臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年部門預算公開情況
目錄
第一部分臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020部門預算編制說明
第二部分臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所主要工作職責和主要工作：一是依法實施全市動物及動物產(chǎn)品的檢疫和管理，動物及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、貯藏、流通等環(huán)節(jié)的監(jiān)督及違法違規(guī)行為的查處;二是行使《中華人民共和國動物防疫法》等法律法規(guī)賦予的審批權、處罰權和行政強制措施權;三是負責全市動物防疫的監(jiān)督、動物產(chǎn)品安全和獸藥監(jiān)管等執(zhí)法工作;四是負責全市動物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理工作;五是負責全市有關檢疫證明、檢疫標識的計劃、訂購、發(fā)放及監(jiān)管;六是負責動物衛(wèi)生監(jiān)督信息報告，承擔動物標識管理、動物和動物產(chǎn)品溯源工作；指導、監(jiān)督全市動物衛(wèi)生監(jiān)督機構及公路動物防疫臨時監(jiān)督檢查站的業(yè)務工作;七是承擔動物養(yǎng)殖、經(jīng)營及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通、動物診療等場所動物防疫條件審核和監(jiān)督工作;八是負責全市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓和畜牧獸醫(yī)相關法律法規(guī)的宣傳貫徹;九是受行政主管部門委托，承擔全市獸藥、飼料等監(jiān)管工作，負責獸醫(yī)實驗室及菌種保存場生物安全的監(jiān)督管理；十是完成行政主管部門交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨立法人資格、獨立核算、全額撥款的正科級事業(yè)單位，內(nèi)設綜合股、執(zhí)法稽查股、檢疫監(jiān)督股、獸藥飼料種畜禽監(jiān)督股4個股室。
（三）重點工作概述
2020年，全市動物衛(wèi)生監(jiān)督隊伍業(yè)務能力和依法行政意識全面提高，動物檢疫和監(jiān)督工作進一步規(guī)范，動物衛(wèi)生監(jiān)督信息化水平明顯提升。2020年重點抓好如下幾項工作：1.認真做好全市動物及動物產(chǎn)品檢疫工作。指導各縣（區(qū)）動物衛(wèi)生監(jiān)督所規(guī)范開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫和檢疫審批工作。規(guī)模養(yǎng)殖場出欄動物檢疫申報受檢率、出證率達100%；生豬定點屠宰場動物檢疫率達100%，檢出不合格動物（或產(chǎn)品）無害化處理率達100%；按照跨省引進種用乳用動物檢疫審批權限完成跨省引進種用、乳用動物檢疫審批工作，符合規(guī)定的審理率達100%。2.認真做好重點場所動物防疫監(jiān)督工作;以畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖密集區(qū)域、屠宰場（點）等重點場所為監(jiān)管重點，指導各縣（區(qū)）按動物防疫風險等級進行監(jiān)督檢查工作。3.不斷提高動物衛(wèi)生監(jiān)督信息化管理水平。全面實行電子出證工作；完成2020年豬、牛、羊耳標申報采購計劃；指導各縣（區(qū)）強化追溯設備的使用、維護以及追溯數(shù)據(jù)的采集、上傳等工作，按時完成動物衛(wèi)生監(jiān)督信息報表、生豬規(guī)模養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理統(tǒng)計表的收集、整理、報送工作。4.認真做好全市動物衛(wèi)生監(jiān)督檢疫票證、證章管理工作。完成年內(nèi)各類票證的審核、訂購、發(fā)放工作,指導各縣(區(qū))規(guī)范管理、使用檢疫票證、證章。5.加強獸藥飼料監(jiān)管工作。做好獸藥飼料的日常監(jiān)管工作，到各縣開展獸藥飼料監(jiān)管指導2次；組織完成省廳下達我市的獸藥、飼料質量監(jiān)督抽檢和動物及動物產(chǎn)品獸藥殘留監(jiān)控工作，完成率100％；組織開展生豬定點屠宰場“瘦肉精”監(jiān)督抽檢覆蓋面達到100%；指導縣（區(qū)）認真做好獸藥安全信息化監(jiān)管工作。
二、預算單位基本情況
2020年部門預算編報單位共1個。臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬具有獨立法人資格、獨立核算、財政全額撥款的正科級事業(yè)單位，截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員事業(yè)編制18人，在職實有14人，退休人員9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入255.15萬元，其中：一般公共預算財政撥款255.15萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020部門財政撥款收入255.15萬元，其中:本年收入255.15萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款255.15萬元（本級財力255.15萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2020部門預算總支出255.15萬元。財政撥款安排支出255.15萬元，其中，基本支出255.15萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類支出情況：
1、“2080502”事業(yè)單位離退休20.15萬元：主要用于事業(yè)單位退休費及退休公用經(jīng)費支出。
2、“2080505”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險22.39萬元：主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險費單位部分支出。
3、“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療11.67萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險單位部分支出。
4、“2101103”公務員醫(yī)療補助5.75萬元：主要用于補充單位醫(yī)療保險單位部分支出。
5、“2101199”其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，主要用于職工大病醫(yī)療保險單位部分支出。
6、“2130104”事業(yè)運行177.75萬元：主要用于單位正常運轉的日常支出，主要包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出；辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、職工教育經(jīng)費等商品和服務支出。
7、“2210201”住房公積金16.80萬元；主要用于住房公積金單位部分支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出255.15萬元，項目支出0萬元）, 主要用于：
1、301類工資福利支出225.16萬元，其中：
01款基本工資67.67萬元；
02款津貼補貼37.81萬元；
07款績效工資59.69萬元；
08款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.39萬元；
10款城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費11.67萬元；
11款公務員醫(yī)療補助繳費5.75萬元；
12款其他社會保障繳費3.37萬元；
13款住房公積金16.80萬元。
2、302類商品和服務支出10.38萬元，其中：
01款辦公費4.04萬元；
05 款水費0.15萬元；
06款電費0.5萬元；
07款郵電費1.1萬元；
16款培訓費0.2萬元；
17款公務接待費0.5萬元；
28款工會經(jīng)費1.35萬元；
29款福利費1.04萬元；
31款公務用車運行維護費1.5萬元。
3、303類對個人和家庭的補助19.61萬元，其中：
02款退休費19.61萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
無
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因分析
2020年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額為 6.4 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行費支出 4.5 萬元，公務接待費支出 1.9 萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)和2019年預算數(shù)相同。
（二）部門基本支出預算收支增減情況
2020年部門預算總支出255.15萬元，其中：基本支出255.15萬元，項目支出0萬元。2020基本支出預算較2019年增加9.03萬元，增幅率3.67%，增加原因是因為人員調資。
2019年、2020年市級財政無項目支出預算安排。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2020臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所機關運行經(jīng)費支出安排10.38萬元，部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、電話費等支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。
(四)本部門預算績效情況說明。
嚴格執(zhí)行年度部門預算，有效保證單位日常工作正常運轉。
附件：臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所預算公開表格.xls
臨滄市動物衛(wèi)生監(jiān)督所
2020年6月15日
滇公網(wǎng)安備53090202000021