目錄
第一部分 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬定重大動物疫病防治規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案。指導(dǎo)各縣（區(qū)）開展重大動物疫病預(yù)防、控制和撲滅工作。
2.擬定動物疫病防控技術(shù)方案，指導(dǎo)全市動物免疫和免疫建檔工作。
3.負(fù)責(zé)動物疫病實驗室診斷，流行病學(xué)調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警、預(yù)報及疫情報告工作。完成省級下達(dá)的監(jiān)測樣品采集送檢任務(wù)。
4.負(fù)責(zé)全市獸用生物制品采購、重大動物防疫應(yīng)急物資貯備和疫苗調(diào)供服務(wù)。
5.承擔(dān)動物疫病預(yù)防技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作。
6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.抓免疫，確保疫病防控到位
（1）完成重大動物疫病強制免疫疫苗招標(biāo)采購工作。根據(jù)《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 臨滄市財政局關(guān)于印發(fā)貫徹落實云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省財政廳完善動物疫病防控支持政策的實施方案的通知》（臨農(nóng)發(fā)〔2019〕25號）文件精神，2019年起，省級不再集中統(tǒng)一采購保障供給口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等3個病種的強制免疫疫苗，由市級進行集中招標(biāo)采購，為做好3個病種強制免疫所需疫苗的市級招標(biāo)采購工作，臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心高度重視，積極組織制定了《臨滄市2019年度動物疫病強制免疫疫苗招標(biāo)采購方案》，并將方案上報市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,方案批復(fù)后市動物疫病預(yù)防控制中心立即成立疫苗招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)要求，遵循“公平、公正、公開”的原則，依法依規(guī)完成疫苗招標(biāo)采購工作。
（2）完成重大動物強制免疫工作任務(wù)。嚴(yán)格按照臨滄市2019年動物疫病免疫方案總體要求，高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等重大動物疫病實施春秋兩季集中強制免疫，對新補欄畜禽及時開展補免工作。畜禽群體免疫密度常年維持在90%以上，應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)100%，群體免疫抗體合格率達(dá)70%以上。
2.抓監(jiān)測，提高預(yù)警預(yù)報能力
（1）免疫抗體監(jiān)測：完成檢測口蹄疫4474份、H5亞型禽流感2463份;H7亞型禽流感1479份，高致病性豬藍(lán)耳病1061份，豬瘟879份，小反芻獸疫1669份，新城疫2308份，豬偽狂犬病92份，豬圓環(huán)病毒病92份，豬細(xì)小病毒病抗體92份。
（2）病原學(xué)監(jiān)測：完成檢測口蹄疫3930份，H5亞型禽流感4570份，H7N9禽流感2245份，H9N2禽流感2245份，高致病性豬藍(lán)耳病480份，豬瘟PCR檢測480份，豬瘟病毒ELISA檢測699份，新城疫760份，小反芻獸疫400份。
（3）疫情監(jiān)測：完成布魯氏菌病5431份，豬偽狂犬病1200份，豬圓環(huán)病毒病814份，豬細(xì)小病毒病180份，豬日本乙型腦炎180份。
（4）完成國家、省級重大動物疫病防控工作檢查現(xiàn)場采樣任務(wù)600份。
3.抓防控，做好全市非洲豬瘟疫情排查監(jiān)測
（1）認(rèn)真做好臨滄市非洲豬瘟緊急排查日報工作，并按要求上報，截至2019年11月20日累計排查生豬養(yǎng)殖場（戶）4433180場（次），排查生豬56414519頭（次）；排查生豬屠宰場10133場（次），排查生豬924501頭；排查生豬交易市場575場（次），排查生豬75841頭。
（2）做好生豬異常死亡緊急采樣送檢和緊急排查檢測，共完成生豬異常死亡緊急采樣實驗室檢測68批次，檢測樣品445份。
（3）做好生豬及產(chǎn)品調(diào)運非洲豬瘟檢測，檢測生豬調(diào)運樣品81批次4132份，調(diào)運生豬44528頭；檢測省外調(diào)入生豬產(chǎn)品3批次16份樣品，調(diào)入生豬產(chǎn)品25981公斤。
（4）完成云南省非洲豬瘟專項監(jiān)測樣品626份；完成生豬屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟病毒抽檢工作，共完成15個屠宰場2121份樣品抽檢任務(wù)；完成臨滄市生豬屠宰企業(yè)非洲豬瘟自檢留存樣品抽樣檢測1749份；完成臨滄市冷凍生豬產(chǎn)品專項抽樣檢測樣品182份。
（5）參與完成臨滄市非洲豬瘟暨生產(chǎn)保供工作檢查工作。為抓好非洲豬瘟防控和生豬穩(wěn)產(chǎn)保供工作，單位抽派2名工作人員參與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局檢查指導(dǎo)組于9月2日至18日深入縣區(qū)開展檢查指導(dǎo)工作。實地督察鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個、召開座談會24場次，檢查屠宰場3個，并對16個臨時消毒檢查站點進行檢查指導(dǎo)。
