臨滄市茶葉研究院2020年部門預(yù)算公開
第一部分 臨滄市茶葉研究院2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分臨滄市茶葉研究院2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表
十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
臨滄市茶葉研究院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫（基因庫）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。
2、承擔(dān)茶樹綠色、高效栽培、茶園有害生物綠色防控、茶園管理機(jī)械化、人工智能化技術(shù)等研究工作。
3、負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。
4、負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成份、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。
5、負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。
6、完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、辦公室。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)文秘、財務(wù)、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信訪、檔案等工作。
2、茶樹資源與育種研究中心。負(fù)責(zé)茶樹種質(zhì)資源庫（基因庫）建設(shè)及茶樹育種，開展古茶樹資源開發(fā)利用等研究。
3、茶樹種植工程研究中心。負(fù)責(zé)茶園生態(tài)系統(tǒng)、茶葉生產(chǎn)機(jī)械化等研究。
4、茶葉加工工程研究中心。負(fù)責(zé)滇紅茶、普洱茶、蒸酶茶加工技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā)。
5、茶葉檢驗與質(zhì)量安全研究中心。負(fù)責(zé)茶葉化學(xué)及功能成分、茶葉質(zhì)量安全控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系等研究。
6、茶葉經(jīng)濟(jì)與茶文化研究中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)信息收集分析和茶文化研究。
（三）重點(diǎn)工作概述
承擔(dān)國家及省茶葉體系重點(diǎn)任務(wù)與考核指標(biāo)
體系重點(diǎn)任務(wù)一： 茶葉機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)集成與示范 |
|
1.工作任務(wù) |
1.配合茶園土壤管理崗位專家繼續(xù)研究集成與區(qū)域土壤條件相適應(yīng)的茶園土壤機(jī)械化耕作技術(shù)，初步實現(xiàn)茶園機(jī)械化耕作、采摘、除草和施肥技術(shù)示范； 2.繼續(xù)推廣云南山地茶園微耕機(jī)和直流式采茶機(jī)使用； 3.配合加工崗位專家做好機(jī)采原料不同加工工藝實驗，并對加工過程萎凋、發(fā)酵等關(guān)鍵工序進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)一步明確適合紅茶機(jī)采加工的工藝參數(shù)； 4.記錄與采集技術(shù)試驗與推廣示范投入成本數(shù)據(jù)。 |
2.考核指標(biāo) |
1.配合專家完善區(qū)域土壤條件相適應(yīng)的茶園機(jī)械化耕作與設(shè)備組合的技術(shù)參數(shù)，并提出該區(qū)域茶園機(jī)械化生產(chǎn)的技術(shù)集成模式，制定相應(yīng)的技術(shù)規(guī)程； 2.對推廣茶園機(jī)械進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計，并對其生產(chǎn)適應(yīng)性技術(shù)參數(shù)采集； 3.協(xié)助進(jìn)行機(jī)采紅茶加工工藝參數(shù)的進(jìn)一步篩選； 4.根據(jù)應(yīng)用單位技術(shù)示范情況，對相關(guān)技術(shù)進(jìn)行改善。 |
體系重點(diǎn)任務(wù)二： 適應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的茶葉多元化加工利用技術(shù)研究 |
|
1.工作任務(wù) |
1.配合紅茶加工崗位做好機(jī)采鮮葉的綜合加工工藝技術(shù)、機(jī)采機(jī)制茶的精加工技術(shù)研究及精制拼配技術(shù)研究； 2.對改進(jìn)的復(fù)合式鮮葉分級機(jī)繼續(xù)試驗推廣； 3.配合紅茶崗位做好紅茶加工初分比較實驗，萎凋技術(shù)和發(fā)酵技術(shù)比較試驗； 4.配合普洱茶加工崗位做好利用機(jī)采粗老葉加工普洱茶提質(zhì)增效研究； 5.協(xié)助進(jìn)行所承擔(dān)體系重點(diǎn)任務(wù)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價數(shù)據(jù)采集。 |
