臨滄市種子管理站2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市種子管理站2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市種子管理站2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十二、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、部門政府采購情況表
附件2
臨滄市種子管理站2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市種子管理站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬集科研、推廣為一體的全民所有制單位。臨滄市編制委員會(huì)核定單位機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，核定單位人員編制數(shù)為25名，其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制24名。主要職責(zé)：1、承擔(dān)對(duì)農(nóng)作物種子的凈度、發(fā)芽率、水分、田間純度等質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。2、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)作物種子進(jìn)行質(zhì)量抽檢。3、承擔(dān)農(nóng)作物種子田間小區(qū)純度種植鑒定。4、負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子質(zhì)量糾紛田間現(xiàn)場(chǎng)鑒定。5、承擔(dān)對(duì)農(nóng)作物種子生產(chǎn)基地的種子質(zhì)量進(jìn)行田間檢測(cè)和質(zhì)量監(jiān)控。6、參與云南省主要農(nóng)作物品種審定和非主要農(nóng)作物品種登記工作。7、承擔(dān)國(guó)家級(jí)和省級(jí)的主要農(nóng)作物品種審定的前期官方區(qū)域試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)。8、承擔(dān)主要農(nóng)作物種子在我市的跨區(qū)域引種備案試驗(yàn)。9、承擔(dān)或參與農(nóng)作物新品種引進(jìn)、推廣項(xiàng)目。10、負(fù)責(zé)或參與農(nóng)作物品種選育、繁殖、改良、試驗(yàn)、示范、展示和推廣等。11、參與編制我市農(nóng)作物種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。12、參與救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備項(xiàng)目。13、負(fù)責(zé)調(diào)查、收集、統(tǒng)計(jì)、分析全市農(nóng)作物種子的銷售、使用、行業(yè)情況以及農(nóng)作物種植情況并上報(bào)。14、完成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2020年臨滄市種子管理站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、品種管理組、行業(yè)管理組、市場(chǎng)監(jiān)管組。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年主要工作：1.組織抓好國(guó)家、省、市級(jí)農(nóng)作物品種試驗(yàn)示范。2.切實(shí)做好種子質(zhì)量監(jiān)督管理。3.全力抓好種子市場(chǎng)監(jiān)管。4.加大新修訂《中華人民共和國(guó)種子法》和農(nóng)業(yè)部三個(gè)配套規(guī)章的宣傳貫徹力度及學(xué)習(xí)。5.扎實(shí)抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作。積極做好產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)。6.切實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和財(cái)務(wù)管理工作。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市種子管理站編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員29人，其中： 離休0人，退休29人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入461.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款438.72萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.72萬元。
與上年對(duì)比減少14.12萬元，主要原因：一是2020年在職人員編制數(shù)減少，實(shí)有人數(shù)也減少。二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號(hào)）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）單位繳費(fèi)比例由20%降至16%，故2020年市財(cái)政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年有所減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入461.44萬元，其中:本年收入438.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.72萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款438.72萬元（本級(jí)財(cái)力438.72萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比減少14.12萬元，主要原因：一是2020年在職人員編制數(shù)減少，實(shí)有人數(shù)也減少。二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕48號(hào)）規(guī)定，自2019年5月1日起，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）單位繳費(fèi)比例由20%降至16%，故2020年市財(cái)政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出比上年有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出438.72萬元。財(cái)政撥款安排支出438.72萬元，其中，基本支出438.72萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2130104”-農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行278.09萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)。
“2080502”-社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休65.7萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員的原渠道列支退休費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)。
“2080505”-社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.56萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用開支。
“2080801”-社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出0.56萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。
“2101102”-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療19.18萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用開支。
“2101103”-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.26萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用開支。
“2101199”-衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.45萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用開支。
“2210201”-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金25.92萬元，主要用于單位在職職工繳納住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
基本工資104.43萬元（其中：基本支出104.43萬元）。
津貼補(bǔ)貼55.63萬元（其中：基本支出55.63萬元）。
績(jī)效工資97.33萬元（其中：基本支出97.33萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.56萬元（其中：基本支出34.56萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.18萬元（其中：基本支出19.18萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.26萬元（其中：基本支出13.26萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.69萬元（其中：基本支出5.69萬元）。
住房公積金25.91萬元（其中：基本支出25.91萬元）。
辦公費(fèi)2.8萬元（其中：基本支出2.8萬元）。
水費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元）。
電費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
郵電費(fèi)2.76萬元（其中：基本支出2.76萬元）。
差旅費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.1萬元（其中：基本支出2.1萬元）。
福利費(fèi)1.61萬元（其中：基本支出1.61萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元）。
其他商品和服務(wù)支出0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
退休費(fèi)63.9萬元（其中：基本支出63.9萬元）。
生活補(bǔ)助0.56萬元（其中：基本支出0.56萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市種子管理站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5萬元，較上年減少0.16萬元，下降3.1%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
臨滄市種子管理站2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市種子管理站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年減少0.16萬元，下降7.41%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待101人次。
減少的原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的相關(guān)要求，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市種子管理站2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
不增不減的原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強(qiáng)全站公務(wù)用車日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車“定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油”的規(guī)定，從嚴(yán)控制使用公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
本單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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