臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
附件2
臨滄市畜牧技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織制定、實(shí)施全市畜禽品種改良計(jì)劃、技術(shù)方案、技術(shù)路線；
2.負(fù)責(zé)全市畜禽新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范和推廣及飼草飼料技術(shù)推廣工作；
3.負(fù)責(zé)全市畜牧科技推廣、培訓(xùn)和科普推廣工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
綜合股、飼草飼料股、技術(shù)推廣股、改良股四個股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓住機(jī)遇，加大生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)的推廣力度，加快全國生豬產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。抓住生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會和難得的市場機(jī)遇，加大生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)推廣力度，加大良種母豬推廣力度，2020年推廣LY母豬3萬頭，完成生豬品種改良60萬窩，其中人工授精45萬窩，生豬人工授精率達(dá)75%，生豬規(guī)模養(yǎng)殖場糞污設(shè)施配套達(dá)100%，糞污資源化利用率達(dá)60%以上。
2.加大優(yōu)丹植物源精料的推廣工作，建設(shè)優(yōu)質(zhì)豬肉生產(chǎn)基地。加大“優(yōu)丹”植物源精料養(yǎng)殖試驗(yàn)示范力度，擴(kuò)大“優(yōu)丹”植物源精料的推廣應(yīng)用，提供優(yōu)質(zhì)肉品，提高養(yǎng)殖效益，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，轉(zhuǎn)型發(fā)展。
3.穩(wěn)步推進(jìn)肉牛凍改工作。一是穩(wěn)步推進(jìn)肉牛凍改工作，完成全年3.5萬頭的肉牛凍改任務(wù)，二是引入科技創(chuàng)新技術(shù)，在全市范圍內(nèi)建立2-3個技術(shù)創(chuàng)新試驗(yàn)示范點(diǎn)，引入30枚牛胚胎開展牛胚胎移植試驗(yàn)，利用科技創(chuàng)新技術(shù)推進(jìn)臨滄市肉牛良種的提升，更好地滿足市場的需求；三是繼續(xù)做好技術(shù)服務(wù)，加強(qiáng)肉牛凍改技術(shù)人員培訓(xùn)，合理優(yōu)化凍改工作點(diǎn)布局。
4.抓好優(yōu)質(zhì)牧草種植樣板建設(shè)，推動全市優(yōu)質(zhì)牧草種植推廣。持續(xù)穩(wěn)定的推進(jìn)全市優(yōu)質(zhì)牧草的栽培利用，改變傳統(tǒng)高產(chǎn)、低效的種草觀念，推動高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)牧草種植思路，開展以多年生黑麥草、鴨茅、葦狀羊茅、白三葉為主的混播牧草栽培試驗(yàn)面積不低于3500畝，推廣以WL525HQ、WL903為主的紫花苜蓿面積不低于1200畝。
5.加大秸稈青貯氨化推廣。結(jié)合糧改飼項(xiàng)目的實(shí)施，指導(dǎo)各縣（區(qū)）推廣以云瑞10號、21號、116號、正大808、正大999為主的青貯玉米種植3萬畝，做好全株玉米青貯的技術(shù)指導(dǎo)工作。做好農(nóng)作物秸稈的青貯利用，年內(nèi)推廣以蔗稍、青貯玉米為主的青貯氨化飼料不低于27萬噸。
6.抓好畜牧業(yè)龍頭企業(yè)、種畜禽生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)支持、業(yè)務(wù)監(jiān)管工作。繼續(xù)做好市內(nèi)畜牧業(yè)龍頭企業(yè)和種畜禽生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)支持、業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，服務(wù)、監(jiān)管兩手抓，確保企業(yè)規(guī)范、合規(guī)、合法生產(chǎn)經(jīng)營，引導(dǎo)企業(yè)不斷提升飼養(yǎng)管理、 經(jīng)營水平，帶動臨滄畜牧產(chǎn)業(yè)升級。
7.強(qiáng)化科技培訓(xùn)，加快貧困山區(qū)畜牧科技推廣力度和良種推廣力度。圍繞全市畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，針對性開展生豬、肉牛、家禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖和林下養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，加快貧困山區(qū)畜牧科技推廣力度和良種推廣力度，引導(dǎo)發(fā)展高原綠色畜牧業(yè)，讓畜牧科技和良種惠及更多群眾。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 15人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 16人，其中： 離休0人，退休 16人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 275.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款275.88萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 275.88萬元，其中:本年收入275.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款275.88萬元（本級財(cái)力275.88萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 275.88萬元。財(cái)政撥款安排支出 275.88萬元，其中，基本支出275.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080502”事業(yè)單位離退休35.84萬元：主要用于事業(yè)單位退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)21.96萬元：主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分支出。
3.“2080801”事業(yè)單位死亡撫恤3.50萬元：主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
4.“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療12.51萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
5.“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.75萬元：主要用于補(bǔ)充單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
6.“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.85萬元：主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
7.“2130104”事業(yè)運(yùn)行177萬元：主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
8.“2210201”住房公積金16.47萬元：主要用于住房公積金單位部分支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出275.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元），主要用于：
1.301類工資福利支出226.47萬元，其中：
01款基本工資61.68萬元；
02款津貼補(bǔ)貼39.17萬元；
07款績效工資63.39萬元；
08款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.96萬元；
10款城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.51萬元；
11款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.75萬元；
12款其他社會保障繳費(fèi)3.54萬元；
13款住房公積金16.47萬元。
2.302類商品和服務(wù)支出11.02萬元，其中：
01款辦公費(fèi)4.59萬元；
05 款水費(fèi)0.15萬元；
06款電費(fèi)0.5萬元；
07款郵電費(fèi)1.1萬元；
16款培訓(xùn)費(fèi)1萬元；
28款工會經(jīng)費(fèi)1.23萬元；
29款福利費(fèi)0.95萬元；
31款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。
3.303類對個人和家庭的補(bǔ)助38.39萬元，其中：
02款退休費(fèi)34.89萬元；
05款遺屬生活補(bǔ)助3.5萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.5萬元，較上年減少1.6萬元，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.4萬元，較上年減少0.1萬元。減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.1萬元，較上年減少1.5萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.1萬元，較上年減少1.5萬元。減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)單位公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
4.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2020年度無項(xiàng)目支出預(yù)算，無預(yù)算績效情況說明。
滇公網(wǎng)安備53090202000021