2.考核指標(biāo) |
1.配合紅茶加工崗位初步提出工夫紅茶的精制技術(shù)參數(shù)； 2.對復(fù)合式鮮葉分級機(jī)進(jìn)行相關(guān)技術(shù)參數(shù)采集； 3.配合普洱茶加工崗位專家提出機(jī)采大葉種粗老葉普洱茶加工工藝一套； 4.協(xié)助進(jìn)行所承擔(dān)體系重點(diǎn)任務(wù)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價數(shù)據(jù)采集。 |
研究室重點(diǎn)任務(wù)與考核指標(biāo)
加工 研究室重點(diǎn)任務(wù)： 茶葉自動化加工關(guān)鍵技術(shù)與裝備研究 |
||
1.工作任務(wù) |
1.協(xié)助完成滇紅工夫紅茶的基本工藝參數(shù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集； 2.協(xié)助紅茶崗位專家開展工夫紅茶的自動化加工關(guān)鍵技術(shù)研究。 |
|
2.考核指標(biāo) |
1.協(xié)助完成滇紅工夫紅茶的基本工藝參數(shù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集； 2.協(xié)助開展工夫紅茶的自動化加工關(guān)鍵技術(shù)研究。 |
|
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì) 研究室重點(diǎn)任務(wù)： 基于消費(fèi)者需求的供給側(cè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整研究 |
||
1.工作任務(wù) |
1.產(chǎn)業(yè)組織固定觀測點(diǎn)維護(hù)與數(shù)據(jù)采集； 2.中國茶產(chǎn)業(yè)杭州指數(shù)編制數(shù)據(jù)采集； |
|
2.考核指標(biāo) |
1．維護(hù)與更新已建立的固定觀測點(diǎn)，盡力保障固定觀測點(diǎn)順利運(yùn)行及數(shù)據(jù)真實性；完成并提交春茶產(chǎn)銷調(diào)研問卷； 2．發(fā)放茶農(nóng)生產(chǎn)經(jīng)營記錄本，開展固定觀測點(diǎn)數(shù)據(jù)采集，茶農(nóng)問卷26份，茶企問卷10份，合作社問卷5份，主產(chǎn)區(qū)茶葉主管部門問卷7份。 3.維護(hù)5個示范縣指數(shù)編制數(shù)據(jù)采集觀測點(diǎn)，定期按要求報送觀測點(diǎn)數(shù)據(jù)。 |
|
遺傳改良 研究室重點(diǎn)任務(wù)：茶樹遺傳資源收集、創(chuàng)新與新特品種改良 |
||
1.工作任務(wù) |
繼續(xù)對十二五期間引進(jìn)紅茶茶樹品種加強(qiáng)管理，進(jìn)行生物學(xué)性狀觀察，豐富茶樹育種基因庫； |
|
2.考核指標(biāo) |
1、完成引進(jìn)品種生物學(xué)特性觀察。記錄各個品種的樹高、樹幅、分枝數(shù)、抗性、主要病蟲害危害程度等指標(biāo)； 2、試驗站轄區(qū)內(nèi)栽培品種及面積、育苗基地情況等調(diào)查； 3、“十二五”“十三五”期間新品種示范推廣應(yīng)用情況統(tǒng)計。 |
|
基礎(chǔ)性工作與考核指標(biāo)
1、 體系數(shù)據(jù)庫（共承擔(dān) 5 項） |
||
數(shù)據(jù)庫名稱 |
本崗位的工作任務(wù) |
考核指標(biāo) |
1．茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)國內(nèi)外研究進(jìn)展數(shù)據(jù)庫（包括每年度發(fā)表的論文、獲得的專利、成果等） |
||
2．茶葉產(chǎn)業(yè)全國省以上立項的科技項目數(shù)據(jù)庫 |
采集2020年本試驗站輻射區(qū)域內(nèi)的省以上立項的茶葉產(chǎn)業(yè)科技項目數(shù)據(jù)。 |
按時上報相關(guān)材料和數(shù)據(jù) |
3．茶葉產(chǎn)業(yè)全國從事研發(fā)的人員數(shù)據(jù)庫 |
采集2020年本試驗站輻射區(qū)域內(nèi)的從事茶葉產(chǎn)業(yè)研發(fā)人員數(shù)據(jù)。 |
按時上報相關(guān)材料和數(shù)據(jù) |
4．茶葉產(chǎn)業(yè)主要儀器設(shè)備數(shù)據(jù)庫（本崗位所在的單位） |
采集2020年本試驗站所在單位的茶葉產(chǎn)業(yè)主要儀器設(shè)備數(shù)據(jù)。 |
按時上報相關(guān)數(shù)據(jù)。 |
5．其他主產(chǎn)國茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫（主要是國外相關(guān)研究單位的概況） |
||
2、研究室數(shù)據(jù)庫（共承擔(dān) 9 項） |
||
1.茶園肥料使用狀況數(shù)據(jù)庫 |
采集本年度試驗站示范縣茶園氮、磷、鉀年施用量，復(fù)合肥和有機(jī)肥年用量，其他種類肥料年用量，以及施用次數(shù)、方法等數(shù)據(jù)。 |
提交本年度各試驗站所屬示范縣典型代表性茶場、專業(yè)種茶大戶、一般茶農(nóng)等三類茶園生產(chǎn)單元的茶園肥料使用狀況信息數(shù)據(jù)100組。 |
2.茶園機(jī)械保有量數(shù)據(jù)庫 |
