臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2020年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 部門2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 部門2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表
十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站于1996年4月經(jīng)臨滄編委臨編〔1996〕19號文批準(zhǔn)成立，2019年機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)（臨編發(fā)[2019]23號）為臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級財政全額撥款公益性一類事業(yè)單位，核定編制為6人，主要開展農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量監(jiān)測；推廣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的先進(jìn)技術(shù)；負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)指導(dǎo)工作；宣傳你好環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和政策；完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)單位只能職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：綜合股、資源環(huán)境股、污染防治股。核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（由專業(yè)技術(shù)人員兼任）。目前，在崗人員結(jié)構(gòu)為：正高1人、副高2人、農(nóng)藝師3人。
（三）重點工作概述
1. 持續(xù)開展農(nóng)業(yè)污染防治。
（1）開展土壤污染防治，重點完成耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分，配合做好受污染耕地安全利用工作，以及農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地（國控點）土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測。
（2）積極配合相關(guān)部門做好農(nóng)業(yè)面源污染防治工作。
2. 按質(zhì)按量完成第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查質(zhì)量控制及資料匯總工作。編制《第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查》報告。
3.繼續(xù)開展外來入侵有害生物的調(diào)查與防控工作。
（1）對外來入侵有害生物入侵情況進(jìn)行再調(diào)查。
（2）組織開展以薇甘菊為重點的外來入侵有害生物防除。
（3）進(jìn)一步完善薇甘菊預(yù)警監(jiān)測點管理。
（4）繼續(xù)加強(qiáng)以薇甘菊危害為重點的外來入侵有害生物防控宣傳。
4、開展農(nóng)業(yè)野生植物種質(zhì)資源調(diào)查與保護(hù)工作。
5. 組織開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。
6. 認(rèn)真做好市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中： 財政全供養(yǎng) 6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 98.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款98.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入比上年減少27.85萬元，主要原因分析，為人員調(diào)動，導(dǎo)致各種經(jīng)費的減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 98.55萬元，其中:本年收入98.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款98.55萬元（本級財力98.55萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入比上年減少27.85萬元，主要原因分析，為人員調(diào)動，導(dǎo)致各種經(jīng)費的減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 98.55萬元。財政撥款安排支出 98.55萬元，其中：基本支出98.55萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出2080505款（機(jī)構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）支出9.36萬元；衛(wèi)生健康支出2101102款（事業(yè)單位醫(yī)療）支出5萬元；2101103款（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）支出1.51萬元；2101199款（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）0.16萬元。農(nóng)林水支出2130104款支出75.50萬元；住房保障支出2210201款支出7.02萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出98.55萬元，項目支出0萬元）。主要用于工資福利支出93.52萬元，商品服務(wù)支出：5.03萬元。其中：
（1）301:基本工資支出27.80萬元；30102:津貼補(bǔ)貼支出16.10萬元；30107績效工資支出25.42萬元；30108機(jī)構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.36萬元；30110：職工基本醫(yī)療保險繳費支出5.00萬元；30111：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出1.51萬元；30112其他社會保障繳費支出：1.31萬元，（其中：工傷保險支出：0.1萬元、生育保險支出：0.64萬元；失業(yè)保險支出：0.41萬元；其他社會保障繳費支出：0.16萬元）；30113住房公積金支出：7.02萬元；
（2）302商品服務(wù)支出5.03萬元，其中：30201辦公費支出：2.55萬元；30228工會經(jīng)費支出:0.55萬元；30229福利費支出：0.43萬元；30231公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.5萬元。
（3）、2019年度項目預(yù)算支出0萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.4萬元，較上年減少0.26萬元，下降9%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.9萬元，較上年（減少）0.26萬元，（下降）22%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待20人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元，較上年增加（減少）0萬元。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
臨滄市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
滇公網(wǎng)安備53090202000021