目錄
第一部分 臨滄市種子管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市種子管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔(dān)對農(nóng)作物種子的凈度、發(fā)芽率、水分、田間純度等質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測。2、負(fù)責(zé)對農(nóng)作物種子進(jìn)行質(zhì)量抽檢。3、承擔(dān)農(nóng)作物種子田間小區(qū)純度種植鑒定。4、負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場鑒定。5、承擔(dān)對農(nóng)作物種子生產(chǎn)基地的種子質(zhì)量進(jìn)行田間檢測和質(zhì)量監(jiān)控。6、參與云南省主要農(nóng)作物品種審定和非主要農(nóng)作物品種登記工作。7、承擔(dān)國家級和省級的主要農(nóng)作物品種審定的前期官方區(qū)域試驗和生產(chǎn)試驗。8、承擔(dān)主要農(nóng)作物種子在我市的跨區(qū)域引種備案試驗。9、承擔(dān)或參與農(nóng)作物新品種引進(jìn)、推廣項目。10、負(fù)責(zé)或參與農(nóng)作物品種選育、繁殖、改良、試驗、示范、展示和推廣等。11、參與編制我市農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。12、參與救災(zāi)備荒種子儲備項目。13、負(fù)責(zé)調(diào)查、收集、統(tǒng)計、分析全市農(nóng)作物種子的銷售、使用、行業(yè)情況以及農(nóng)作物種植情況并上報。14、完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年度重點工作任務(wù)：1.組織抓好國家、省、市級農(nóng)作物品種試驗示范。2.切實做好種子質(zhì)量監(jiān)督管理。3.全力抓好種子市場監(jiān)管。4.加大新修訂《中華人民共和國種子法》和農(nóng)業(yè)部三個配套規(guī)章的宣傳貫徹力度及學(xué)習(xí)。5.扎實抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作。積極做好產(chǎn)業(yè)扶貧項目技術(shù)服務(wù)。6、切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和財務(wù)管理工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市種子管理站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市種子管理站部門2019年末實有人員編制23人。其中：事業(yè)編制23人；在職在編實有事業(yè)人員23人，主要是事業(yè)專技人員。
離退休人員30人。其中：退休30人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市種子管理站部門2019年度收入合計537.12萬元。其中：財政撥款收入524.59萬元，占總收入的97.67%；其他收入12.53萬元，占總收入的2.33%。與上年對比財政撥款收入比上年同期增0.87%，其他收入比上年同期增150.6%。主要原因分析：一是財政撥款收入增加是2019年增加著公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及社會保障等繳費(fèi)。二是其他收入增加是2019年增加著市場檢查執(zhí)法經(jīng)費(fèi)及水稻、大豆新品種試驗示范經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
臨滄市種子管理站部門2019年度支出合計527.73萬元。其中：基本支出502.12萬元，占總支出的95.15%；項目支出25.62萬元，占總支出的4.85%；與上年對比基本支出比上年同期增2.67%，項目支出比上年同期減42.01%。主要原因分析：一是基本支出增加是2019年增加著社會保障繳費(fèi)支出及辦公、修理費(fèi)等支出。二是項目經(jīng)費(fèi)減少是2019年減少了“三區(qū)”科技項目支出及調(diào)整項目支出明細(xì)。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市種子管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出502.12萬元。與上年對比同期增2.67%，主要原因分析是2019年增加著公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助級社會保障繳費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.91%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.09%。人均支出情況：臨滄市種子管理站在職人員23人，工資福利支出409.74萬元/年，人均17.81萬元/人/年；退休人員30人，退休費(fèi)支出61.26萬元/年，人均2.04萬元/人/年；遺屬補(bǔ)助1人，生活補(bǔ)助支出0.39萬元/年，人均0.39萬元/人/年；商品和服務(wù)支出17.24萬元/年，其中在職人員人均0.67萬元/人/年，退休人員人均0.06萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市種子管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25.62萬元。與上年對比同期減42.01%，主要原因分析是2019年減少了“三區(qū)”科技項目支出及調(diào)整項目支出明細(xì)。具體項目開支及開展工作情況：主要用于玉米區(qū)域試驗、生產(chǎn)試驗、檢查門店、抽取及檢測種子樣品、引進(jìn)、展示和示范品種觀摩培訓(xùn)、市場執(zhí)法監(jiān)管專相經(jīng)費(fèi)等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市種子管理站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出513.27萬元,占本年支出合計的97.26%。與上年對比同期減1.05%,主要原因分析是在職人員比上年減少4人，工資及養(yǎng)老保險等支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.科學(xué)技術(shù)（類）支出4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.78%。主要用于其他科學(xué)技術(shù)如科技人員培訓(xùn)、差旅費(fèi)等支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出107.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.88%。主要用于離退休人員原渠道工資、遺屬生活補(bǔ)助、在職人員基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位繳費(fèi)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出36.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.05%。主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出；
4.農(nóng)林水（類）支出339.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.06%。主要用于在職人員基本工資和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，生產(chǎn)試驗、試驗示范、推廣服務(wù)、執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)等支出；
5.住房保障（類）支出26.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.24%。主要用于職工個人住房改革支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市種子管理站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.16萬元，支出決算為5.14萬元，完成預(yù)算的99.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的99.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.93萬元，增長21.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.41萬元，下降11.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.33萬元，增長161.59%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增長的主要原因：一是2019年我站組織了全市雜交玉米新品種現(xiàn)場觀摩培訓(xùn)會，增加公務(wù)了接待費(fèi)。二是主要用于接待各省、市、縣級和參觀新品種區(qū)域試驗示范人員產(chǎn)生的費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元，占58.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.16萬元，占41.92%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.99萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.16萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出2.16萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各省、市、縣級和參觀新品種區(qū)域試驗示范人員及開現(xiàn)場觀摩會、培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市種子管理站部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，臨滄市種子管理站屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市種子管理站部門資產(chǎn)總額908.65萬元，其中，流動資產(chǎn)365.63萬元，固定資產(chǎn)429.41萬元，無形資產(chǎn)113.61萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.94萬元，其中;流動資產(chǎn)增加13.52萬元，固定資產(chǎn)減少22.46萬元,無形資產(chǎn)減少2萬元，出租房屋250平方米，賬面原值45.25萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入8萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0.79萬元,其中：政府采購貨物支出0.79萬元;占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市種子管理站無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53090202000021