統(tǒng)計試驗站及周邊茶園機(jī)械制造企業(yè)包括產(chǎn)品信息；茶葉生產(chǎn)企業(yè)、個人茶園機(jī)械保有量等相關(guān)信息。 |
填報茶園機(jī)械保有量數(shù)據(jù)庫信息采集表。 |
3.全球茶葉產(chǎn)銷數(shù)據(jù)庫 |
1、春茶產(chǎn)銷形勢問卷調(diào)研； 2、全年茶葉產(chǎn)銷形勢問卷調(diào)研； 3、為中國茶產(chǎn)業(yè)杭州指數(shù)編制，維護(hù)茶青交易觀測點(diǎn)，并采集數(shù)據(jù)； 4、維護(hù)云縣晨光有限公司批發(fā)市場固定觀測點(diǎn)，收集市場監(jiān)測數(shù)據(jù)。 |
春茶與年末試驗站分別返回主產(chǎn)區(qū)茶葉主管部門問卷7份；定期采集并報送示范縣茶青交易觀測點(diǎn)和批發(fā)市場觀測點(diǎn)的交易數(shù)據(jù)。 |
4.茶農(nóng)與茶葉龍頭企業(yè)產(chǎn)銷固定監(jiān)測數(shù)據(jù)庫 |
維護(hù)固定觀測點(diǎn)，發(fā)放茶農(nóng)生產(chǎn)經(jīng)營記錄本，開展產(chǎn)業(yè)組織問卷調(diào)研。 |
年末返回固定觀測點(diǎn)茶農(nóng)問卷26份，茶企問卷10份，合作社問卷5份，批發(fā)市場問卷2份。 |
5.茶園病蟲害發(fā)生及防治情況數(shù)據(jù)庫 |
生產(chǎn)單元（企業(yè)、合作社、農(nóng)戶）基本情況；當(dāng)年發(fā)生的病蟲害（種類、時間、代數(shù)、危害狀況）；防治措施（綠色防治、化學(xué)防治）；綠色防治措施（產(chǎn)品、用量、使用次數(shù)和時間、生產(chǎn)廠家等）；化學(xué)防治措施（產(chǎn)品、有效成分、用量、稀釋倍數(shù)、使用次數(shù)和時間、生產(chǎn)廠家等）。 |
完成 5個示范縣、每縣8-13份調(diào)茶表（相當(dāng)于每個站65份表格）填寫。 |
6.茶園常用有機(jī)肥重金屬含量數(shù)據(jù)庫 |
采集當(dāng)年茶園使用量較大的動物源有機(jī)肥樣品。 |
每年提供本區(qū)域茶園常用動物源有機(jī)肥樣品2-3個。 |
7.茶葉主產(chǎn)區(qū)土壤重金屬數(shù)據(jù)庫 |
采集相關(guān)茶園土壤樣品。 |
每年提供相關(guān)茶園的土壤樣品。 |
8.茶樹栽培模式數(shù)據(jù)庫 |
采集示范縣茶樹栽培模式。 |
每年提供示范縣茶樹栽培模式數(shù)據(jù)。 |
9.茶樹樹體管理數(shù)據(jù)庫 |
采集示范縣成年茶樹年定型修剪次數(shù)、方法及樹冠培養(yǎng)模式。 |
提供示范縣成年茶樹年定型修剪次數(shù)、方法及樹冠培養(yǎng)模式數(shù)據(jù) |
年度應(yīng)急性任務(wù)與考核指標(biāo)
1.做好滇西邊境地區(qū)的茶葉科技服務(wù)工作；
2.對云南怒江州福貢縣進(jìn)行茶葉體系科技助力產(chǎn)業(yè)扶貧；
3.監(jiān)測本產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和市場的異常變化，及時向有關(guān)部門、首席科學(xué)家上報情況；
4.發(fā)生重大自然災(zāi)害，及時制訂分區(qū)域的應(yīng)急預(yù)案與技術(shù)指導(dǎo)方案；
5.組織開展應(yīng)急性技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；
6.完成農(nóng)業(yè)部各相關(guān)司局、首席科學(xué)家臨時交辦的任務(wù)；
7.普洱生茶倉儲試驗。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有18人，其中： 財政全供養(yǎng)18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 283.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款283.89萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年306.39萬元對比減少22.5萬元，主要原因有兩點(diǎn)：一是2019年末辦理離崗創(chuàng)業(yè)人員1名，相應(yīng)減少2020年度工資福利費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；二是2019年1名離休人員病故相應(yīng)減少相關(guān)費(fèi)用。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 283.89萬元，其中:本年收入283.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款283.89萬元（本級財力283.89萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少22.5萬元，主要原因有兩點(diǎn)：一是2019年末辦理離崗創(chuàng)業(yè)人員1名，相應(yīng)減少2020年度工資福利費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；二是2019年1名離休人員病故相應(yīng)減少相關(guān)費(fèi)用。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出283.89萬元。財政撥款安排支出 283.89萬元，其中：基本支出283.89萬元，與上年對比減少22.5萬元，主要原因有兩點(diǎn)：一是2019年末辦理離崗創(chuàng)業(yè)人員1名，相應(yīng)減少2020年度工資福利費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；二是2019年1名離休人員病故相應(yīng)減少相關(guān)費(fèi)用。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
