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　　目錄

　　第一部分單位基本概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分單位基本概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于1996年4月經(jīng)臨滄編委臨編〔1996〕19號(hào)文批準(zhǔn)成立，根據(jù)《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（臨編發(fā)[2019]23號(hào)）， 臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬為正科級(jí)公益性一類財(cái)務(wù)獨(dú)立的事業(yè)單位。單位主要職能是：1、宣傳農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和政策；2、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)；3、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的先進(jìn)技術(shù)推廣；4、負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)指導(dǎo)工作；5、完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　納入2019年部門絕算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：事業(yè)單位1個(gè)。結(jié)合臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站的工作職能職責(zé)，站內(nèi)共設(shè)三個(gè)股室，分別為：綜合股、環(huán)境資源股、污染防治股。市編委核定單位專業(yè)技術(shù)人員編制6名，現(xiàn)有職工6名，其中正高1人、副高2人、農(nóng)藝師3人、無退休人員。

　　（三）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)一步拓展。緊緊圍繞打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的總體部署，結(jié)合臨滄市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，開展農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。

　　（1）開展耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分，受污染耕地安全利用工作。

　　（2）外來入侵有害生物的調(diào)查與防控工作取得新成效。結(jié)合生態(tài)環(huán)境建設(shè)，積極開展外來入侵有害生物調(diào)查與防治和野生植物種質(zhì)資源調(diào)查與保護(hù)。一是持續(xù)開展外來入侵有害生物調(diào)查；二是外來入侵有害生物防控取得成效。

　　（3）開展農(nóng)業(yè)野生植物種質(zhì)資源調(diào)查與保護(hù)。一是主要開展野生植物（野生稻）保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）常態(tài)化監(jiān)測(cè)和維護(hù)；二是組織野生蔬菜的栽培示范。

　　（4）協(xié)助做好農(nóng)業(yè)環(huán)境污染突發(fā)事件調(diào)查。協(xié)助縣（區(qū)）進(jìn)行農(nóng)業(yè)環(huán)境污染突發(fā)事件調(diào)查及相關(guān)指導(dǎo)工作，依法調(diào)查、處理破壞農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的行為，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境的安全。

　　（5）與農(nóng)業(yè)相關(guān)部門一道做好農(nóng)業(yè)面源污染防治工作。

　　（6）開展第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查的質(zhì)量控制工作

　　2、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作穩(wěn)部推進(jìn)

　　（1）建立土壤污染國控點(diǎn)420個(gè)；

　　（2）建立外來入侵有害生物（薇甘菊）預(yù)警監(jiān)測(cè)點(diǎn)125個(gè)。

　　（3）開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)。

　　3、全市8縣區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境信息統(tǒng)計(jì)工作按時(shí)完成。

　　4、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)培訓(xùn)逐步加強(qiáng)。

　　5、認(rèn)真做好脫貧攻堅(jiān)掛鉤幫扶工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè),為臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，我單位人員均為專業(yè)技術(shù)人員，其中：正高1人、副高2人、農(nóng)藝師3人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2019年度收入合計(jì)122.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入122.89萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入比上年減少23.06萬元，減幅15%；其他收入比上年減少4.1萬元，減幅100%。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2019年度支出合計(jì)126.83萬元。其中：基本支出116.88萬元，占總支出的92%；項(xiàng)目支出9.94萬元，占總支出的7%；與上年對(duì)比支出總額減少20.89萬元，減幅14%。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度單位用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出116.88萬元。與上年對(duì)比減少支出13.32萬元，占出總額的92%，其中：工資福利支出112.09（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支）萬元，占基本支的88%，商品服務(wù)支出4.79萬元（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)）占基本支出的3%,人均支出0.79萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度單位用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9.94萬元。與上年對(duì)比減少支出7.58萬元，占支出總額的7%。其中：2130109款（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全）科目支出1.33萬元，占項(xiàng)目支出總額的13%‘2130106款’（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)--科技轉(zhuǎn)化推廣服務(wù)）支出6.96萬元；占項(xiàng)目支出總額的69%；2110399款（其他污染防治支出）項(xiàng)目支出1.65萬元，占項(xiàng)目支出總額的16%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.5萬元,占本年支出合計(jì)的98%。與上年對(duì)比減少13.02萬元，減少9%，減少的主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）臨滄農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2019年度公共服務(wù)支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，單位無此業(yè)務(wù)。

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0%。單位無此業(yè)務(wù)。

　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此業(yè)務(wù)。

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0)%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出7.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于職工事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出5.83萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.75萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.21萬元；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于其他污染防治項(xiàng)目支出；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)；

　　12.農(nóng)林水（類）支出99.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78)%。主要用于20130104款（事業(yè)運(yùn)行）91.16萬元，其中職工工資福利支出83.85萬元；人均支出13.97萬元；商品服務(wù)支出7.31萬元；213016款（ 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)）6.96萬元；2130199款（ 其他農(nóng)業(yè)支出）1萬元。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)

　　14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%，單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　16.金融（類）支出0)萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　19.住房保障（類）支出7.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0)%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.66萬元，支出決算為1.59萬元，完成預(yù)算的59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的0.07%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，控制好三公經(jīng)費(fèi)的開支。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年0.04萬元,下降0.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元，下降34%。減少的主要原因是，單位認(rèn)真遵守行厲行節(jié)約制度，控制好三公經(jīng)費(fèi)的開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支1.5萬元，占預(yù)算支出100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元，占7%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.5萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1)輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.08萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0)萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【請(qǐng)補(bǔ)充詳細(xì)信息】（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0)人。主要用于【請(qǐng)補(bǔ)充詳細(xì)信息】（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位屬于事業(yè)單位，無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站資產(chǎn)總額17.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.39萬元，固定資產(chǎn)原值22.75業(yè)務(wù)，凈值為4.39萬元，無形資產(chǎn)0.98萬元，無形資產(chǎn)已攤銷完畢。（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.88萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少7.82萬元，固定資產(chǎn)減少3.06萬元,減少原因是固定折舊。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　五、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本單位不涉及專用名詞解釋。