臨滄市農機安全監(jiān)理站2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市農機安全監(jiān)理站屬全額撥款的事業(yè)單位。主要職能：為農機安全使用提供監(jiān)理保障，農機駕駛培訓、農機維修、農業(yè)機械的監(jiān)督管理、牌證核發(fā)、安全技術檢驗、拖拉機駕駛人員考核、發(fā)證、安全生產等綜合服務。
（二）機構設置情況
臨滄市農機安全監(jiān)理站實有人員編制15人，其中：參公管理事業(yè)編制15人（含工勤人員1人）；在職在編實有人員14人（含工勤人員1人）,退休人員1人。
實有車輛編制1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。在編實有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（三）重點工作概述
1、明確責任，全面落實農機安全生產責任制。
各縣（區(qū)）農機監(jiān)理部門對所轄區(qū)域的農機安全檢查覆蓋面要達到100%，農機事故死亡人數(shù)要控制在省、市安委會下達的指標范圍內，各項檢查要留痕，整改要留檔，實行閉環(huán)管理。
2、加大農機安全執(zhí)法檢查力度，構建安全管控工作長效機制。
各級農機安全監(jiān)理部門要繼續(xù)加強與當?shù)毓步痪脖O(jiān)等相關部門的協(xié)作配合，堅持在重大節(jié)假日、重要活動、重要時段，深入農村道路、田間地頭、場院開展全方位、拉網式執(zhí)法檢查，依法查處假牌、套牌、無牌行駛、無證駕駛、脫檢脫保、違法載人等違法行為，扎實開展農機安全生產大檢查、“打非治違”和隱患排查治理活動。
3、強化農機安全宣傳教育，提高“三率”水平。
堅持把提高“三率”水平作為強化安全監(jiān)管、履行管理職責的重要舉措落到實處，加強拖拉機聯(lián)合收割機牌證管理及年度檢驗。嚴格拖拉機駕駛人培訓、考試、審驗工作，堅持“誰辦理、誰審批、誰簽字、誰負責”的原則，嚴格審查拖拉機駕駛證申領人考試資格，嚴格按照規(guī)定程序和標準進行考試。
4、扎實推進變型拖拉機社會化檢測工作，強化對變型拖拉機的監(jiān)管。
各級農機安全監(jiān)理部門對變型拖拉機所有人和駕駛人涉及農機交通違法行為未處理完畢、安全隱患未消除的，各級農機監(jiān)理部門不得為其辦理相關農機監(jiān)理業(yè)務，要本著“嚴管理、去存量、除隱患”的目標，建立一套切實有效的變型拖拉機安全監(jiān)管長效機制。
5、抓好示范帶動，繼續(xù)開展“平安農機”創(chuàng)建活動。
各級農機安全監(jiān)理部門積極組織申報參與全省、全國“平安農機”示范縣和農機監(jiān)理示范標兵的創(chuàng)建活動，要將“平安農機”示范創(chuàng)建工作作為今后農機安全生產工作的有力抓手，抓實抓好。2020年力爭有1—2個縣區(qū)成功創(chuàng)建省級“平安農機”示范縣。
6、規(guī)范管理，加強農機監(jiān)理業(yè)務規(guī)范化建設。
貫徹落實好農業(yè)部“兩個令”和“兩個規(guī)范”，嚴把駕駛證準入關，規(guī)范農機監(jiān)理業(yè)務。
7、加強農機安全監(jiān)理隊伍自身建設，提高執(zhí)法服務水平。
當前是機構改革關鍵時期，各縣(區(qū))在機構改革中要做到機構不亂，隊伍不散，工作目標不變。一是提高農機監(jiān)理人員的政治素質。二是提高農機監(jiān)理人員業(yè)務素質。三是各縣（區(qū)）要加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心工作督促指導，配備專職農機安全監(jiān)理人員，確保縣、鄉(xiāng)農機監(jiān)理干部隊伍穩(wěn)定和基層農機安全監(jiān)管工作不出現(xiàn)缺管漏管。四是各級農機安全監(jiān)理部門要認真落實好農機監(jiān)理免費政策，積極主動向主管部門和當?shù)攸h委政府匯報，協(xié)調財政等部門，將農機監(jiān)理工作經費納入財政預算，落實好經費保障、裝備保障等工作，切實保障農機安全監(jiān)理業(yè)務正常開展，確保農機安全發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我單位編制2019年部門預算單位共1個。其中：參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：事業(yè)編制15人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng) 14人。
離退休人員 1人，其中：退休 1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年單位財務總收入259.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款259.51萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年單位財政撥款收入259.51萬元，其中:本年收入259.51萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款259.51萬元（本級財力259.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2020年單位預算總支出259.51萬元。財政撥款安排支出259.51萬元，其中，基本支出234.51萬元，項目支出25萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休2.27萬元，主要用于退休人員原渠道開支費用。
