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　　目錄

　　第一部分 臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能：一是依法實(shí)施全市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫和管理，動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)、貯藏、流通等環(huán)節(jié)的監(jiān)督及違法違規(guī)行為的查處;二是行使《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》等法律法規(guī)賦予的審批權(quán)、處罰權(quán)和行政強(qiáng)制措施權(quán);三是負(fù)責(zé)全市動(dòng)物防疫的監(jiān)督、動(dòng)物產(chǎn)品安全和獸藥監(jiān)管等執(zhí)法工作;四是負(fù)責(zé)全市動(dòng)物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作;五是負(fù)責(zé)全市有關(guān)檢疫證明、檢疫標(biāo)識(shí)的計(jì)劃、訂購(gòu)、發(fā)放及監(jiān)管;六是負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息報(bào)告，承擔(dān)動(dòng)物標(biāo)識(shí)管理、動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品溯源工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)及公路動(dòng)物防疫臨時(shí)監(jiān)督檢查站的業(yè)務(wù)工作;七是承擔(dān)動(dòng)物養(yǎng)殖、經(jīng)營(yíng)及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通、動(dòng)物診療等場(chǎng)所動(dòng)物防疫條件審核和監(jiān)督工作;八是負(fù)責(zé)全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓(xùn)和畜牧獸醫(yī)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹;九是受行政主管部門委托，承擔(dān)全市獸藥、飼料等監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室及菌種保存場(chǎng)生物安全的監(jiān)督管理；十是完成行政主管部門交辦的其它工作任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一是切實(shí)加強(qiáng)動(dòng)物檢疫工作。各縣(區(qū))嚴(yán)格落實(shí)“屬地管理”和“誰(shuí)檢疫、誰(shuí)出證、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的檢疫出證工作責(zé)任制，強(qiáng)化對(duì)出證官方獸醫(yī)的培訓(xùn)管理，不斷夯實(shí)各項(xiàng)工作基礎(chǔ)。2019年，全市共完成產(chǎn)地檢疫動(dòng)物377.51萬(wàn)頭（羽）, 其中：豬95.10萬(wàn)頭，牛8.69萬(wàn)頭，羊2.02萬(wàn)頭，禽類271.70萬(wàn)羽，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)出欄動(dòng)物申報(bào)受理檢疫率、檢疫合格出證率達(dá)100%；完成屠宰檢疫動(dòng)物211.59萬(wàn)頭（羽），其中：豬51.12萬(wàn)頭，牛羊3.20萬(wàn)頭，禽類157.27萬(wàn)羽。二是切實(shí)強(qiáng)化重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管。以畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖大戶、生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（廠）、獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)等為重點(diǎn)，加強(qiáng)日常監(jiān)管工作。通過簽訂責(zé)任書（承諾書）、發(fā)放告知書、宣傳材料等方式，增強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量安全責(zé)任意識(shí)。督促指導(dǎo)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶），建立健全免疫、用藥、檢疫申報(bào)、疫情報(bào)告、消毒、無(wú)害化處理、畜禽標(biāo)識(shí)等制度，如實(shí)記錄相關(guān)信息。全市共有435個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）、108戶獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)、440戶飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)、13戶生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)納入重點(diǎn)備案監(jiān)管。加大動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品無(wú)害化處理監(jiān)管工作，2019年，監(jiān)督指導(dǎo)無(wú)害化處理動(dòng)物產(chǎn)品（肉類產(chǎn)品）54.03噸，動(dòng)物1881頭只。三是切實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。以提升電子出證和溯源信息工作水平為重點(diǎn)，強(qiáng)化動(dòng)物衛(wèi)生信息化管理水平。全市共設(shè)立檢疫申報(bào)點(diǎn) 102個(gè)，縣、鄉(xiāng)級(jí)檢疫申報(bào)點(diǎn)建設(shè)達(dá)到了100%、動(dòng)物產(chǎn)地檢疫工作開展面100%、檢疫申報(bào)點(diǎn)電子出證設(shè)施設(shè)備配備率達(dá)100%。加大推進(jìn)溯源信息工作，全年，全市按地區(qū)統(tǒng)計(jì)操作上傳溯源信息909495條。四是切實(shí)強(qiáng)化執(zhí)法辦案。 2019年全市共立案查處違法案件67件，配合協(xié)助公安、海關(guān)等部門查處來源不明動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品案件18件，無(wú)害化處理動(dòng)物產(chǎn)品201.02噸。2019年全市有3件執(zhí)法案件被云南省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所案卷評(píng)查活動(dòng)中評(píng)為優(yōu)秀案件，9人被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。五是抓實(shí)獸藥、飼料投入品監(jiān)管。及時(shí)開展“瘦肉精”專項(xiàng)監(jiān)督抽查工作,在牲畜養(yǎng)殖、運(yùn)輸、屠宰等環(huán)節(jié)開展“瘦肉精”監(jiān)督抽檢工作，2019年，全市共計(jì)監(jiān)測(cè)樣品2623批，監(jiān)測(cè)樣品全部合格。全年組織開展畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)四次，共抽樣品56批;開展獸藥飼料抽樣工作，抽取飼料樣品31批，獸藥樣品20批。六是抓非洲豬瘟防控，提升豬肉產(chǎn)品保障能力。督促屠宰企業(yè)落實(shí)“瘦肉精”、非洲豬瘟自檢等制度，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。切實(shí)加強(qiáng)活畜禽承運(yùn)車輛備案管理，努力降低運(yùn)輸工具傳播疫源風(fēng)險(xiǎn)，共備案畜禽承運(yùn)車輛770輛。加大宣傳培訓(xùn)，狠抓疫情排查通過非洲豬瘟防控相關(guān)知識(shí)及生豬屠宰環(huán)節(jié)非洲豬瘟自檢技術(shù)等培訓(xùn)及印發(fā)明白紙、告知書、承諾書、宣傳掛圖、宣傳冊(cè)等方式加大宣傳力度，確保全市生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（大戶）、屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）等重點(diǎn)場(chǎng)所非洲豬瘟防控知識(shí)宣傳到位。指導(dǎo)抓好非洲豬瘟防控關(guān)鍵措施的落實(shí)，有效預(yù)防和遏制非洲豬瘟疫情在我市發(fā)生，保障我市生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和豬肉產(chǎn)品有效供給。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),內(nèi)設(shè)綜合股、執(zhí)法稽查股、檢疫監(jiān)督股、獸藥飼料種畜禽監(jiān)督股4個(gè)股室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年末實(shí)有人員編制18人。其中：事業(yè)編制18人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員14人。

