臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2020年
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
推廣甘蔗科學(xué)技術(shù)，促進(jìn)蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。甘蔗技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；甘蔗種子質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督管理；甘蔗技術(shù)推廣管理；甘蔗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范制定，甘蔗新技術(shù)成果推廣許可管；甘蔗技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)；甘蔗技術(shù)推廣業(yè)務(wù)指導(dǎo)；甘蔗病蟲害監(jiān)測與防治；甘蔗技術(shù)推廣法規(guī)宣傳；甘蔗技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站是隸屬于臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局副處級公益一類事業(yè)單位,屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。內(nèi)部共設(shè)有3個(gè)科室，分別是：辦公室、品種與農(nóng)藝研究科、生產(chǎn)技術(shù)科。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、云南省甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗(yàn)示范項(xiàng)目
重點(diǎn)組織建設(shè)好幸福試驗(yàn)研究基地，按照國家、省產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系總體安排部署，組織實(shí)施好全國第十三、十四輪甘蔗新品種區(qū)試，“2+X”試驗(yàn)、國家甘蔗登記品種展示，云南省第十六輪區(qū)試，云南省第十、十一輪生態(tài)育種試驗(yàn)，旱地甘蔗超高產(chǎn)攻關(guān)示范、甘蔗螟蟲綠色防控示范等試驗(yàn)示范課題。
2、建設(shè)100畝核心示范區(qū)
以開展甘蔗科技服務(wù)和推廣工作為重點(diǎn)，按照“引進(jìn)試驗(yàn)儲(chǔ)備一批、繁殖一批、推廣一批”的甘蔗良種推廣工作思路，做好新品種的引進(jìn)、試驗(yàn)、篩選，尋求適宜我市種植的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種，力求在甘蔗良種篩選工作中取得新的突破。在云縣幸福鎮(zhèn)建設(shè)100畝甘蔗科技核心示范區(qū)，對從國家、省甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系各項(xiàng)試驗(yàn)課題中篩選出的云蔗11-3898、云瑞10-328、云蔗08-1069、云瑞07-1433、中糖1號、中蔗6號等優(yōu)良品種進(jìn)行示范擴(kuò)繁，配套展示深耕、深松及開溝機(jī)械化；等高槽形、深溝板土；平衡施肥；全膜覆蓋抗旱栽培；高效低毒農(nóng)藥綜合防治甘蔗病、蟲、草害及甘蔗收獲快鋤低砍等6大技術(shù)應(yīng)用，為全市提供良種及技術(shù)儲(chǔ)備。
3、甘蔗科技培訓(xùn)服務(wù)工作
結(jié)合甘蔗綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建、“三區(qū)”科技服務(wù)、“新型農(nóng)民科技培訓(xùn)”等，采取以“以會(huì)代訓(xùn)、集中培訓(xùn)、田邊地頭培訓(xùn)”等方式，在甘蔗耕、種、管、收關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組織開展科技培訓(xùn)6場次，培訓(xùn)縣甘蔗科技人員、糖廠農(nóng)務(wù)人員、種蔗農(nóng)戶600人次，印發(fā)技術(shù)資料1000多份。
4、甘蔗新品種綜合示范
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加大對示范區(qū)甘蔗新品種綜合示范指導(dǎo)力度，注重新良種與新技術(shù)的推廣應(yīng)用，充分發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。在耿馬、雙江、永德、鎮(zhèn)康、云縣等5個(gè)縣開展云蔗11-3898、云瑞10-187、粵甘48號、粵甘50號、柳城09-15、桂糖08-1589、桂糖08-120、福農(nóng)09-7111、福農(nóng)09-12206等10個(gè)甘蔗新品種綜合示范1000畝。
5、甘蔗病蟲害監(jiān)測與防控指導(dǎo)
組織做好全市甘蔗病蟲害監(jiān)測與防控指導(dǎo)，在甘蔗生產(chǎn)時(shí)節(jié)，深入各縣蔗區(qū)對病蟲害發(fā)生情況進(jìn)行田間調(diào)查，制定病蟲害防控措施，發(fā)布甘蔗病蟲害防控簡報(bào)3-5期，組織開展病蟲害群防群治，確保甘蔗病蟲害發(fā)生損失率在3%以內(nèi)。
6、甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查工作
組織科技人員深入五個(gè)示范縣，組織對50戶植蔗農(nóng)戶、3個(gè)制糖企業(yè)和5個(gè)甘蔗生產(chǎn)主管部門進(jìn)行入戶問卷調(diào)查。并將調(diào)查結(jié)果上報(bào)國家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，為國家出臺甘蔗產(chǎn)業(yè)政策提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。屬于財(cái)政全供給單位，截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，均屬于事業(yè)編制。在職實(shí)有13人，均屬于財(cái)政全供養(yǎng)。
退休人員 3人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）單位財(cái)務(wù)收入情況
2020年單位財(cái)務(wù)總收入211.31萬元，均屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
與上年對比增加7.47萬元，主要原因是在職人員工資增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 211.31萬元，均屬于本年收。
與上年對比增加7.47萬元，主要原因是在職人員工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門211.31預(yù)算總支出211.31萬元。財(cái)政撥款安排支出 211.31萬元，均屬于基本支出。
與上年對比增加7.47萬元，主要原因是在職人員工資增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休支出6.8萬元；2080505支出19.29萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出10.83萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.02萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬元；2130104事業(yè)運(yùn)行支出155.46萬元；2210201住房公積金支出14.46萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出211.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元），主要用于：
30101基本工資60.91萬元，30102津貼補(bǔ)貼支出27.79萬元；30107績效工資支出55.26萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.29萬元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.83萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出4.0萬元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出2.8萬元；30113住房公積金支出14.47萬元。
30201辦公費(fèi)支出5.7萬元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.21萬元；30229福利費(fèi)支出0.93萬元；30239其他交通費(fèi)用支出1.44萬元。
30302退休費(fèi)支出6.62萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
此項(xiàng)無內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
此項(xiàng)無內(nèi)容
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.2萬元，較上年減少0.5萬元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
此項(xiàng)無內(nèi)容
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市甘蔗技術(shù)推廣站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.2萬元，較上年減少0.5萬元，下降2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為92批次，共計(jì)接待370人次。
減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)節(jié)約措施，堅(jiān)決杜絕公款浪費(fèi)現(xiàn)象。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
此項(xiàng)無內(nèi)容
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
此項(xiàng)無內(nèi)容
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
此項(xiàng)無內(nèi)容
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
滇公網(wǎng)安備53090202000021