基本支出283.89萬元，功能科目分組如下：
2060301款機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)211.16萬元，主要用于職工工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080502款事業(yè)單位離退休費(fèi)4.4萬元，主要用于退休職工原渠道列支部分工資發(fā)放。
2080505款事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)26.39萬元,主要用于安排職工養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)部分支出。
2080801款死亡撫恤1.03萬元,主要用于安排職工遺屬補(bǔ)助。
2101102款事業(yè)單位醫(yī)療15.01萬元，主要用于安排職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)單位部分支出。
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.5萬元，主要用于安排職工公務(wù)員醫(yī)療保險繳費(fèi)單位部分支出。
2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.6萬元，主要用于安排職工大病醫(yī)療保險繳費(fèi)單位部分支出。
2210201款住房公積金19.80萬元，主要用于安排職工住房公積金繳費(fèi)單位部分支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出283.89萬元，經(jīng)濟(jì)科目分組如下：
301工資福利支出項合計267.87萬元。其中30101基本工資支出項82.84萬元、30102津貼補(bǔ)貼支出38.35萬元、30107績效工資支出76.15萬元、30108項機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)26.39萬元、30110項職工基本養(yǎng)醫(yī)療險繳費(fèi)15.01萬元、30111項公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.5萬元、30112項其他社會保障繳費(fèi)3.84萬元（包括工傷保險、失業(yè)保險、生育保險、大病保險）、30113項住房公積金19.79萬元。
302商品和服務(wù)支出項合計10.7萬元，其中30201辦公費(fèi)0.75萬元、30205水費(fèi)0.65萬元、30206電費(fèi)0.45萬元、30207郵電費(fèi)0.5萬元、30211差旅費(fèi)1.32萬元、公務(wù)招待費(fèi)0.5萬元、30226勞務(wù)費(fèi)2.4萬元、30228工會經(jīng)費(fèi)1.66萬元、30229福利費(fèi)1.27萬元、30299其他商品服務(wù)支出1.2萬元。
303項對個人和家庭補(bǔ)助合計5.32萬元。其中30302退休費(fèi)4.29萬元、遺屬補(bǔ)助1.03萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況（此項無）
（二）與中央配套事項（此項無）
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項（此項無）
六、政府采購預(yù)算情況（此項無）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本單位2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.5萬元，較上年無增減。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年無增減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，較上年無增減。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況（此項無）
九、其他公開信息（此項無）
（一）專業(yè)名詞解釋（此項無）
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明（此項無）
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況總數(shù)504.35萬元，其中流動資產(chǎn)433.97萬元，固定資產(chǎn)52.34萬元，無形資產(chǎn)攤銷凈值18.04萬元。
附件：臨滄市茶葉科學(xué)研究所2020年預(yù)算公開表.xls
臨滄市茶葉研究院
2020年6月18日
滇公網(wǎng)安備53090202000021