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　　目錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、國有資產(chǎn)占用情況

　　二、政府采購支出情況

　　三、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、相關(guān)口徑說明

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　負責(zé)甘蔗技術(shù)推廣綜合管理，擬定甘蔗技術(shù)推廣規(guī)劃；負責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)引進與試驗示范；擬定甘蔗生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；負責(zé)甘蔗新品種新技術(shù)成果推廣運用與轉(zhuǎn)化；負責(zé)甘蔗病蟲害及其災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警與防控；負責(zé)甘蔗技術(shù)培訓(xùn)，提供專業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)；參與甘蔗種苗質(zhì)量檢驗與管理；指導(dǎo)下級甘蔗技術(shù)推廣機構(gòu)、基層組織及人員開展科技推廣活動；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.積極做好甘蔗良種引進篩選和擴繁供應(yīng)

　　以開展甘蔗科技服務(wù)和推廣工作為重點，明確“引進試驗儲備一批、繁殖一批、推廣一批”的甘蔗良種推廣工作思路，做好新品種的引進試驗，尋求適宜我市種植的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種，力求在甘蔗良種篩選工作中取得新的突破。我站幸福試驗基地作為國家、省級甘蔗良種繁育基地和市一級甘蔗良種繁育基地，積極組織做好甘蔗良種引進、儲備、篩選和繁育。去冬今春共向各蔗區(qū)提供云蔗05-51、云蔗08-1609、柳城05-136、柳城03-1137、德蔗09-78、云瑞07-1433等優(yōu)質(zhì)健康甘蔗良種500多噸，在耿馬、永德、雙江、鎮(zhèn)康、云縣等蔗區(qū)建立二級擴繁綜合示范基地1000畝。

　　2.組織實施好有關(guān)試驗示范項目

　　重點組織建設(shè)好幸福100畝甘蔗科技核心示范區(qū)，并重點組織實施好全國第六輪甘蔗品種集成示范（第一年宿根）、全國第十三輪甘蔗品種區(qū)域試驗（第一年宿根）、全國第十四輪甘蔗品種區(qū)域試驗（新植）、2019年甘蔗登記品種展示繁種、云南省第十五輪甘蔗品種區(qū)域試驗（第二年宿根）、云南省第十六輪甘蔗品種區(qū)域試驗（新植）、云南省第九輪甘蔗生態(tài)適應(yīng)性育種試驗（宿根）、云南省第十輪甘蔗生態(tài)適應(yīng)性育種試驗、2019年云南省甘蔗品種生產(chǎn)示范、不同降解地膜降解性能及對甘蔗生長影響研究試驗、甘蔗螟蟲綠色防控示范、宿根蔗平鏟蔸深松深施肥試驗（第二年宿根）、宿根蔗葉粉碎還田試驗、甘蔗中后期病蟲害無人機飛防試驗示范等試驗示范課題。同時，按照國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室的安排，組織5個示范縣，對50戶植蔗農(nóng)戶、3個制糖企業(yè)和5個甘蔗生產(chǎn)主管部門進行問卷調(diào)查。

　　3.做好應(yīng)急性預(yù)警防控工作

　　做好草地貪夜蛾預(yù)警防控工作。為切實抓好草地貪夜蛾的預(yù)警防控工作，我站及時下發(fā)了《積極行動起來 嚴防外來有害生物草地貪夜蛾的蔓延危害》的生產(chǎn)簡報。并先后2次組織科技人員分別深入雙江、耿馬、鎮(zhèn)康、永德、鳳慶五個示范縣的甘蔗主產(chǎn)區(qū)開展田間調(diào)查及防控指導(dǎo)。

　　著力抓好甘蔗生產(chǎn)抗旱工作。今年1--5月上旬，由于受極端天氣的影響，我市平均氣溫高達17.8℃，比歷年同期高0.82℃，比去年同期高0.56℃，給全市的甘蔗生產(chǎn)造成了嚴重的影響。為有效應(yīng)對旱情，抓好甘蔗生產(chǎn)抗旱工作，我站及時下發(fā)了《關(guān)注旱情發(fā)展 切實抓好全市甘蔗生產(chǎn)》生產(chǎn)簡報，并做好統(tǒng)計上報工作。據(jù)統(tǒng)計，全市甘蔗受災(zāi)面積達43.41萬畝。其中：成災(zāi)面積9.11萬畝，絕收面積1.09萬畝，預(yù)計產(chǎn)量損失6.11萬噸，經(jīng)濟損失2596.75萬元。同時，及時抽派業(yè)務(wù)骨干深入受災(zāi)一線開展調(diào)查指導(dǎo)，采取有效措施力爭降低旱災(zāi)影響。

　　4.做好全市甘蔗科技指導(dǎo)、培訓(xùn)服務(wù)和病蟲害綜合防治工作

　　組織開展甘蔗科技培訓(xùn)。今年以來，結(jié)合甘蔗綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建、“三區(qū)”科技服務(wù)、“新型農(nóng)民科技培訓(xùn)”等，我站采取以“以會代訓(xùn)、集中培訓(xùn)、田邊地頭培訓(xùn)”等方式，集中組織開展科技培訓(xùn)6場次，培訓(xùn)各級甘蔗科技人員、糖廠農(nóng)務(wù)人員、種蔗農(nóng)戶550人次。通過廣泛深入的培訓(xùn)，廣大蔗農(nóng)管理水平進一步提高，對確保全市甘蔗生產(chǎn)起到了積極的促進作用。

