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　　目錄

　　第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，下設(shè)綜合股、飼草飼料股、改良股、畜產(chǎn)品技術(shù)股四個股室。臨滄市畜牧技術(shù)推廣站三定方案職能主要包括：1.擬訂畜禽品種改良規(guī)劃、技術(shù)方案；2.負(fù)責(zé)新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范和推廣、畜禽品種改良、飼養(yǎng)管理技術(shù)推廣；3.負(fù)責(zé)畜禽種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用、牧草及其它飼料植物種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用；4.擬訂飼草飼料種植技術(shù)方案；5.引進(jìn)優(yōu)良飼草飼料進(jìn)行試驗(yàn)、示范和推廣，指導(dǎo)飼草飼料開發(fā)、青貯氨化利用等推廣；6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　截至2019年底，全市共建成良種豬擴(kuò)繁場12個，生豬供精點(diǎn)37個、生豬人工授精點(diǎn)223個、肉牛凍精改良站（點(diǎn)）77個，完成生豬品種改良51.85萬窩（其中生豬人工授精37.80萬窩，生豬人工授精率72.9%），能繁母豬年均產(chǎn)仔1.9窩，同比增加0.1窩，生豬良種覆蓋率94%；完成肉牛凍精改良3.52萬頭，同比增長9.6%，受胎2.99萬頭，受胎率85%，肉牛良種覆蓋率26%，推廣一年生優(yōu)質(zhì)牧草5.45萬畝（其中農(nóng)田種草2.37萬畝），產(chǎn)草量16.35萬噸，推廣多年生牧草31.62萬畝（其中改良草地30.56萬畝，農(nóng)田種草1.06萬畝），產(chǎn)草量102.60萬噸，推廣秸稈青貯氨化利用25.95萬噸。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2019年度部門決算編報單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2019年末實(shí)有人員編制15人。其中：事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2019年度收入合計(jì)350.65萬元，人均收入23.38萬元/人。其中：財政撥款收入345.65萬元，占總收入的98.57%；其他收入5萬元，占總收入的1.43%。與上年對比減少5.87萬元，減少率1.65%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2019年度支出合計(jì)340.35萬元，人均支出22.69萬元/人。其中：基本支出286.65萬元，占總支出的84.22%；項(xiàng)目支出53.7萬元，占總支出的15.78%；與上年對比增加2.91萬元，增加率0.86%，主要原因是加大對項(xiàng)目的投入力度。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市畜牧技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常支出286.65萬元。與上年對比減少1.47萬元，減少率0.51%，主要原因是2019年6月調(diào)出一名職工。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.06%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.94%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市畜牧技術(shù)推廣站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出53.7萬元。與上年對比增加4.38萬元，增加率8.88%，主要原因是上年度部分未實(shí)施完成的項(xiàng)目在本年度組織實(shí)施。

　　具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

　　1.2019年其他科學(xué)技術(shù)支出17.08萬元，含組織實(shí)施的2個項(xiàng)目（臨財教發(fā)（2018）102號“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員經(jīng)費(fèi)，臨財教發(fā)（2019）78號“三區(qū)”人才支持計(jì)劃科技人員經(jīng)費(fèi)），主要用于選派專業(yè)技術(shù)人員到貧困村等開展技術(shù)指導(dǎo)工作，開展技術(shù)培訓(xùn)和養(yǎng)殖技術(shù)扶持等工作。截至2019年12月31日，2018年度三區(qū)項(xiàng)目順利實(shí)施完成，2019年度三區(qū)項(xiàng)目也順利組織開展，預(yù)計(jì)2020年9月全面完成。

　　2.2019年科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出13.9萬元，含組織實(shí)施的2個項(xiàng)目（臨財農(nóng)發(fā)（2018）69號農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金，臨財農(nóng)發(fā)（2019）92號農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金），主要用于開展優(yōu)質(zhì)牧草種植試驗(yàn)、示范及草原監(jiān)測工作、農(nóng)業(yè)面源污染普查工作、生豬養(yǎng)殖技術(shù)推廣等畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2019年12月31日，2018年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目順利實(shí)施完成，2019年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目因資金到位時間晚，未能及時開展相關(guān)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目資金年內(nèi)支出率偏低，沒有達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期效果，2020年我單位加強(qiáng)項(xiàng)目資金支出管理，確保按項(xiàng)目方案科學(xué)合理的抓好項(xiàng)目實(shí)施工作。

　　3.2019年農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出20萬元（臨財農(nóng)發(fā)（2018）117號中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)經(jīng)費(fèi)），主要用于優(yōu)質(zhì)牧種植試驗(yàn)、示范、開展草原監(jiān)測、落實(shí)生態(tài)獎補(bǔ)工作。截至2019年12月31日，該項(xiàng)目順利實(shí)施完成。

　　4.2019年執(zhí)法監(jiān)管支出2.73萬元（臨農(nóng)發(fā)〔2019〕19號非洲豬瘟防控補(bǔ)助），主要用于督促、指導(dǎo)縣區(qū)畜牧技術(shù)推廣部門加強(qiáng)全市種豬跨省、州市調(diào)運(yùn)監(jiān)管，加強(qiáng)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場飼養(yǎng)管理。截至2019年12月31日，該項(xiàng)目結(jié)余2.27萬元，預(yù)計(jì)2020年底能全面完成。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出337.62萬元,占本年支出合計(jì)的99.2%。與上年對比增加4.68萬元，增加率為1.41%,主要原因是項(xiàng)目支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.科學(xué)技術(shù)（類）支出17.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.06%。主要用于項(xiàng)目支出，如差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出59.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.67%。主要用于事業(yè)單位離退休原渠道列支部分、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，遺屬生活補(bǔ)助支出。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出21.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.42%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險費(fèi)支出。

　　4.農(nóng)林水（類）支出223.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.21%。主要用于單位事業(yè)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用，如人員工資支出、其他社會保障繳費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目支出。

　　5.住房保障（類）支出15.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。主要用于單位職工個人住房改革支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16.1萬元，支出決算為6.26萬元，完成預(yù)算的38.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.12萬元，完成預(yù)算的41.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的9.33%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加1.57萬元，增長33.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.43萬元，增長30.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.14萬元，增長100%，主要原因是加強(qiáng)對各縣（區(qū)）業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，原因分析：到各縣區(qū)出差增多，油費(fèi)隨之增多，另外單位公務(wù)用車車輛老化嚴(yán)重，維修費(fèi)用逐漸增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占支出的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.12萬元，占支出的97.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，占支出的2.19%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.12萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.12萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于畜牧科技推廣所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級主管部門指導(dǎo)工作和各地州業(yè)務(wù)交流接待餐費(fèi)支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2019年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市畜牧技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額200.43萬元，其中，流動資產(chǎn)111.53萬元，固定資產(chǎn)凈值83.01萬元，無形資產(chǎn)凈值5.89萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少98.58萬元，其中;流動資產(chǎn)增加13.83萬元，固定資產(chǎn)凈值增加1.36萬元，無形資產(chǎn)減少0.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，單位政府采購支出總額0萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　臨滄市畜牧技術(shù)推廣站無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。