　　離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2019年度收入合計(jì)334.55萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入324.55萬(wàn)元，占總收入的97.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入10萬(wàn)元，占總收入的2.99%。與上年對(duì)比增加19.79萬(wàn)元，增加率6.29%，主要原因是國(guó)家加大動(dòng)物防疫工作的投入力度。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2019年度支出合計(jì)307.26萬(wàn)元。其中：基本支出261.91萬(wàn)元，占總支出的85.24%；項(xiàng)目支出45.35萬(wàn)元，占總支出的14.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少6.51萬(wàn)元,減少率2.07%，主要原因分析是厲行節(jié)約，盡量控制支出。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出261.91萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少4.85萬(wàn)元，減少率1.82%，主要原因分析是2018年8月退休1人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.15%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.85%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45.35萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少1.65萬(wàn)元，減少率3.51%，主要原因分析厲行節(jié)約，盡量控制支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出300.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.65%。與上年對(duì)比減少11.48萬(wàn)元，減少率3.69%,主要原因分析一是2018年8月退休1人；二是厲行節(jié)約，盡量控制支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.89%。主要用于事業(yè)單位離退休原渠道列支部分、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出18.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.03%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　3.農(nóng)林水（類）支出224.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.84%。主要用于單位事業(yè)運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用，如人員工資性支出，日常公用經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目運(yùn)行支出等。

　　4.住房保障（類）支出15.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。主要用于單位職工個(gè)人住房改革支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.4萬(wàn)元，支出決算為6.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的138%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.47%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.86萬(wàn)元，下降-82.73%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，主要原因分析：一是因到各縣區(qū)進(jìn)行非洲豬瘟防控檢查等工作任務(wù)較重，2019年累計(jì)出差監(jiān)督檢查68次，較上年增加20余次，其中2019年參與非洲豬瘟防控工作督查、非洲豬瘟自檢培訓(xùn)21次，出車頻率較大，車輛修理費(fèi)及油料費(fèi)也隨之增加。二是2019年3月，到各縣區(qū)開展檢查工作時(shí)公務(wù)用車出現(xiàn)故障無(wú)法正常行駛，進(jìn)行大修了一次，此次修理費(fèi)支出共24825元。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.21萬(wàn)元，占97.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，占2.82%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.21萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.21萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級(jí)部門下來指導(dǎo)工作及外州市部門交叉檢查工作發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門資產(chǎn)總額74.79萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)56.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值17.88萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.88萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加26.51萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值減少7.63萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬(wàn)元，在建工程增加（減少）0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。不涉及處置、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)、出租房屋。

　　填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

　　 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　2019年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。