗(yàn)、示范和推廣。種植業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備,新技術(shù)、新品種引進(jìn)試驗(yàn)和示范推廣;種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn),科技推廣項(xiàng)目實(shí)施,基層農(nóng)技體系建設(shè)指導(dǎo);研究科技成果轉(zhuǎn)化;完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、順利完成“兩區(qū)”劃定工作。全市“兩區(qū)”劃定面積521.10萬(wàn)畝,完成計(jì)劃任務(wù)510萬(wàn)畝的102.18%,其中糧食生產(chǎn)功能區(qū)289.20萬(wàn)畝(水稻功能區(qū)劃定91.05萬(wàn)畝,小麥功能區(qū)劃定32.38萬(wàn)畝,玉米功能區(qū)劃定165.77萬(wàn)畝),重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)231.90萬(wàn)畝(油菜籽保護(hù)區(qū)劃定10.07萬(wàn)畝,糖料蔗保護(hù)區(qū)劃定121.61萬(wàn)畝,天然橡膠保護(hù)區(qū)劃定100.23萬(wàn)畝)。
2、持續(xù)抓好化肥農(nóng)藥減量工作。2019年,全市化肥使用量預(yù)計(jì)21.12萬(wàn)噸,比上年減0.21萬(wàn)噸,化肥使用量繼續(xù)保持負(fù)增長(zhǎng)。2019年,我市遭受了較為嚴(yán)重的草地貪夜蛾為害,農(nóng)藥減量增效壓力非常大,在各級(jí)、各部門努力下,全市農(nóng)藥使用量預(yù)計(jì)2327噸,比上年減35噸,農(nóng)藥使用量有望繼續(xù)保持負(fù)增長(zhǎng)。
3、切實(shí)抓好抗旱防蟲工作。今年以來(lái),我市遭受了較為嚴(yán)重的春夏連旱和草地貪夜蛾危害,農(nóng)作物受旱面積101.36萬(wàn)畝,草地貪夜蛾累計(jì)發(fā)生118.5萬(wàn)畝次。面對(duì)嚴(yán)重旱災(zāi)蟲情,全市各級(jí)、各部門積極組織和動(dòng)員農(nóng)民群眾進(jìn)行抗災(zāi)自救。及時(shí)下發(fā)《抗旱減災(zāi)技術(shù)指導(dǎo)意見》、《草地貪夜蛾防控工作方案》,組織科技人員1837人次,深入生產(chǎn)一線抗旱治蟲,舉辦草地貪夜蛾防控技術(shù)培訓(xùn)會(huì)956場(chǎng)次,培訓(xùn)人員41029人次,發(fā)放相關(guān)技術(shù)資料10萬(wàn)余份,累計(jì)完成補(bǔ)種改種面積27.94萬(wàn)畝,組織實(shí)施農(nóng)作物病蟲草鼠綜合防治632.29萬(wàn)畝次,其中草地貪夜蛾防治131.6萬(wàn)畝,預(yù)計(jì)挽回糧食損失4.65萬(wàn)噸。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是隸屬臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的科級(jí)公益一類事業(yè)單位,單位財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,屬于二級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室、玉米室、薯類室、水稻室、新技術(shù)室、果蔬蠶桑室、油料作物室、小麥作物室7個(gè)職能股室。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門2019年末實(shí)有人員編制56人。事業(yè)編制56;事業(yè)人員56人。
離退休人員34人。其中:離休0人,退休34人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
(各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等)
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門2019年度收入合計(jì)1,227.1萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1,197.62萬(wàn)元,占總收入的97.6%;其他收入29.48萬(wàn)元,占總收入的2.4%。與上年對(duì)比,財(cái)政撥款收入減少4.8萬(wàn)元,其他收入增加16.13萬(wàn)元。收入增減主要原因分析2019年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金減少,基本收入增加,人均收入21.91萬(wàn)元/人。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門2019年度支出合計(jì)1,225.34萬(wàn)元。其中:基本支出1,024.62萬(wàn)元,占總支出的83.62%;項(xiàng)目支出200.71萬(wàn)元,占總支出的16.38%;與上年對(duì)比,基本支出增加0.98%,項(xiàng)目支出減少6.2%。主要原因分析2019年調(diào)整工資,省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金減少。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,024.62萬(wàn)元。與上年對(duì)比,增加0.97%,主要原因分析人員工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.52%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.48%,人均支出18.3萬(wàn)元/人。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出200.71萬(wàn)元。與上年對(duì)比,減少6.2%,主要原因分析省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:辦公費(fèi)0.052萬(wàn)元,印刷費(fèi)1.24萬(wàn)元,咨詢費(fèi)0.35萬(wàn)元,水費(fèi)2.52萬(wàn)元。電費(fèi)2.82萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.72萬(wàn)元,差旅費(fèi)33.55萬(wàn)元,維修護(hù)理費(fèi)0.093萬(wàn)元,租賃費(fèi)11.86萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.75萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.34萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2.48萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)27.5萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)93.34萬(wàn)元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.01萬(wàn)元,其他交通費(fèi)1.92萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出14.15萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,217.35萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.35%。與上年同期增0.16%,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.科學(xué)技術(shù)(類)支出51.92萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%。主要用于辦公費(fèi)0.053萬(wàn)元,咨詢費(fèi)0.15萬(wàn)元,水費(fèi)0.57萬(wàn)元,電費(fèi)0.36萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元,差旅費(fèi)12.53萬(wàn)元,維修護(hù)理費(fèi)0.093萬(wàn)元,租賃費(fèi)0.27萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元,公務(wù)接待0.73萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)3.69萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)24.21萬(wàn)元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)0.42萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元;
