臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)農(nóng)村承包土地和集體資產(chǎn)、集體資源、集體資金管理信息化。
（2）負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記、土地流轉(zhuǎn)備案相關(guān)工作。
（3）承擔(dān)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等運(yùn)行監(jiān)測(cè)、農(nóng)村宅基地、農(nóng)房調(diào)查監(jiān)測(cè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。
（4）完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市編委下達(dá)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站機(jī)構(gòu)編制1個(gè)，人員編制12名，其中：管理人員編制1名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員11名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2職。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)村集體土地承包的方針政策，開(kāi)展農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，積極引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，開(kāi)展農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)處和仲裁工作，穩(wěn)定農(nóng)村土地承包關(guān)系。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，指導(dǎo)和探索農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：事業(yè)編制12人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人。
離退休人員 6人，其中： 退休 6人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入146.95 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款146.95萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元
與上年對(duì)比減少75.94，主要原因是2019年市級(jí)財(cái)政安排確權(quán)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，2020年無(wú)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 146.95萬(wàn)元，其中:本年收入146.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款146.95萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力146.95萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少75.94萬(wàn)元，主要原因是2019年市級(jí)財(cái)政安排確權(quán)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，2020年市本級(jí)財(cái)政沒(méi)有安排確權(quán)經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 146.95萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 146.95萬(wàn)元，其中：基本支出146.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比增4.06萬(wàn)元，增加的原因是工資增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少80萬(wàn)元，主要原因分析是2020年市本級(jí)財(cái)政沒(méi)有安排確權(quán)經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2020年我站用于2080502款事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出13.5萬(wàn)元；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出12萬(wàn)元；2101102款職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.51萬(wàn)元；2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.75萬(wàn)元；2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.41萬(wàn)元；2130104款事業(yè)運(yùn)行支出100.78萬(wàn)元；2210201款住房公積金支出9萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出146.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
1、基本支出情況
2020年用于保障我站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為146.95萬(wàn)元，其中：工資福利支出92.68萬(wàn)元，占基本支出的63.29%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出8.46萬(wàn)元，占基本支出的5.76％；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12萬(wàn)元，占基本支出的8.17%；職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出7.51萬(wàn)元，占基本支出的5.11%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出3.75萬(wàn)元，占基本支出的2.56%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助0.41萬(wàn)元，占基本支出的0.03%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.14萬(wàn)元，占基本支出的8.95%；住房公積金支出9萬(wàn)元，占總支出的6.13%。
2、項(xiàng)目支出情況
無(wú)
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.7萬(wàn)元，較上年減0.1萬(wàn)元，減2.63%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.7萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降2.63%。減少的原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，倡導(dǎo)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬(wàn)元，和上年持平，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，和上年持平。年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：2020年市農(nóng)經(jīng)站部門(mén)預(yù)算.xls
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