臨滄市土壤肥料工作站2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市土壤肥料工作站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨(dú)立核算的全額撥款正科級事業(yè)單位。主要職責(zé)為擬定土壤、肥料工作發(fā)展計劃；負(fù)責(zé)科學(xué)施肥、節(jié)水農(nóng)業(yè)等新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范推廣；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量檢測、土壤培肥和改良；負(fù)責(zé)土壤、肥料新技術(shù)的培訓(xùn)、咨詢及技術(shù)指導(dǎo)；參與肥料管理工作；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)4個股室：綜合股、土壤股、肥料股、測試股。
（三）重點工作概述
按照《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2020年夏收農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)的意見》（臨農(nóng)種植〔2019〕2號）、《臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)2020年全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作要點的通知》（臨農(nóng)發(fā)〔2020〕1號）文件和省站工作要求，全市土肥水工作以耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價為契機(jī)，全面推進(jìn)耕地質(zhì)量監(jiān)測與保護(hù)，以化肥使用量零增長行動、測土配方施肥技術(shù)推廣和化肥減量增效示范為重點，以推進(jìn)土肥水示范區(qū)建設(shè)為抓手，堅持科學(xué)發(fā)展觀，重點抓好安全生產(chǎn)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，狠抓各項工作任務(wù)落實，為實現(xiàn)“藏糧于地、藏糧于技”新戰(zhàn)略奠定堅實的科技基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制15人。在職實有15人，其中： 財政全供養(yǎng) 15人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 265.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款265.37萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加9.39萬元，主要原因是增加工資和社會保障繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 265.37萬元，其中:本年收入265.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款265.37萬元（本級財力265.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加9.39萬元，主要原因是增加工資和社會保障繳費(fèi)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
2020年部門預(yù)算總支出 265.37萬元。財政撥款安排支出 265.37萬元，其中：基本支出265.37萬元，與上年對比增加9.39萬元，主要原因是增加工資和社會保障繳費(fèi)支出；項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：主要用于社會保障和就業(yè)支出39.74萬元；衛(wèi)生健康支出18.61萬元；農(nóng)林水支出189.16萬元；住房保障支出17.86萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出239.03萬元，商品和服務(wù)支出10.88萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出15.46萬元（其中：基本支出265.37萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
“無”。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
“無”。
六、政府采購預(yù)算情況
“無”。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我單位2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計7.13萬元，較上年減少0.38萬元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
我單位2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我單位2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.38萬元，較上年減少0.12萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待340人次。
減少原因是按照5%進(jìn)行壓減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.75萬元，較上年減少0.25萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬元，較上年減少0.25萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少原因是按照5%進(jìn)行壓減。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
“無”。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“無”。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
“無”。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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