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　　臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2020年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十二、部門政府采購(gòu)情況表

　　臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)）是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。職能職責(zé)按照辦《中共臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組轉(zhuǎn)發(fā)中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案文件的通知》（臨農(nóng)黨組發(fā)〔2019〕26號(hào)）和《中共臨滄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于調(diào)整臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)主要工作職責(zé)的批復(fù)》（臨編辦復(fù)〔2017〕41號(hào)）文件執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)開展?jié)O業(yè)先進(jìn)技術(shù)示范推廣及服務(wù)。指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)、投入品使用、病害防控、水產(chǎn)種質(zhì)資源保育。

　　2.負(fù)責(zé)水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進(jìn)及試驗(yàn)示范推廣。承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)。

　　3.負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水質(zhì)、漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)。

　　4.負(fù)責(zé)漁業(yè)行政執(zhí)法檢查及漁政監(jiān)管。

　　5.負(fù)責(zé)漁業(yè)許可管理，維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，監(jiān)管漁業(yè)水域安全。

　　6.負(fù)責(zé)處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益。

　　7.負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動(dòng)物資源。

　　8.負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶監(jiān)督管理。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站（臨滄市漁業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)）屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬正科級(jí)獨(dú)立核算事業(yè)單位,核定事業(yè)編制人數(shù)共17 名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制15名，工勤人員編制1名。現(xiàn)有人員15人,其中：在職15人,退休3人。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2020年，臨滄市水產(chǎn)站以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，堅(jiān)持“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以漁業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持建設(shè)“生態(tài)漁業(yè)、高效漁業(yè)、品牌漁業(yè)、觀光漁業(yè)”理念，加快推進(jìn)漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),堅(jiān)持提質(zhì)增效、減量增收、綠色發(fā)展、富裕漁民，進(jìn)一步深化漁業(yè)改革開放，不斷創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，突出大水面生態(tài)漁業(yè)研究推廣、漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范縣創(chuàng)建、稻田綜合種養(yǎng)、特色養(yǎng)殖、池塘健康養(yǎng)殖、淡水漁業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)、漁業(yè)生態(tài)保護(hù)及休閑漁業(yè)等發(fā)展重點(diǎn)，實(shí)施科技興漁、外向帶動(dòng)、可持續(xù)發(fā)展和依法治漁戰(zhàn)略，大力推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動(dòng)漁業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展。

　　1.滬滇合作交流特色養(yǎng)殖大閘蟹（試點(diǎn)）項(xiàng)目。養(yǎng)殖總面積58畝，其中標(biāo)準(zhǔn)池塘40畝，稻田養(yǎng)蟹18畝。成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)工作組，建立技術(shù)溝通平臺(tái)，并做好清塘消毒、種植水草、設(shè)置增氧設(shè)備和防逃設(shè)施、進(jìn)水及投放苗種等工作，嚴(yán)格巡塘觀察、數(shù)據(jù)記錄、飼料投喂和水質(zhì)調(diào)控工作等日常管理。

　　2.大水面生態(tài)養(yǎng)殖研究。完成對(duì)深水捕撈、趕魚裝置、活魚運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)研究，開展成果大水面生態(tài)環(huán)境調(diào)查。成立項(xiàng)目課題組，認(rèn)真做好深水捕撈、趕魚裝置、活魚運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)研究，總結(jié)技術(shù)成果，并申請(qǐng)專利，實(shí)現(xiàn)大水面生態(tài)養(yǎng)殖研究新突破。

　　3.臺(tái)灣泥鰍繁殖試驗(yàn)研究。引進(jìn)臺(tái)灣泥鰍優(yōu)良品種，開展臺(tái)灣泥鰍人工繁殖研究。成立項(xiàng)目工作組，制定技術(shù)方案，通過開展親魚培育、催產(chǎn)試驗(yàn)、孵化、魚苗培育等技術(shù)工作，突破臺(tái)灣泥鰍繁殖技術(shù)。

　　4.水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品質(zhì)量定性監(jiān)測(cè)，提升水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管能力，提高水產(chǎn)品質(zhì)量安全。購(gòu)置實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備，加強(qiáng)技術(shù)人員培訓(xùn)，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，深入到養(yǎng)殖場(chǎng)業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)開展水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)藥殘監(jiān)管。

　　5.開展增殖放流活動(dòng)。開展增殖放流一次，放流數(shù)量10萬(wàn)尾，提高自然水域種群數(shù)量，修復(fù)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。在轄區(qū)流域開展一次增殖放流活動(dòng)，放流品種為鰱鳙魚。

　　6.開展水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)監(jiān)管。加強(qiáng)保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)力度，提高保護(hù)區(qū)監(jiān)管能力，提升社會(huì)對(duì)保護(hù)漁業(yè)生態(tài)的意識(shí)。每月開展一次保護(hù)區(qū)日常巡護(hù)、每個(gè)季度開展一次水質(zhì)監(jiān)測(cè)，掌握保護(hù)區(qū)水質(zhì)情況，開展對(duì)保護(hù)區(qū)法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　市水產(chǎn)站編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

　　在職人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)15人。

　　離退休人員3人，其中：退休3人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入263.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款263.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加8.16萬(wàn)元，主要原因：2020年一般財(cái)政預(yù)算增加了工資福利和工會(huì)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年部門財(cái)政撥款收入263.56萬(wàn)元，其中:本年收入263.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款263.56萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力263.56萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加8.16萬(wàn)元，主要原因：2020年一般財(cái)政預(yù)算增加了工資福利和工會(huì)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出263.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出263.56萬(wàn)元，其中：基本支出263.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加8.16萬(wàn)元，主要原因：2020年一般財(cái)政預(yù)算增加了工資福利和工會(huì)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休4.59萬(wàn)元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.72萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出14.17萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.75萬(wàn)元，主要用于單位在職職工公務(wù)員醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.52萬(wàn)元，主要用于單位在職職工大病醫(yī)療繳納費(fèi)用支出。

　　農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行198.02萬(wàn)元，主要事業(yè)單位在職人員工資福利及日常工作支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金17.79萬(wàn)元，主要用于經(jīng)費(fèi)全額供給單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　基本工資72.39萬(wàn)元（其中：基本支出72.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　津貼補(bǔ)貼34.97萬(wàn)元（其中：基本支出34.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　績(jī)效工資71.46萬(wàn)元（其中：基本支出71.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.72萬(wàn)元（其中：基本支出23.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.17萬(wàn)元（其中：基本支出74.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.75萬(wàn)元（其中：基本支出4.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.43萬(wàn)元（其中：基本支出3.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　住房公積金17.79萬(wàn)元（其中：基本支出17.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　辦公費(fèi)7.35萬(wàn)元（其中：基本支出7.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.45萬(wàn)元（其中：基本支出1.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　福利費(fèi)1.11萬(wàn)元（其中：基本支出1.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬(wàn)元（其中：基本支出6.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　退休費(fèi)4.47萬(wàn)元（其中：基本支出4.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)（財(cái)政撥款）預(yù)算總額8.30萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.80萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：一是2019年漁業(yè)工作量增加，公務(wù)用車數(shù)量增加。二是嚴(yán)格控制接待規(guī)模、人數(shù)，不做非公務(wù)接待。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2020年臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站因公出國(guó)（境）預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2020年臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要用于保障漁業(yè)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　2020年臨滄市水產(chǎn)技術(shù)推廣站公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.80萬(wàn)元，和2019年預(yù)算持平，主要用于公務(wù)接待。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2020年本單位無項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，所以無預(yù)算績(jī)效情況說明。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　附件：市水產(chǎn)站.xls