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出161.39萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.26%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)84.06萬(wàn)元,辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元,退休費(fèi)73.8萬(wàn)元,撫恤金1.43萬(wàn)元;
3.衛(wèi)生健康(類)支出72.24萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.93%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)47.11萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.61萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.52萬(wàn)元;
4.農(nóng)林水(類)支出869.98萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.46%。主要用于基本工資261.29萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼146.15;獎(jiǎng)金34.7萬(wàn)元,績(jī)效工資243.33萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.79萬(wàn)元,辦公費(fèi)1.35萬(wàn)元,印刷費(fèi)1.4萬(wàn)元,咨詢費(fèi)0.2萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.0006萬(wàn)元,水費(fèi)6.66萬(wàn)元,電費(fèi)4.36萬(wàn)元,郵電費(fèi)3.24萬(wàn)元,差旅費(fèi)21.18萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)1.82萬(wàn)元,租賃費(fèi)12.12萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.75萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元,公務(wù)接待1.75萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)19.34萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)69.19萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.58萬(wàn)元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.14萬(wàn)元,其他交通費(fèi)1.5萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出13.15萬(wàn)元,其他隊(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.33萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.09萬(wàn)元;
5.住房保障(類)支出61.82萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于住房公積金支出61.82萬(wàn)元;
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為11.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的2.8%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的5.75%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.99%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1.5萬(wàn)元,下降11.89%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.09萬(wàn)元,下降1.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.41萬(wàn)元,下降36.21%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)持厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行公務(wù)接待,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.63萬(wàn)元,占77.67%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.48萬(wàn)元,占22.33%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.63萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.63萬(wàn)元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.48萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.48萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次220人(其中:外事接待人次0人)。主要用于試驗(yàn)示范推廣站項(xiàng)目的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,我但我屬于事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額684萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)494.34萬(wàn)元,固定資產(chǎn)186.57萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)5.45萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少45.34萬(wàn)元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少19.03萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減少26.2萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加(減少)0萬(wàn)元,在建工程增加(減少)0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)減少0.0001萬(wàn)元,其他資產(chǎn)增加(減少)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋4501.3平方米,賬面原值279.9萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24.56萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計(jì) |
1 |
684 |
494.34 |
138.53 |
0 |
0 |
48.04 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
單位沒(méi)有需要說(shuō)明的情況
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。