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目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)）負(fù)責(zé)開展?jié)O業(yè)先進(jìn)技術(shù)示范推廣及服務(wù)，指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；負(fù)責(zé)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進(jìn)及試驗(yàn)示范推廣，承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源監(jiān)測；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。負(fù)責(zé)漁業(yè)行政執(zhí)法檢查及漁政監(jiān)管；負(fù)責(zé)漁業(yè)許可管理、維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，監(jiān)管漁業(yè)水域安全；負(fù)責(zé)處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動(dòng)物資源。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范場和示范縣創(chuàng)建工作穩(wěn)步推進(jìn)。開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范場和示范縣創(chuàng)建活動(dòng)，是保障養(yǎng)殖水產(chǎn)品質(zhì)量安全、推進(jìn)現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)的重要抓手。截至目前，全市共計(jì)創(chuàng)建16家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場，其中雙江縣共計(jì)創(chuàng)建6家，已達(dá)到創(chuàng)建全國漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范縣的要求。

2、以“高原漁場、人放天養(yǎng)”理念，開展大水面生態(tài)養(yǎng)殖。繼續(xù)在瀾滄江小灣電站庫區(qū)開展大水面 “高原漁場、人放天養(yǎng)”生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)推廣應(yīng)用。同時(shí)通過對(duì)近10年的研究與探索進(jìn)行總結(jié)，突破了庫區(qū)大水面高山峽湖20-120米深水捕撈技術(shù)，形成了《小灣電站庫區(qū)生態(tài)漁業(yè)捕撈技術(shù)規(guī)范》，為云南乃至全國大水體深水捕撈提供了成功的范例。在國內(nèi)首創(chuàng)了“生產(chǎn)力調(diào)查-增殖放流-漁業(yè)養(yǎng)護(hù)-深水捕撈-補(bǔ)充增殖放流-休閑漁業(yè)-活魚運(yùn)輸”大水面水庫漁業(yè)生產(chǎn)技術(shù)體系，為云南生態(tài)漁業(yè)的發(fā)展探索出了成功之路，創(chuàng)造了“小灣生態(tài)漁業(yè)”模式。

3、特色漁業(yè)高速發(fā)展。一是名特優(yōu)養(yǎng)殖品種和面積不斷擴(kuò)大。積極引進(jìn)蝦、蟹、鱷魚、縮骨花鰱、鱸魚、鱘魚、丁桂等2200多萬尾進(jìn)行示范推廣；二是引進(jìn)臺(tái)灣泥鰍人工繁殖技術(shù)，并一舉獲得成功，有效填充了我市臺(tái)灣泥鰍人工繁殖歷史空白，實(shí)現(xiàn)了臨滄從吃魚難、到吃上魚、再吃好魚的高質(zhì)量跨躍發(fā)展。

4、成功加入云南省淡水漁業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，成立了臨滄試驗(yàn)站。2019年4月，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站與云南省水產(chǎn)技術(shù)推廣站簽訂了任務(wù)書，第一次加入了云南淡水漁業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，成立了由市、縣區(qū)水產(chǎn)站技術(shù)骨干組成的臨滄試驗(yàn)站，同時(shí)明確了2019年工作重點(diǎn)和任務(wù)，圍繞漁業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)綠色發(fā)展要求，結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶貧和鄉(xiāng)村振興工作，多次深入開展產(chǎn)業(yè)調(diào)研，開展技術(shù)研發(fā)集成創(chuàng)新和科技培訓(xùn)，加大大水面生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)、羅氏沼蝦生態(tài)立體養(yǎng)殖技術(shù)和黃殼魚人工繁殖技術(shù)等成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，加強(qiáng)科技培訓(xùn)，提升基層農(nóng)技人員素質(zhì)。

