臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2020年預(yù)算公開
第一部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
附件2
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站承擔(dān)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相適應(yīng)的種植業(yè)技術(shù)研究、技術(shù)儲備工作，負(fù)責(zé)種植業(yè)新技術(shù)新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣；負(fù)責(zé)種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)種植業(yè)科技推廣項(xiàng)目實(shí)施和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)；負(fù)責(zé)種植業(yè)科技研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化；完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（1）機(jī)構(gòu)情況，2020年保留機(jī)構(gòu)1個(gè)，未發(fā)生變動。
（2）人員情況，2020年在職人員55人，2019年末在職人員56人，比上年減少1人，退休人員33人，比上年減1人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的重要之年，也是踐行農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展理念、全面決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的關(guān)鍵之年。
1.順利完成“兩區(qū)”劃定工作。全市“兩區(qū)”劃定面積521.10萬畝，完成計(jì)劃任務(wù)510萬畝的102.18%，其中糧食生產(chǎn)功能區(qū)289.20萬畝（水稻功能區(qū)劃定91.05萬畝，小麥功能區(qū)劃定32.38萬畝，玉米功能區(qū)劃定165.77萬畝），重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)231.90萬畝（油菜籽保護(hù)區(qū)劃定10.07萬畝，糖料蔗保護(hù)區(qū)劃定121.61萬畝，天然橡膠保護(hù)區(qū)劃定100.23萬畝）。
2.持續(xù)抓好化肥農(nóng)藥減量工作。2019年，全市化肥使用量預(yù)計(jì)21.12萬噸，比上年減0.21萬噸，化肥使用量繼續(xù)保持負(fù)增長。2019年，我市遭受了較為嚴(yán)重的草地貪夜蛾為害，農(nóng)藥減量增效壓力非常大，在各級、各部門努力下，全市農(nóng)藥使用量預(yù)計(jì)2327噸，比上年減35噸，農(nóng)藥使用量有望繼續(xù)保持負(fù)增長。
3.切實(shí)抓好抗旱防蟲工作。今年以來，我市遭受了較為嚴(yán)重的春夏連旱和草地貪夜蛾危害，農(nóng)作物受旱面積101.36萬畝，草地貪夜蛾累計(jì)發(fā)生118.5萬畝次。面對嚴(yán)重旱災(zāi)蟲情，全市各級、各部門積極組織和動員農(nóng)民群眾進(jìn)行抗災(zāi)自救。及時(shí)下發(fā)《抗旱減災(zāi)技術(shù)指導(dǎo)意見》、《草地貪夜蛾防控工作方案》，組織科技人員1837人次，深入生產(chǎn)一線抗旱治蟲，舉辦草地貪夜蛾防控技術(shù)培訓(xùn)會956場次，培訓(xùn)人員41029人次，發(fā)放相關(guān)技術(shù)資料10萬余份，累計(jì)完成補(bǔ)種改種面積27.94萬畝，組織實(shí)施農(nóng)作物病蟲草鼠綜合防治632.29萬畝次，其中草地貪夜蛾防治131.6萬畝，預(yù)計(jì)挽回糧食損失4.65萬噸。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制56人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 56人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 34人，其中： 離休 0人，退休 34人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 985.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款985.89萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)62.2萬元。
與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加19.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19.19萬元，主要原因分析是2020年工資福利支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 985.89萬元，其中:本年收入 985.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)62.2萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款985.89萬元（本級財(cái)力985.89萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比財(cái)政撥款收入增加19.19萬元，其中：本年收入增加19.19萬元，主要原因分析是2020年工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 985.89萬元。財(cái)政撥款安排支出 985.89萬元，其中：基本支出985.89萬元，與上年對比增加19.19萬元，主要原因分析2020年工資福利支出增加。；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比沒有變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行支出687.13萬元，，主要用于單位在職人員經(jīng)費(fèi)工資、在職人員公用經(jīng)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出。
社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休73.98萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)及原渠道支出退休費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出86.58萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.87萬元，主要用于撫恤人員家屬撫恤。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療46.69萬元，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療22.26萬元主要用于單位在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2.44萬元，主要用于單位在職職工失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金64.94萬元，主要用于單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資支出261.93萬元（其中：基本支出261.93萬元）
津貼補(bǔ)貼支出142.73萬元（其中：基本支出142.73萬元）。
績效工資支出237.3萬元（其中：基本支出237.3萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)料保險(xiǎn)繳費(fèi)86.58萬元（其中：基本支出86.58萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.69萬元（其中：基本支出46.69萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出22.26萬元（其中：基本支出22.26萬元）。
其他社會保障繳費(fèi)13.05萬元（其中：基本支出13.05萬元）。
辦公費(fèi)22.38萬元（其中：基本支出22.38萬元）。
水費(fèi)0.31萬元（其中：基本支出0.31萬元）。
電費(fèi)2.09萬元（其中：基本支出2.09萬元）。
郵電費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元）。
工會經(jīng)費(fèi)5.24萬元（其中：基本支出5.24萬元）。
福利費(fèi)4.03萬元（其中：基本支出4.03萬元）。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元）。
退休費(fèi)72萬元（其中：基本支出72萬元）。
生活補(bǔ)助1.87萬元。（其中：基本支出1.87萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13萬元，較上年減少1.47萬元，下降10%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.9萬元，較上年減少0.66萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待225人次。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.3萬元，較上年減少0.81萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.3萬元，較上年減少0.81萬元，下降10%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)單位公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修”的規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)）
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.基本支出：用于保障省民政廳機(jī)關(guān)、廳屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、廳屬自收自支事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出；
3. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
滇公網(wǎng)安備53090202000021