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　　監(jiān)督索引號53090001032601000

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年2月2日掛牌成立，根據(jù)《臨滄市深化市級機構(gòu)改革實施方案》，將設在市委政策研究室的市委農(nóng)村工作領導小組辦公室(市新農(nóng)村建設辦公室)的職責，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室的職責，市政府辦公室的中低產(chǎn)田地改造、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責，市發(fā)展和改革委員會的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務局的農(nóng)田水利建設項目管理職責整合，組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，作為市政府工作部門，加掛市畜牧獸醫(yī)局牌子。市委農(nóng)村工作領導小組辦公室設在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。由于本部門三定方案涉密，目前暫不公開。

　　（二）2019年度重點工作任務介紹

　　2019年，實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值323.04億元，按可比價格計算，增長5.6%。農(nóng)村常住居民人均可支配收入11097元，增長10.7%。鳳慶縣列入全國農(nóng)民專業(yè)合作社質(zhì)量提升整縣推進試點。滄源自治縣列入全國鄉(xiāng)村治理體系建設試點示范縣。鳳慶縣安石村、雙江自治縣悶樂村列入全國鄉(xiāng)村治理示范村。雙江自治縣、鳳慶縣列入全省“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建。全市入選省級美麗村莊15個。

　　一是農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效，推進高質(zhì)量發(fā)展。圍繞構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)、經(jīng)營三大體系，以打造一流“綠色食品牌”為抓手，以提質(zhì)增效為重點，全力推進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。完成糧食播種面積432萬畝，產(chǎn)量102.67萬噸。建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地2200萬畝，其中：甘蔗108.15萬畝、油料18.6萬畝、蔬菜55.35萬畝、茶葉156.6萬畝、烤煙29.1萬畝、核桃726萬畝、堅果230.85萬畝、咖啡豆38.1萬畝。肉類總產(chǎn)27.8萬噸、增長4.3%，水產(chǎn)品產(chǎn)量6.94萬噸、增長2.0%。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)188戶，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值達436.42億元。新增農(nóng)民專業(yè)合作社181個，累計3800個。新增“三品一標”登記（認證）97個，累計344個。“臨滄普洱茶”成功入選中國農(nóng)業(yè)品牌目錄2019農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌。

　　二是實施“百村示范、千村整治”，農(nóng)村人居環(huán)境大改善。出臺《中共臨滄市委關于深入實施“百村示范、千村整治”工程全面推進鄉(xiāng)村振興的決定》《臨滄市“百村示范、千村整治”工程實施方案》等“一決定兩意見五方案”，形成脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村旅游三步當作一步走工作格局，促進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有機結(jié)合，全市44%鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)整鄉(xiāng)推進，47.3%建制村、54.6%自然村實現(xiàn)整村推進，啟動千戶村26個。2020年，全市實現(xiàn)整市高質(zhì)量脫貧，歷史性地告別絕對貧困。

　　三是農(nóng)民幸福感、獲得感、安全感進一步增強。農(nóng)村社會事業(yè)不斷完善。51萬戶農(nóng)戶住上安居房，農(nóng)村飲水集中供水率達86%，自來水普及率達82%，“美麗公路”建成1596公里；鄉(xiāng)村治理能力和治理水平不斷提升。創(chuàng)建“平安縣區(qū)”8個、“平安鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）”76個、“平安村（社區(qū)）”881個；基層黨組織建設力度加大。累計培訓黨組織書記5903人次、村組干部1.9萬人次；鄉(xiāng)風文明健康持續(xù)發(fā)展。創(chuàng)建全國文明村鎮(zhèn)9個、文明單位8個，省級文明縣城3個、文明村鎮(zhèn)53個.

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位14個。分別是：

　　（1）臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

　　（2）臨滄市農(nóng)業(yè)技術推廣站

　　（3）臨滄市土壤肥料工作站

　　（4）臨滄市植保植檢站

　　（5）臨滄市畜牧技術推廣站

　　（6）臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所

　　（7）臨滄市動物疫病預防控制中心

　　（8）臨滄市農(nóng)機安全監(jiān)理站

　　（9）臨滄市農(nóng)業(yè)機械技術推廣站

　　（10）臨滄市種子管理站

　　（11）臨滄市甘蔗技術推廣站

　　（12）臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站

　　（13）臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站

　　（14）臨滄市水產(chǎn)技術推廣站

　　(15)臨滄市農(nóng)業(yè)廣播電視學校

　　(16)臨滄市茶葉科技研究所

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年末實有人員編制314人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制278人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員56人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員269人（含參公管理事業(yè)人員14人）。