2080505機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出17.54元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.67萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費。
2101103公務員醫(yī)療補助3.75萬元，主要用于醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬元，主要用于在職人員大病醫(yī)療保險繳費。
2130104農林水事業(yè)運行支出185.71萬元，主要用于在職人員工資。
2130110執(zhí)法監(jiān)管25萬元，主要用于農機安全監(jiān)理監(jiān)督管理經費及拖拉機駕駛員考試經費。
2210201住房保障支出13.15萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、工資福利支出210.48萬元，其中：基本工資51.46萬元，津貼補貼73.18萬元，獎金37.89萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.54萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費11.67萬元，公務員醫(yī)療補助繳費3.75萬元，其他社會保障繳費1.84萬元，住房公積金13.15萬元。
2、商品和服務支出46.82萬元（基本支出21.82萬元，項目支出25萬元）；基本支出21.82萬元，其中：辦公費0.26萬元，水費：0.42萬元，電費：0.42萬元，郵電費：0.36萬元，差旅費：2萬元，會議費：1.5萬元，培訓費：0.2萬元，公務接待費：0.5萬元，工會經費1.03萬元，福利費0.80萬元，公務用車運行維護費1.5萬元，其他交通費用12.48萬元。其他商品和服務支出0.35萬元。項目支出25萬元，其中：辦公費1萬元，差旅費5萬元，會議費：1.5萬元，培訓費：1萬元，公務接待費：1.5萬元，公務用車運行維護費5萬元，其他商品和服務支出10萬元。
3、對個人和家庭的補助2.21萬元，其中：退休費2.21萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2020年財政撥款“三公”經費預算總額為8.5萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行費支出5萬元，公務接待費支出5萬元。
2020年“三公”經費預算數(shù)與上年預算數(shù)相比有減少。具體情況如下:
1、因公出國（境）費：0萬元，與上年預算數(shù)相比無增減。
2、公務用車購置及運行維護費: 4.5萬元。其中：2020年公務用車購置經費預算數(shù)0萬元，與上年預算數(shù)相比無增減；公務用車運行維護費4.5萬元，與上年預算數(shù)年相比減少0.5萬元，增減幅度為-10%。經費主要用于組織開展全市拖拉機駕駛人考試、證書發(fā)放等工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路費、保險費等支出。
3、公務接待費：2020年公務接待費預算數(shù)4萬元，與上年預算數(shù)相比減少1萬元，增減幅度為-20%。經費主要用于會務接待。按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費相關要求，我單位進一步加強和規(guī)范公務接待管理工作，嚴格控制公務接待預算費用。
（二）部門基本支出預算收支增減情況
2020年單位預算總支出259.51萬元，與上年單位預算總支出256.11萬元相比增加3.4萬元，增長1.31%；其中：2020年基本支出234.51萬元，與上年基本支出231.11萬元相比增加3.4萬元，增長1.45%；項目支出25萬元，與上年項目支出相比無增減。
1、2020年工資福利支出210.48萬元，與上年工資福利支出206.92萬元增加3.56萬元，增1.69%。增加主要原因是：2019年調整工資標準增資部分納入2020年預算。
2、商品和服務支出21.82萬元，與上年商品和服務支出21.99萬元減0.17萬元，減0.78%。減少主要原因是：2020年辦公經費、差旅費及培訓費減少。
3、對個人和家庭的補助2.21萬元，其中：退休費2.21萬元。與上年預算數(shù)相比增加0.01萬元。
（三）部門項目支出預算收支增減情況
2020年項目預算數(shù)支出25萬元；其中：辦公費6萬元，會議費：1.5萬元，培訓費：1萬元，公務接待費：1.5萬元，公務用車運行維護費5萬元，其他商品和服務支出10萬元，與上年預算數(shù)相比無增減。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排
市農機監(jiān)理站2020年機關運行經費21.82萬元；其中：辦公費0.26萬元，水費：0.42萬元，電費：0.42萬元，郵電費：0.36萬元，差旅費：2萬元，會議費：1.5萬元，培訓費：0.2萬元，公務接待費：0.5萬元，工會經費1.03萬元，福利費0.80萬元，公務用車運行維護費1.5萬元，其他交通費用12.48萬元。其他商品和服務支出0.35萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2020年項目預算數(shù)25萬元，項目預算績效情況說明如下：
項目名稱：農機安全監(jiān)理監(jiān)督管理經費及拖拉機駕駛員考試經費。
項目績效實施目標： 杜絕重特大安全事故發(fā)生，確保駕駛員培訓、監(jiān)管工作有效落實，保障人民生命財產安全，促進農機化健康發(fā)展。確保拖拉機落戶率達到90%，拖拉機檢驗率達到85%,拖拉機駕駛員持證率達95%以上，拖拉機駕駛員審驗率達95%以上，農機事故率、重傷率、死亡率在安委會下達的指標范圍內。
項目績效目標值：保障人民生命財產安全，促進農機化事業(yè)健康發(fā)展。群眾滿意度達98%。
滇公網安備53090202000021