4.抓培訓(xùn)，促人員技能高
（1）做好獸醫(yī)實驗室人員培訓(xùn)。2019年舉辦全市獸醫(yī)實驗室操作技術(shù)培訓(xùn)三期，培訓(xùn)人員60余人次，通過培訓(xùn)，獸醫(yī)實驗室檢測能力得到提升。
（2）協(xié)助做好全市非洲豬瘟防控及應(yīng)急處置培訓(xùn)。2019年協(xié)助市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成全市非洲豬瘟防控及應(yīng)急處置培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)人員180多人次；協(xié)助云縣、耿馬、雙江、臨翔、滄源、鳳慶等六縣區(qū)開展了非洲豬瘟防控技術(shù)和應(yīng)急處置培訓(xùn)9期，培訓(xùn)人員1300人次。
（3）協(xié)助做好全市生豬屠宰場非洲豬瘟自檢培訓(xùn)。為做好全市生豬屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟自檢工作，中心協(xié)助農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成全市生豬屠宰場（點）非洲豬瘟檢測技術(shù)培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)人員200余人次；同時參加除滄源縣外，其它7個縣區(qū)的生豬屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟防控技術(shù)現(xiàn)場培訓(xùn)班11場次，培訓(xùn)人員150余人次。
（4）做好宣傳，營造群防群控的良好氛圍。共制作和發(fā)放宣傳資料6000余份，通過科普宣傳及時讓基層獸醫(yī)人員和廣大人民群眾了解和掌握非洲豬瘟防控知識。
5.抓服務(wù)，保障畜牧生產(chǎn)安全
（1）做好疫苗調(diào)運和重大動物疫病應(yīng)急物資儲備。2019年配送強制免疫豬口蹄疫疫苗640萬頭份，牛羊二價口蹄疫疫苗213萬頭份，禽流感疫苗（H5+H7）660萬毫升，小反芻獸疫疫苗60萬毫升。發(fā)放純堿75.2噸，消毒藥品223件，發(fā)放電動撲殺器2臺，防護服700套。目前儲備純堿50噸、防護服244套、電動噴霧器2臺、高壓消毒機2臺，消毒藥品277件。
（2）做好業(yè)務(wù)報表的收集和填報工作。按各項業(yè)務(wù)報表的填報時間、填報要求，及時收集、整理、匯總、填寫上報，并對相關(guān)的業(yè)務(wù)工作進行總結(jié)，做好相關(guān)業(yè)務(wù)的上傳下達(dá)工作,為上級各部門和領(lǐng)導(dǎo)提供如實的數(shù)據(jù)和材料。
（3）全面推進獸醫(yī)社會化服務(wù)體系構(gòu)建。結(jié)合各地實際，積極開展臨滄市獸醫(yī)社會化服務(wù)體系構(gòu)建工作。目前，全市已成立12個動物防疫農(nóng)民專業(yè)合作社。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。下設(shè)綜合股、疫病監(jiān)測股、獸醫(yī)公共衛(wèi)生股 、防控應(yīng)急股。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2019年末實有人員編制16人。其中：事業(yè)人員16人，退休人員14人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2019年度收入合計1,048.58萬元。其中：財政撥款收入994.55萬元，占總收入的94.85%；其他收入54.03萬元，占總收入的5.15%。與上年對比收入增加153.31%，增加主要原因一是省級不再集中統(tǒng)一采購保障供給口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等3個病種的強制免疫疫苗，由市級進行集中招標(biāo)采購；二是全國大面積爆發(fā)非洲豬瘟疫情。
二、支出決算情況說明
臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心部門2019年度支出合計980.02萬元。其中：基本支出300.55萬元，占總支出的30.67%；項目支出679.47萬元，占總支出的69.33%。與上年對比基本支出增加1.7%，項目支出增加477.53%。增加主要原因是省級不再集中統(tǒng)一采購保障供給口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等3個病種的強制免疫疫苗，由市級進行集中招標(biāo)采購。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出300.55萬元。與上年對比增加1.7%，主要原因一是在職人員晉升薪級工資，二是退休人員調(diào)整養(yǎng)老金。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.06%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.94%。人均支出18.78萬元/人。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出679.47萬元。與上年對比增加477.53%，主要原因一是省級不再集中統(tǒng)一采購保障供給口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等3個病種的強制免疫疫苗，由市級進行集中招標(biāo)采購；二是全國大面積爆發(fā)非洲豬瘟疫情。