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　　目錄

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年2月2日掛牌成立，根據(jù)《臨滄市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》，將設(shè)在市委政策研究室的市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(市新農(nóng)村建設(shè)辦公室)的職責(zé)，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室的職責(zé)，市政府辦公室的中低產(chǎn)田地改造、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責(zé)，市發(fā)展和改革委員會(huì)的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)整合，組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，作為市政府工作部門，加掛市畜牧獸醫(yī)局牌子。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。由于本部門三定方案涉密，目前暫不公開(kāi)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2019年，實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值323.04億元，按可比價(jià)格計(jì)算，增長(zhǎng)5.6%。農(nóng)村常住居民人均可支配收入11097元，增長(zhǎng)10.7%。鳳慶縣列入全國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社質(zhì)量提升整縣推進(jìn)試點(diǎn)。滄源自治縣列入全國(guó)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)試點(diǎn)示范縣。鳳慶縣安石村、雙江自治縣悶樂(lè)村列入全國(guó)鄉(xiāng)村治理示范村。雙江自治縣、鳳慶縣列入全省“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建。全市入選省級(jí)美麗村莊15個(gè)。

　　一是農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)三大體系，以打造一流“綠色食品牌”為抓手，以提質(zhì)增效為重點(diǎn)，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。完成糧食播種面積432萬(wàn)畝，產(chǎn)量102.67萬(wàn)噸。建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地2200萬(wàn)畝，其中：甘蔗108.15萬(wàn)畝、油料18.6萬(wàn)畝、蔬菜55.35萬(wàn)畝、茶葉156.6萬(wàn)畝、烤煙29.1萬(wàn)畝、核桃726萬(wàn)畝、堅(jiān)果230.85萬(wàn)畝、咖啡豆38.1萬(wàn)畝。肉類總產(chǎn)27.8萬(wàn)噸、增長(zhǎng)4.3%，水產(chǎn)品產(chǎn)量6.94萬(wàn)噸、增長(zhǎng)2.0%。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)188戶，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值達(dá)436.42億元。新增農(nóng)民專業(yè)合作社181個(gè)，累計(jì)3800個(gè)。新增“三品一標(biāo)”登記（認(rèn)證）97個(gè)，累計(jì)344個(gè)。“臨滄普洱茶”成功入選中國(guó)農(nóng)業(yè)品牌目錄2019農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌。

　　二是實(shí)施“百村示范、千村整治”，農(nóng)村人居環(huán)境大改善。出臺(tái)《中共臨滄市委關(guān)于深入實(shí)施“百村示范、千村整治”工程全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的決定》《臨滄市“百村示范、千村整治”工程實(shí)施方案》等“一決定兩意見(jiàn)五方案”，形成脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村旅游三步當(dāng)作一步走工作格局，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)結(jié)合，全市44%鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)整鄉(xiāng)推進(jìn)，47.3%建制村、54.6%自然村實(shí)現(xiàn)整村推進(jìn)，啟動(dòng)千戶村26個(gè)。2020年，全市實(shí)現(xiàn)整市高質(zhì)量脫貧，歷史性地告別絕對(duì)貧困。

　　三是農(nóng)民幸福感、獲得感、安全感進(jìn)一步增強(qiáng)。農(nóng)村社會(huì)事業(yè)不斷完善。51萬(wàn)戶農(nóng)戶住上安居房，農(nóng)村飲水集中供水率達(dá)86%，自來(lái)水普及率達(dá)82%，“美麗公路”建成1596公里；鄉(xiāng)村治理能力和治理水平不斷提升。創(chuàng)建“平安縣區(qū)”8個(gè)、“平安鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）”76個(gè)、“平安村（社區(qū)）”881個(gè)；基層黨組織建設(shè)力度加大。累計(jì)培訓(xùn)黨組織書(shū)記5903人次、村組干部1.9萬(wàn)人次；鄉(xiāng)風(fēng)文明健康持續(xù)發(fā)展。創(chuàng)建全國(guó)文明村鎮(zhèn)9個(gè)、文明單位8個(gè)，省級(jí)文明縣城3個(gè)、文明村鎮(zhèn)53個(gè).