　　離退休人員173人。其中：離休4人，退休169人。

　　實有車輛編制23輛，在編實有車輛23輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度收入合計9,391.06萬元。其中：財政撥款收入9,025.12萬元，占總收入的96.1%；其他收入365.94萬元，占總收入的3.9%。與上年對比總收入增加25%，財政撥款收入增加25%，其他收入增加22%。主要原因分析:2019年機構(gòu)改革，將設在市委政策研究室的市委農(nóng)村工作領導小組辦公室(市新農(nóng)村建設辦公室)的職責，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室的職責，市政府辦公室的中低產(chǎn)田地改造、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責，市發(fā)展和改革委員會的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務局的農(nóng)田水利建設項目管理職責整合，組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。行政運行經(jīng)費、項目經(jīng)費都有所增加。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度支出合計9,067.3萬元。其中：基本支出6,181.88萬元，占總支出的68.18%；項目支出2,885.42萬元，占總支出的31.82%。與上年對比總支出增24%，其中基本支出增加10%，項目支出增加69%。主要原因分析：由于2019年機構(gòu)改革，單位機構(gòu)、職能增加。人員經(jīng)費支出、項目經(jīng)費支出都相應增加。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,181.88萬元。與上年對比增加10%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.05%,人均基本支出19.02萬元/人。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,885.42萬元。與上年對比增加69%。主要原因分析由于2019年機構(gòu)改革，單位機構(gòu)、職能增加，項目支出有所增加。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出8,706.47萬元,占本年支出合計的96.02%。與上年對比增23%。主要原因分析：2019年機構(gòu)改革，將設在市委政策研究室的市委農(nóng)村工作領導小組辦公室(市新農(nóng)村建設辦公室)的職責，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室的職責，市政府辦公室的中低產(chǎn)田地改造、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責，市發(fā)展和改革委員會的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務局的農(nóng)田水利建設項目管理職責整合，組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。行政運行經(jīng)費、項目經(jīng)費都有所增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.科學技術（類）支出347.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.99%。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,024.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.77%。主要用于局機關及局屬單位離退休公用經(jīng)費及單位承擔的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費等。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出421.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于局機關及局屬單位醫(yī)療補助。

　　4.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。

　　5.農(nóng)林水（類）支出6,575.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.53%。主要用于局機關及局屬單位基本支出及項目支出。

　　6.住房保障（類）支出336.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.86%。主要用于局機關及局屬單位住房公積金。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為107.99萬元，支出決算為94.22萬元，完成預算的87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為79.71萬元，完成預算的112.56%；公務接待費支出決算為14.51萬元，完成預算的39%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行黨政機關公務接待管理辦法等制度，確保了出國（境）經(jīng)費、公務接待費用的減少。

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.83萬元，下降1.98%。其中：因公出國（境）費支出決算減少5.88萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算增加11.72萬元，增長17.24%；公務接待費支出決算減少4.01萬元，下降21.66%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我局認真貫徹落實了中央八項規(guī)定、嚴格執(zhí)行公務接待等制度，確保了出國（境）經(jīng)費、公務接待費用的減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出79.71萬元，占84.6%；公務接待費支出14.51萬元，占15.4%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年相比減少5.88萬元，下降100%。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出79.71萬元，與上年相比增加11.72萬元，增長17.24%。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出79.71萬元，與上年相比增加11.72萬元，增長17.24%。開支財政撥款的公務用車保有量為25輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出14.51萬元。與上年相比減少4.01萬元，下降21.66%。其中：國內(nèi)接待費支出14.51萬元，共安排國內(nèi)公務接待388批次，接待人次2,438人。主要用于單位業(yè)務往來相關工作發(fā)生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年機關運行經(jīng)費支出130.69萬元，與上年對比增加23%,主要原因分析：2019年機構(gòu)改革，將設在市委政策研究室的市委農(nóng)村工作領導小組辦公室(市新農(nóng)村建設辦公室)的職責，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室的職責，市政府辦公室的中低產(chǎn)田地改造、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責，市發(fā)展和改革委員會的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務局的農(nóng)田水利建設項目管理職責整合，組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。增加行政人員21人，事業(yè)人員14人；機關運行經(jīng)費有所增加。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額6420.26萬元，其中，流動資產(chǎn)3174.65萬元，固定資產(chǎn)2194.56萬元，在建工程908.15萬元，無形資產(chǎn)142.9萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額591.39萬元,其中：政府采購貨物支出24.35萬元;政府采購工程支出20.02萬元;政府采購服務支出547.02萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府性基金和財政專戶資金無收支。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53090001032601111