臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬定重大動物疫病防治規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案。指導(dǎo)各縣（區(qū)）開展重大動物疫病預(yù)防、控制和撲滅工作。
2.擬定動物疫病防控技術(shù)方案，指導(dǎo)全市動物免疫和免疫建檔工作。
3.負責(zé)動物疫病實驗室診斷，流行病學(xué)調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)警、預(yù)報及疫情報告工作。完成省級下達的監(jiān)測樣品采集送檢任務(wù)。
4.負責(zé)全市獸用生物制品采購、重大動物防疫應(yīng)急物資貯備和疫苗調(diào)供服務(wù)。
5.承擔(dān)動物疫病預(yù)防技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作。
6.完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)綜合股、防控應(yīng)急股、獸醫(yī)公共衛(wèi)生股、疫病檢測股。
（三）重點工作概述
嚴格按照云南省2020年重大動物免疫方案總體要求，確保轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫實施春秋兩季集中強制免疫，豬瘟、高致病性豬藍耳病實施全面免疫。確保各免疫病種應(yīng)免畜禽免疫密度達100%，免疫抗體合格率達70%以上，重大動物疫病防控工作取得較好成效，轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重大動物疫情和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，有力保障公共衛(wèi)生安全、食品質(zhì)量安全和畜牧業(yè)的健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
2020年部門預(yù)算單位共1個。臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨立法人資格、獨立核算、財政全額撥款的正科級事業(yè)單位，截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，事業(yè)在職實有16人，退休人員 14人。
車輛編制1輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 287.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款287.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 287.39萬元，其中:本年收入287.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款287.39萬元（本級財力287.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出287.39萬元。財政撥款安排支出 287.39萬元，其中，基本支出287.39萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080502”事業(yè)單位離退休31.41萬元：主要用于事業(yè)單位退休費及退休公用經(jīng)費支出。
2.“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險23.91萬元：主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險費單位部分支出。
3.“2080801”事業(yè)單位死亡撫恤0.56萬元，主要用于在職遺屬生活補助。
4.“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療13.34萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險單位部分支出。
5.“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助7.5萬元：主要用于補充單位醫(yī)療保險單位部分支出。
6.“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.82萬元，主要用于職工大病醫(yī)療保險單位部分支出。
7.“2130104”事業(yè)運行191.9萬元：主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，主要包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出；辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、職工教育經(jīng)費等商品和服務(wù)支出。
8.“2210201”住房公積金17.93萬元；主要用于住房公積金單位部分支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出244.7萬元，項目支出0萬元），主要用于：
1.301類工資福利支出244.7萬元，其中：
01款基本工資68.32萬元；
02款津貼補貼42.07萬元；
07款績效工資67.86萬元；
08款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.91萬元；
10款城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費13.34萬元；
11款公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.5萬元；
12款其他社會保障繳費3.75萬元；
13款住房公積金17.93萬元。
2.302類商品和服務(wù)支出11.64萬元，其中：
01款辦公費3.61萬元；
05 款水費0..04萬元；
06款電費1.07萬元；
07款郵電費1.8萬元；
17款公務(wù)接待費1.2萬元；
28款工會經(jīng)費1.37萬元；
29款福利費1.05萬元；
31款公務(wù)用車運行維護費1.5萬元。
3.303類對個人和家庭的補助31.05萬元，其中：
02款退休費30.49萬元；
05款遺屬生活補助0.56萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.2萬元，較上年無增減，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
無
（二）公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1.2萬元，較上年無增減。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減，公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年無增減。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費。
4.單位運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
滇公網(wǎng)安備53090202000021