　　二、單位基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2019年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

　　1.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)

　　2.市熱作科技指導(dǎo)站

　　3.市烤煙技術(shù)推廣中心

　　4.市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心

　　5.市農(nóng)村能源工作站

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2019年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制24人；在職在編實(shí)有行政人員56人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員21人。

　　離退休人員50人。其中：離休4人，退休46人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門2019年度收入合計(jì)3,155.15萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,132.8萬(wàn)元，占總收入的99.29%；其他收入22.35萬(wàn)元，占總收入的0.71%。與上年對(duì)比收入增加72%,其中：財(cái)政撥款收入增加77%，其他收入減少62%。主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革，將設(shè)在市委政策研究室的市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(市新農(nóng)村建設(shè)辦公室)的職責(zé)，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室的職責(zé)，市政府辦公室的中低產(chǎn)田地改造、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責(zé)，市發(fā)展和改革委員會(huì)的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)整合，組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。增加行政人員21人，事業(yè)人員14人；人員工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有所增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門2019年度支出合計(jì)2,987.64萬(wàn)元。其中：基本支出1,551.23萬(wàn)元，占總支出的51.92%；項(xiàng)目支出1,436.4萬(wàn)元，占總支出的48.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加87%，其中：基本支出增加55%，項(xiàng)目支出增加139%.

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,551.23萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加55%，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革，增加轉(zhuǎn)隸人員35人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.97%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.03%,基本支出人均20.15萬(wàn)元/人。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,436.4萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加139%，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革，職能增加，項(xiàng)目資金增加，支出增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,920.45萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.75%。與上年對(duì)比增加83%。其中基本支出增加55%，項(xiàng)目支出增加129%。2019年機(jī)構(gòu)改革，將設(shè)在市委政策研究室的市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(市新農(nóng)村建設(shè)辦公室)的職責(zé)，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室的職責(zé)，市政府辦公室的中低產(chǎn)田地改造、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責(zé)，市發(fā)展和改革委員會(huì)的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)整合，組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。增加行政人員21人，事業(yè)人員14人；人員工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出297.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.18%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)離退休公用經(jīng)費(fèi)及單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)等。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出98.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.36%。主要用于基本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)醫(yī)療補(bǔ)助，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　4.農(nóng)林水（類）支出2,458.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.18%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)基本支出及項(xiàng)目支出。

　　5.住房保障（類）支出64.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。主要用于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)住房公積金補(bǔ)助。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為18.8萬(wàn)元，支出決算為31.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為26.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增支主要在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上。2019年機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸行政人員21人，事業(yè)人員14人，組建為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，職責(zé)職能加大，增加了車輛編制2輛，加之車輛使用年限過(guò)長(zhǎng)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)相應(yīng)增加。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加3.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少5.88萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加10.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.98萬(wàn)元，下降15.06%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2019年機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸行政人員21人，事業(yè)人員14人，組建為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，職責(zé)職能加大，增加了車輛編制2輛，加之車輛使用年限過(guò)長(zhǎng)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)相應(yīng)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.48萬(wàn)元，占82.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，占17.2%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。比上年減少5.88萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.48萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出26.48萬(wàn)元，與上年相比增加10.17萬(wàn)元，增加原因?yàn)?019年機(jī)構(gòu)改革，組建為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，職責(zé)職能加大，增加了車輛編制2輛，加之車輛使用年限過(guò)長(zhǎng)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬(wàn)元。與上年相比減少0.97萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控接待費(fèi)支出，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.5萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待226批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,557人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加58%。增加主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，增加行政人員21人，事業(yè)人員14人；人員工資、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)都有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)14.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.36萬(wàn)元、水費(fèi)2.5萬(wàn)元、電費(fèi)5.23萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.12萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)8.02萬(wàn)元、福利費(fèi)0.27萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.13萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用55.81萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.28萬(wàn)元。（人均情況由各部門自行確定）

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額3015.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1160.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)946.45萬(wàn)元，在建工程908.15萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少376.17萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加197.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少602.43萬(wàn)元(2019年開(kāi)始計(jì)提累計(jì)折舊）,在建工程增加28.62萬(wàn)元。處置車輛1輛，賬面原值34.33萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額29.52萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出16.54萬(wàn)元，購(gòu)置辦公設(shè)備16.54萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出12.98萬(wàn),辦公樓修繕采購(gòu)12.98萬(wàn)元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府性基金和財(cái)政專戶資金無(wú)收支。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。