　　組織開展“三區(qū)”科技服務(wù)。按照臨滄市科技局《關(guān)于下達2019年科技特派員（“三區(qū)”科技人才）選派專項計劃的通知》精神，今年我站共抽調(diào)了3位同志前往鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)茶葉林村、尖山村，勐捧鎮(zhèn)巖子頭村，鳳尾鎮(zhèn)大壩村，忙丙鄉(xiāng)新水村開展科技服務(wù)工作。建成新品種示范園13畝，示范展示云蔗05-51、柳城05-136等甘蔗新良種，無償提供良種13.58噸，農(nóng)資8.8噸。開展甘蔗常見病、蟲、草害識別及防治技術(shù)培訓(xùn)等內(nèi)容的科技培訓(xùn)5場次，培訓(xùn)人數(shù)223人次。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2019年度部門決算編報的單位共1個。屬于財政全額撥款事業(yè)單位。

　　（二）部門人員編制及實有情況

　　臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2019年末實有人員編制13人。均屬于事業(yè)編制。年末實有在職人數(shù)13人。

　　退休人員3人。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2019年度收入合計301.60萬元。其中：財政撥款收入241.40萬元，占總收入的80%；其他收入60.20萬元，占總收入的20%。與上年度相比，收入合計增加17.11萬元，增加6%。其中：財政撥款收入增加12.91萬元，增加5%；其他收入4.2萬元，增加7%。主要原因分析：財政撥款增加原因是在職人員工資增加，相應(yīng)的住房公積金和社會保障繳費相應(yīng)增加；其他收入增加原因是全國農(nóng)技中心下?lián)茉囼灲?jīng)費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　2019年度支出合計317.84萬元。其中：基本支出219.40萬元，占總支出的69％；項目支出98.44萬元，占總支出的31％；與上年對比支出合計增加20.90萬元，增加7%。其中：基本支出增加5.91萬元,增加2%；項目支出增加14.99萬元，增加17%。主要原因分析：基本支出增加原因是在職人員工資增加，相應(yīng)的住房公積金和社會保障繳費相應(yīng)增加；項目支出增加原因是較上年相比，市財政下?lián)芰宿r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金和綠色高效技術(shù)推廣服務(wù)資金，實施項目增加，支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出219.39萬元。與上年對比增加5.9萬元，增幅率為2%,主要原因分析：增加原因是職工工資增加，各類保險及社會保障支出相應(yīng)增加。

　　基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出210.27萬元（人均支出16.17萬元），占基本支出的95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出9.12萬元（人均支出0.7萬元），占基本支出的5％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障我單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出98.44萬元。與上年對比增加14.99萬元，增幅率為17%。項目支出增加原因是較上年相比，市財政下?lián)芰宿r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金和綠色高效技術(shù)推廣服務(wù)資金，實施項目增加，支出增加。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出240.02萬元,占本年支出合計的75%。與上年對比增加15.78萬元，增幅率為7%。增加的原因是較上年度相比，市財政下?lián)芰宿r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金和綠色高效技術(shù)推廣服務(wù)資金，實施項目增加，支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.206類科學(xué)技術(shù)支出9.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。206999支出9.65萬元，主要用于郵電費0.02萬元，占支總出的0.2%；差旅費3.57萬元，占總支出的37%；培訓(xùn)費1.0萬元，占總支出的10%；專用材料費2.05萬元，占支總出的21%；其他交通費用2.71萬元，占總支出的28%；其他商品和服務(wù)0.3萬元，占總支出的3%。

　　2.208類社會保障和就業(yè)支出26.42萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25%。2080502事業(yè)單位離退休支出6.8萬元，占占支出的25%；2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.62萬元，占總支出的75%。

　　3.210類衛(wèi)生健康支出15.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%。2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出10.84萬元，占總支出的71%；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助支出4.01萬元，占總支出的26%；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬元，占總支出的3%。

　　4.213類農(nóng)林水支出174.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73%。2130104 事業(yè)運行支出163.24萬元，占總支出的94%;2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出10.97萬元，占總支出的6%。

　　5.221類支出14.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%。2210201住房公積金支出14.46萬元，占支出的100%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.1萬元，支出決算為1.08萬元，完成預(yù)算的98%。公務(wù)接待費支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的98%。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉、節(jié)約開支。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.43萬元，增幅率為67%。增加原因是市財政下?lián)芰宿r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金和綠色高效技術(shù)推廣服務(wù)資金，經(jīng)費增加,實施項目及工作量增加,所以公務(wù)接待費增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)接待費支出1.08萬元，占100%。公務(wù)接待費均是國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)過程中發(fā)生的與產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)和管理密切相關(guān)的來往人員學(xué)術(shù)交流的接待支出。接待累計20批次，80人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，我單位資產(chǎn)總額30.13萬元，其中，流動資產(chǎn)20.83萬元，固定資產(chǎn)8.9萬元，無形資產(chǎn)0.35萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.32萬元（固定資產(chǎn)折舊）

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.2萬元，均屬于政府采購貨物支出。占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

　　五、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2019年決算公開.xls