臨滄市植保植檢站2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市植保植檢站2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市植保植檢站2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購(gòu)情況表
臨滄市植保植檢站2020年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市植保植檢站主要業(yè)務(wù)范圍為控制農(nóng)業(yè)植物病蟲害提供檢測(cè)防治保障；負(fù)責(zé)全市植物資源保護(hù)；農(nóng)業(yè)植物有害生物動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、抗藥性監(jiān)測(cè)、調(diào)查研究、測(cè)報(bào)技術(shù)開發(fā)、測(cè)報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、測(cè)報(bào)信息傳遞、測(cè)報(bào)區(qū)域站管理；農(nóng)業(yè)植物疫情管理、疫情封鎖控制、農(nóng)業(yè)植物檢疫審批、隔離試種調(diào)運(yùn)檢疫；農(nóng)業(yè)植物有害生物災(zāi)情分析和綜合治理、防治技術(shù)開發(fā)、新技術(shù)試驗(yàn)示范和項(xiàng)目實(shí)施；農(nóng)藥安全使用培訓(xùn)及管理、農(nóng)用藥械登記、質(zhì)量檢測(cè)和安全使用技術(shù)指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市植保植檢站下設(shè)綜合股、檢疫股、防治股、測(cè)報(bào)股4個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年重點(diǎn)工作：
1、執(zhí)行重大農(nóng)作物病蟲防控預(yù)案制、屬地管理制、督導(dǎo)制和重大病蟲害發(fā)生趨勢(shì)會(huì)商制，按時(shí)完成植保專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和重大病蟲周報(bào)。
2、認(rèn)真開展農(nóng)作物病蟲害系統(tǒng)調(diào)查，及時(shí)發(fā)布主要病蟲發(fā)生趨勢(shì)預(yù)報(bào)和防治警報(bào)，全市發(fā)布病蟲簡(jiǎn)報(bào)和趨勢(shì)預(yù)報(bào)72期以上，中、短期預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)90%以上，并以多種形式發(fā)布病蟲發(fā)生和防控信息。
3、建立綠色防控技術(shù)示范區(qū)，帶動(dòng)完成綠色防控面積達(dá)250萬畝以上。全市主要農(nóng)作物綠色防控覆蓋率達(dá)30%以上；積極培育植保專業(yè)化防治組織，主要糧食作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)40%以上；農(nóng)藥利用率達(dá)40%以上；農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)；開展技術(shù)培訓(xùn)，開展農(nóng)村統(tǒng)一滅鼠，推廣毒餌站控鼠技術(shù)。
4、完成轄區(qū)內(nèi)的問題農(nóng)藥產(chǎn)品抽樣及查處；定期或不定期開展對(duì)種植大戶、農(nóng)藥經(jīng)銷人員及技術(shù)人員的培訓(xùn)，配合完成農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)及限制性農(nóng)藥定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)許可；積極完成省農(nóng)業(yè)廳或省植保站下達(dá)的農(nóng)藥標(biāo)簽抽查及產(chǎn)品質(zhì)量抽檢；繼續(xù)抓好農(nóng)業(yè)行業(yè)（農(nóng)藥）安全生產(chǎn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休 6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 214.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款214.48萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.11萬元。
與上年對(duì)比減少6.98萬元，主要原因分析：一是2020年工傷保險(xiǎn)在原執(zhí)行0.2%基礎(chǔ)上下調(diào)20%，執(zhí)行0.16%；二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號(hào)）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）單位繳費(fèi)比例由20%降至16%，故2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年有所減少；三是公用經(jīng)費(fèi)在2019年基礎(chǔ)上壓縮5%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入214.48萬元，其中:本年收入214.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.11萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款214.48萬元（本級(jí)財(cái)力214.48萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少6.98萬元，主要原因分析：一是2020年工傷保險(xiǎn)在原執(zhí)行0.2%基礎(chǔ)上下調(diào)20%，執(zhí)行0.16%；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例由20%降至16%，故2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年有所減少；三是公用經(jīng)費(fèi)在2019年基礎(chǔ)上壓縮5%。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 214.48萬元。財(cái)政撥款安排支出 214.48萬元，其中：基本支出214.48萬元，與上年對(duì)比減少6.98萬元，主要原因分析：一是2020年工傷保險(xiǎn)在原執(zhí)行0.2%基礎(chǔ)上下調(diào)20%，執(zhí)行0.16%；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例由20%降至16%，故2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年有所減少；三是公用經(jīng)費(fèi)在2019年基礎(chǔ)上壓縮5%。項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出 32.68萬元，主要用于退休人員退休費(fèi)支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出15萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
農(nóng)林水支出152.42萬元，主要用于在職人員工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)開支；
住房保障支出14.38萬元，主要用于住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資58.04萬元（其中：基本支出58.04萬元）。
津貼補(bǔ)貼32.35萬元（其中：基本支出32.35萬元）。
績(jī)效工資51.03萬元（其中：基本支出51.03萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.17萬元（其中：基本支出19.17萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.01萬元（其中：基本支出10.01萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.5萬元（其中：基本支出4.5萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元）。
住房公積金14.38萬元（其中：基本支出14.38萬元）。
辦公費(fèi)3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元）。
印刷費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）。
水費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）。
電費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）。
郵電費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.16萬元（其中：基本支出1.16萬元）。
福利費(fèi)0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元）。
退休費(fèi)13.15萬元（其中：基本支出13.15萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市植保植檢站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9萬元，較上年減少0.7萬元，下降7.22%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市植保植檢站2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市植保植檢站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年減少0.5萬元，下降14.29%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待300人次。
減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市植保植檢站2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年減少0.2萬元，下降3.23%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年增加（減少）0.2萬元，下降3.23%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因：嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
我單位2020年市級(jí)財(cái)政未安排項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
滇公網(wǎng)安備53090202000021
備案序號(hào)：滇ICP備05000018號(hào)
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5309000044
網(wǎng)站支持IPV6