5、漁業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)制定實(shí)現(xiàn)零的突破。2018年，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站起草了《臨滄市綠色農(nóng)業(yè)山瑞鱉養(yǎng)殖技術(shù)》、《臨滄市綠色農(nóng)業(yè)黃殼魚飼養(yǎng)技術(shù)》和《臨滄市綠色農(nóng)業(yè)稻田養(yǎng)魚技術(shù)》三個(gè)地方漁業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過征求了各縣區(qū)及相關(guān)部門意見、組織召開評(píng)審會(huì)、及報(bào)臨滄市質(zhì)監(jiān)局審批等程序，開2019年6月20日由臨滄市市場監(jiān)督管理局發(fā)布，2019年10月1日正式實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了臨滄市漁業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)零的突破，開啟了漁業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)的新紀(jì)元。

6、稻田綜合種養(yǎng)穩(wěn)步推進(jìn)，助力脫貧攻堅(jiān)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。一是積極開展好上海市對(duì)口支援云南省的稻田養(yǎng)蟹項(xiàng)目。2019年在雙江縣實(shí)施15畝稻田養(yǎng)蟹項(xiàng)目，投資15萬元， 其中稻田養(yǎng)蟹工程改造(開挖環(huán)溝、加寬加高田埂、防逃圍板等)補(bǔ)助資金8萬元，購買苗種4.4萬元，飼料1.6萬元，現(xiàn)場培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)1萬元。目前項(xiàng)目正在有序進(jìn)行，2020年2月可捕撈上市。通過項(xiàng)目實(shí)施，開啟了臨滄在稻田中養(yǎng)殖大閘蟹等高端水產(chǎn)品的先河，為下一步開展蝦、鱉等稻田養(yǎng)殖名優(yōu)水產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)，為漁業(yè)提質(zhì)增效增加了一個(gè)突破點(diǎn)，示范帶動(dòng)明顯。

二是探索稻田綜合種養(yǎng)新模式，促進(jìn)漁業(yè)三產(chǎn)融合發(fā)展。在滄源、鳳慶、耿馬、雙江等縣區(qū)開展“公司(合作社)+農(nóng)戶(貧困戶)+鄉(xiāng)村旅游”稻田養(yǎng)魚(蟹)新發(fā)展模式，與民族傳統(tǒng)節(jié)日、農(nóng)民豐收節(jié)相結(jié)合，開展摸魚比賽，助推脫貧攻堅(jiān)，挖掘稻田生產(chǎn)潛力；按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)家居總體要求、在雙江建設(shè)400畝魚藕立體生態(tài)養(yǎng)殖暨漁業(yè)觀光示范基地初具規(guī)模，基地按照健康養(yǎng)殖示范場的要求，建設(shè)進(jìn)排水的沉淀、池凈化池，引進(jìn)多個(gè)觀賞荷花品種，投放臺(tái)灣泥鰍、鯉魚、青魚、鯽魚等魚種，開展生態(tài)立體養(yǎng)殖，同時(shí)建設(shè)觀光棧道，為游人提供賞荷花、游荷園，嘗生態(tài)魚。

7、質(zhì)量興漁，快速推進(jìn)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。一是加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳和培訓(xùn)工作。先后多次開展水產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)會(huì)，人員涉及健康養(yǎng)殖示范場負(fù)責(zé)人，養(yǎng)殖大戶、各縣區(qū)水產(chǎn)站技術(shù)人員；對(duì)水產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售過程中不能使用的違禁藥物進(jìn)行宣傳，樹立水產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)。在生產(chǎn)、加工、銷售過程中避免使用違禁藥物，確保水產(chǎn)品質(zhì)量。二是推進(jìn)水產(chǎn)品健康養(yǎng)殖，抓好漁業(yè)生產(chǎn)源頭治理。各縣區(qū)結(jié)合本地區(qū)生產(chǎn)實(shí)際、養(yǎng)殖品種狀況以及用藥特點(diǎn)，定期不定期的對(duì)轄區(qū)內(nèi)水產(chǎn)品組織開展全面檢查，加大執(zhí)法力度，開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治行動(dòng)。嚴(yán)查養(yǎng)殖生產(chǎn)違法用藥、苗種無證生產(chǎn)、假冒偽劣產(chǎn)品銷售等行為。三是強(qiáng)化水產(chǎn)品質(zhì)量檢測。2019年3月，農(nóng)業(yè)部漁業(yè)環(huán)境及水產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)測試中心山東中心派技術(shù)人員赴我市開展國家產(chǎn)地水產(chǎn)品質(zhì)量例行檢測，通過檢測，結(jié)果均合格。