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出936.16萬元,占本年支出合計的95.53%。與上年對比增加135.72%，主要原因一是省級不再集中統(tǒng)一采購保障供給口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等3個病種的強制免疫疫苗，由市級進行集中招標(biāo)采購；二是全國大面積爆發(fā)非洲豬瘟疫情。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.科學(xué)技術(shù)（類）支出9.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于“三區(qū)”人才掛鉤村動物疫病防控消毒藥品及科技人員差旅費、業(yè)務(wù)用車燃油費4.16萬元；動物疫病監(jiān)測、數(shù)據(jù)上報等辦公電腦、冷柜、檢測試劑耗材支出4.9萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.52%。主要用于事業(yè)單位離退休31.47萬元、單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.83萬元、單位職業(yè)年金繳費支出1.66萬元、死亡撫恤5.03萬元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出21.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.31%。主要用于單位醫(yī)療保險支出13.34萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助支出7.5、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.82萬元。
4.農(nóng)林水（類）支出827.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.39%。主要用于事業(yè)運行支出200.96萬元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)41.25萬元、病蟲害控制585.31萬元。
19.住房保障（類）支出16.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.81%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7.2萬元，支出決算為6.59萬元，完成預(yù)算的91.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.96萬元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算的52.5%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護支出、深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.98萬元，增長17.42%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.5萬元，增長33.68%；公務(wù)接待費支出決算減少0.53萬元，下降45.65%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年增加的主要原因全國大面積爆發(fā)非洲豬瘟疫情，工作任務(wù)重，到縣區(qū)指導(dǎo)動物疫病防控次數(shù)增加。公務(wù)接待支出較上年減少，單位深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，遵循厲行節(jié)約原則。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.96萬元，占90.51%；公務(wù)接待費支出0.63萬元，占9.49%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.96萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出5.96萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.63萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.63萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各縣區(qū)送樣檢測、非洲豬瘟疫情防控指導(dǎo)、春秋兩防監(jiān)督檢查工作等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心無2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額467.9萬元，其中，流動資產(chǎn)148.91萬元，固定資產(chǎn)317.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加92.39萬元，其中;流動資產(chǎn)增加68.08萬元，固定資產(chǎn)增加24.32萬元,無形資產(chǎn)已攤銷完。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額545.8萬元,其中：政府采購貨物支出545.8萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53090202000021