8、強(qiáng)力推進(jìn)漁政管理工作。一是抓好安全責(zé)任落實(shí)。年初制定“年度漁政管理及漁業(yè)安全工作實(shí)施方案”，全面安排全市漁業(yè)安全生產(chǎn)工作， 壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。二是著力抓好瀾滄江非法網(wǎng)箱及捕撈整治工作。加強(qiáng)電站庫區(qū)監(jiān)管，規(guī)范養(yǎng)殖生產(chǎn)秩序。強(qiáng)力推進(jìn)電站庫區(qū)非法養(yǎng)殖風(fēng)箱及捕撈整治工作。明確了各階段工作任務(wù)，臨滄市水產(chǎn)站（市漁政支隊(duì)）組建整治督促指導(dǎo)工作，深入雙江縣，聯(lián)合縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局相關(guān)部門全面開展調(diào)查和現(xiàn)場勘驗(yàn)。三是開展執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)。以貫徹落實(shí)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭為契機(jī)，按照“有黑掃黑、無黑除惡、無惡治亂”的原則，把規(guī)范行業(yè)管理與掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)化宣傳教育，重點(diǎn)打擊涉漁“三無”船舶和“絕戶網(wǎng)”捕撈、電毒炸魚等違法行為，積極摸排在天然漁業(yè)水域養(yǎng)殖和捕撈中劃地為界、有組織的暴力抗法行為中滋生的船霸、漁霸等涉黑涉惡勢力線索，與政法部門建立線索移交機(jī)制，形成對(duì)違法行為的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。四是加強(qiáng)漁業(yè)安全監(jiān)管。加大對(duì)漫灣、小灣、大潮山和糯扎渡四大電站庫區(qū)網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)隱患排查工作，組織開展?jié)O業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，深入碼頭、網(wǎng)箱養(yǎng)殖點(diǎn)，排查救生消防設(shè)備配置、網(wǎng)箱架設(shè)、水電安全等隱患；嚴(yán)厲查處和懲治違章作業(yè)和未配備有效安全設(shè)備和漁船違章載客行為；嚴(yán)厲打擊非法捕撈的涉漁“三無”船舶、“三證不齊”漁船、沙灘造船廠”和非法違規(guī)造船、違章改建等行為。五是加強(qiáng)資源養(yǎng)護(hù)，抓好保護(hù)區(qū)管理。對(duì)臨滄市南捧河四須鲃國家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)、南汀河下游段國家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)、滄源南滾河特有魚類省級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)涉漁工程進(jìn)行全面檢查，加強(qiáng)巡護(hù)工作，堅(jiān)決查處保護(hù)區(qū)內(nèi)違法涉漁工程，遏制非法開發(fā)建設(shè)等危害水生生物的行為。重點(diǎn)檢查在水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)內(nèi)未經(jīng)審批擅自開工的涉漁工程和未嚴(yán)格落實(shí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)影響專題評(píng)價(jià)報(bào)告批復(fù)文件的涉漁工程，督促涉漁工程業(yè)主單位嚴(yán)格按照保護(hù)區(qū)管理要求整改到位。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)）2019年末核定事業(yè)編制人數(shù)共17 名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制15名，工勤人員編制1名。現(xiàn)在職在編實(shí)有人員17人,其中：管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員15人，工勤人員1人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2019年度收入合計(jì)316.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入316.84萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收0萬元，占總收入的0%。本年收入與上年對(duì)比增加了14.41萬元，主要原因分析：一是2019年市級(jí)財(cái)政基本收入中人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2019年度支出合計(jì)297.12萬元。其中：基本支出267.84萬元，占總支出的90.15%；項(xiàng)目支出29.28萬元，占總支出的9.85%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。支出增減主要原因分析：一是市級(jí)財(cái)政增加人員經(jīng)費(fèi)支出；二是2019年用于開展?jié)O業(yè)資源工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出267.84元。比上年同期增3.59%,主要原因分析：財(cái)政增加人員經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.98％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29.28萬元。比上年同期減8.19%,主要原因分析：2019年用于開展?jié)O業(yè)資源工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.206類科學(xué)技術(shù)支出8.17萬元，其中：

應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出4.69萬元，用于其他商品和服務(wù)支出4.69萬元，占項(xiàng)目支出的100%；該項(xiàng)目占總支出的16.02%；

其他科學(xué)技術(shù)支出3.48萬元，用于差旅費(fèi)支出0.87萬元，占項(xiàng)目支出的25.07%；辦公費(fèi)支出0.09萬元，占項(xiàng)目支出的2.59%；公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.03萬元，占項(xiàng)目支出的0.86%；其他商品和服務(wù)支出2.48萬元，占項(xiàng)目支出71.48%；該項(xiàng)目占總支出的11.88%。

2.213類農(nóng)林水支出21.11萬元，其中：

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出10.44萬元，用于差旅費(fèi)支出9.26萬元，占項(xiàng)目支出的88.69%；其他交通費(fèi)支出0.27萬元，占項(xiàng)目支出的2.59%；其他商品和服務(wù)支出0.91萬元，占項(xiàng)目支出的8.72%；該項(xiàng)目占總支出的35.66%。

其他農(nóng)業(yè)支出0.27萬元，用于差旅費(fèi)支出0.15萬元，占項(xiàng)目支出的55.56%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.12元，占項(xiàng)目支出44.44%；該項(xiàng)目占總支出的0.92%。

事業(yè)運(yùn)行支出10.40萬元，用于差旅費(fèi)支出3.84萬元，占項(xiàng)目支出的36.92%；公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.09萬元，占項(xiàng)目支出的0.87%；辦公費(fèi)支出0.05萬元，占項(xiàng)目支出的0.48%；手續(xù)費(fèi)支出0.05萬元，占項(xiàng)目支出的0.48%；其他商品和服務(wù)支出4.38萬元，占項(xiàng)目支出的42.12%；辦公設(shè)備購置1.99萬元，占項(xiàng)目支出的19.13%；該項(xiàng)目占總支出的35.52%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出286.73萬元,占本年支出合計(jì)的96.50%。比上年同期增0.14%,主要原因分析：財(cái)政增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.206類科學(xué)技術(shù)支出8.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.85%。主要用于漁業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目業(yè)務(wù)支出。

2.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出28.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.98%。主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

3.210類衛(wèi)生健康支出19.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。主要用于職工醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)。

4. 213類農(nóng)林水支出213.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.39%。主要用于保障事業(yè)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

5. 221類住房保障支出17.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.99%。主要用于職工個(gè)人住房改革支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.9萬元，支出決算為6.96萬元，完成預(yù)算的88.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.67萬元，完成預(yù)算的95.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的4.17%。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.67萬元，占95.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元，占4.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.67萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.67萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于市水產(chǎn)站開展業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.29萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市水產(chǎn)站開展業(yè)務(wù)工作中按規(guī)定發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站屬于事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額82.19萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)68.21萬元，固定資產(chǎn)130.36萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95.39萬元，其中固定資產(chǎn)無增加1.99萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1.99萬元,其中：政府采購貨物支出1.99萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2019年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。